| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0000002 | 02/01/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMARAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 2.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 29.000-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 470.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE CHAVES YALE, CHAVE DE ONIBUS, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE ONIBUS, ABERTURA DE CADEADOS E CHAVE C/CODIFICACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000001 | 05/01/2015 | 600.00 | 03963880000190 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES AUDIOMETRICOS, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 05/01/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 05/01/2015 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 05/01/2015 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 05/01/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000007 | 05/01/2015 | 2700.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE INGLES P/JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/12 A 22/01, CONF.PREGAO PRESENCIAL 048/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762014 | 0000008 | 05/01/2015 | 6300.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA PRIVADA (70 HOMENS) FARDADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DE REIS/2015, NO DIA 03/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762014 | 0000009 | 05/01/2015 | 6300.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA PRIVADA (70 HOMENS) FARDADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DE REIS/2015, NO DIA 04/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762014 | 0000010 | 05/01/2015 | 6300.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA PRIVADA (70 HOMENS) FARDADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DE REIS/2015, NO DIA 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752014 | 0000011 | 05/01/2015 | 12800.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, GERADOR DE ENERGIA, CARREGADOR DE BATERIAS E FECHAMENTO P/AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DE REIS/2015, NO DIA 03/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752014 | 0000012 | 05/01/2015 | 12800.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, GERADOR DE ENERGIA, CARREGADOR DE BATERIAS E FECHAMENTO P/AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DE REIS/2015, NO DIA 04/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0000006 | 05/01/2015 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.479-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.479-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 07/01/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 07/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2015 | 500.00 | 00005178922433 | ROSEANE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 2898.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (10.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 600.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE NIVEA MARIA SANTOS SOUTO MAIOR, CONF.RPV N.º 0000269-95.2012.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 500.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE JEFERSON ALMEIDA DE SOUTO, CONF.PROCESSO N.º 0001869-88.2011.81500981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2015 | 323.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE MARCIO MACIEL BANDEIRA, CONF.PROCESSO N.º 000169494.20118150981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 4390.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE PAULO VITOR SILVA DE AZEVEDO, CONF.PROCESSO N.º 0000096762.0098150981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2015 | 150.00 | 00004990089448 | MARCILENE BEZERRA SALES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AUXILIO ALIMENTACAO), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 1000.00 | 00001244842478 | LUCIENE BARBOSA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2015 | 1000.00 | 00007818949488 | MARIA VIONES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 300.00 | 00030146453387 | IZIDORO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 200.00 | 00010670797421 | ALANNA KAROLINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AUXILIO ALIMENTACAO) CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 08/01/2015 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL P/O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000009 | 08/01/2015 | 335.25 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 08/01/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 08/01/2015 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000035 | 08/01/2015 | 205245.11 | 00652082000159 | LP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 01832012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752014 | 0000029 | 08/01/2015 | 12800.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, GERADOR DE ENERGIA, CARREGADOR DE BATERIAS E FECHAMENTO P/AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DE REIS/2015, NO DIA 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000028 | 08/01/2015 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 43491.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 42227.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 55502.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 09/01/2015 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 180.00 | 00005003129823 | EUZA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/201 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 250.00 | 00010667537414 | MARIA APARECIDA PORPINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/201 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 400.00 | 00005462175400 | ROBERTO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/201 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 200.00 | 00005416016442 | MARIA DA GUIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICFIOS (AUXILIO ALIMENTACAO) CONF.LEI 253/201 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00065083008491 | JOSELITO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/201 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 120.00 | 00059460580459 | JOSE ROBERTO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/201 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 500.00 | 00006255765431 | GILMAR DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/201 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00003121314459 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/201 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 472.17 | 00018483813874 | GRACILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO - SP, CONF.LEI 253/201 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2015 | 250.00 | 00011434782409 | LUIZ FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/201 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2015 | 600.00 | 00009132854471 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/201 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 7133.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (10.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 8675.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS P/ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 8675.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS P/ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 11640.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV.PARC.53), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 11640.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV.PARC.53), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0000057 | 09/01/2015 | 205938.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E APLICACAO DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONCORRENCIA 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2015 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2015 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2015 | 1.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.761-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2015 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONSULTORIA FOCUS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 12/01/2015 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2015 | 900.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO / FNDE / MEC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 13/01/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 13/01/2015 | 1167.16 | 06001743000162 | PAPEL MARCHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANCAS E ADOLESCENTES C/TRANSTORNO ESCOLARES, PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM, DEFICIENCIA E OUTROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 14/01/2015 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2015 | 10000.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2015 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/COBRANCA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.398-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2015 | 247.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2015 | 139.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2015 | 196.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2015 | 126.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2015 | 480.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 15/01/2015 | 8736.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 15/01/2015 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 15/01/2015 | 149.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 15/01/2015 | 187.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 15/01/2015 | 449.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2015 | 220.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2015 | 200.00 | 00003693404429 | BERNADETE PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2015 | 400.00 | 00098187864400 | MARIA DO DESTERRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2015 | 300.00 | 00007698581470 | MARIA CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2015 | 150.00 | 00075216906487 | ANTONIO GUEDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2015 | 200.00 | 00007323775442 | ANTONINA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2015 | 500.00 | 00037775987472 | ALUIZIO FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2015 | 320.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2015 | 300.00 | 00091099099404 | JOSEFA DE SOUZA RAMOS DE ANDRADE EOUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2015 | 300.00 | 00003398298427 | EDITE ALVES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2015 | 200.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2015 | 300.00 | 00008696556470 | MARCIA CRISTINA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2015 | 500.00 | 00070012089494 | FERNANDA EMILIA GERVASIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2015 | 400.00 | 00003447353465 | WANDERLEIA FELIPE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2015 | 300.00 | 00008619559435 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2015 | 130.00 | 00003976644439 | IVONETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2015 | 300.00 | 00051868890406 | MARIA SALETE GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2015 | 200.00 | 00001444150464 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AUXILIO ALIMENTACAO) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2015 | 700.00 | 00007554832433 | MARIA DO DESTERRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2015 | 500.00 | 00009014938489 | CLAUDIA FERNANDA DE MOURA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2015 | 1500.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2015 | 400.00 | 00005291973404 | JOSEFA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2015 | 700.00 | 00001506333788 | MARIA MARLETE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2015 | 250.00 | 00000794782477 | JOSE GUILHERME GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2015 | 400.00 | 00079693814487 | MARINALVA GOMES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2015 | 300.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2015 | 400.00 | 00001844242404 | SEVERINA LEITE LACERDA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2015 | 200.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO FUNERARIO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2015 | 700.00 | 00003084373493 | JOSIVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2015 | 300.00 | 00005890067460 | JOSE DAVI LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2015 | 400.00 | 00004292047448 | ADRIANA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2015 | 422.92 | 00002339976448 | REJANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 16/01/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 16/01/2015 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 16/01/2015 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 16/01/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTACAO DA TABELA DO SUS P/UMA ARTRIOGRAFIA NA PACIENCA ADRIANA MOURA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2015 | 15.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/COBRANCA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.398-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2015 | 42.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/SERVICOS DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.398-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2015 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/SERVICOS DE COBRANCA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 29.000-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL (AVISOS DE LICITACOES) NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 19/01/2015 | 56.06 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 19/01/2015 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2015 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2015 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2015 | 500.00 | 00010902961420 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2015 | 300.00 | 00010972559728 | PRISCILA SOUZA BRUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 20/01/2015 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 20/01/2015 | 52.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 765 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 20/01/2015 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA TIAO DO REGO, COMP. 10 E 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA TIAO DO REGO, COMP. 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 20/01/2015 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 20/01/2015 | 52.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 20/01/2015 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, COMP.12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GURITIBA, COMP.12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 20/01/2015 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, COMP.11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6, EM FAVOR DA UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE 9.016-6, REF.A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP -FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 3507.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 6187.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, RELATIVO AO PARCELAMENTO CEF -FINANC. FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 11226.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV.PARC.60), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL F.DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 25.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL F.DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMP.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2015 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000132 | 20/01/2015 | 118399.12 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO. 4º MEDICAO (FINAL) DA CONCLUSAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2013. | 00022014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0000135 | 21/01/2015 | 104126.04 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO / PCV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO, TIPO B, CONF.REGISTRO DE PRECOS 93/2012/MEC/FNDE E COMPORVANTES ANEXO. | 00042014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2015 | 2818.27 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/TELEFONIA MOVEL PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL (RESUMOS DE PUBLICACAO E NOTIFICACAO DE DECISAO) NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 21/01/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 21/01/2015 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 22/01/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 22/01/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 22/01/2015 | 4250.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONP.12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2015 | 200.00 | 00003806798419 | JANEIDE DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2015 | 300.00 | 00088611701453 | GERSO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2015 | 200.00 | 00009694737451 | LEANDRO CANDIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2015 | 400.00 | 00054958288449 | JOAO DE DEUS GENUINO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2015 | 7934.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2015 | 70.00 | 00018147518404 | MARIZABEL TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONSULTORIA FOCUS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2015 | 40.00 | 00009945835408 | KAREN SOUZA CARDOSO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONSULTORIA FOCUS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2015 | 40.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONSULTORIA FOCUS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2015 | 40.00 | 00088544818404 | ADRIA MARIA ALVES VIANA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONSULTORIA FOCUS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2015 | 53474.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2015 | 4308.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2015 | 2544.44 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES AEREOS C/DESTINO A BRASILIA - DF EM FAVOR DO SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO: ERALDO ALVES DE SOUSA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2015 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL (AVISOS DE LICITACOES) NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2015 | 9173.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000151 | 23/01/2015 | 3300.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2015 | 300.00 | 00009403506458 | JOSE PORFIRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2015 | 300.00 | 00009374395410 | CICERA TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2015 | 200.00 | 00001412610486 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2015 | 200.00 | 00008659775422 | ADEILMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2015 | 200.00 | 00069131473415 | GRACIETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2015 | 300.00 | 00069139113434 | MARIA DO SOCORRO VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2015 | 200.00 | 00005887311452 | JAILMA NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2015 | 200.00 | 00004803652457 | ADRIANA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2015 | 200.00 | 00067564186453 | CREUZA N. DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2015 | 150.00 | 00097880272453 | SANDRA MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2015 | 300.00 | 00008313666480 | JOSENILDO MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2015 | 180.00 | 00002536483436 | MARIA LUCIENE FELIX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2015 | 100.00 | 00093003641468 | SUENIA SOARES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2015 | 200.00 | 00009520105425 | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2015 | 200.00 | 00028780566472 | ADELINO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2015 | 300.00 | 00005713436438 | HOSANA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2015 | 200.00 | 00007460020419 | MARIA DA CONCEICAO GOMES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2015 | 200.00 | 00006800972444 | JOELMA DA SILVA RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2015 | 300.00 | 00008993720401 | OZELIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2015 | 200.00 | 00006207875460 | DAVID MESSIAS HERCULANO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2015 | 200.00 | 00009955276797 | ADEILZA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2015 | 200.00 | 00010674534409 | DANIELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2015 | 80.00 | 00004927189465 | JOANA GALDINO MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO FUNERAL, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2015 | 200.00 | 00006071672465 | SEVERINA MARIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2015 | 250.00 | 00052675610453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2015 | 300.00 | 00095320865449 | MARIA AUXILIADORA M DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2015 | 200.00 | 00011917672489 | LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2015 | 500.00 | 00005571505400 | VALDETE LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2015 | 300.00 | 00000078094410 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2015 | 200.00 | 00053662458420 | OSMAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2015 | 250.00 | 00073836095491 | EDIMILZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2015 | 200.00 | 00060927844753 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2015 | 300.00 | 00091772877468 | EDELENE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2015 | 200.00 | 00000135678706 | JOAO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2015 | 250.00 | 00009005345403 | JOSE NELSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2015 | 300.00 | 00001628367407 | IDAIANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2015 | 200.00 | 00070190451467 | VANESSA MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 23/01/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 26/01/2015 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 26/01/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 26/01/2015 | 50.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2015 | 164.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUE SMENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2015 | 540.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL (AVISOS DE LICITACOES) NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 27/01/2015 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 27/01/2015 | 11270.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRAS P/EXAMES DE USG EM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEREVEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2015 | 200.00 | 00008668142488 | IOLANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2015 | 200.00 | 00001331036410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2015 | 300.00 | 00088462013453 | JARBAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2015 | 200.00 | 00006235741448 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2015 | 500.00 | 00003518959492 | MARIA ANALI TAVARES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2015 | 300.00 | 00002060237408 | JOSE ROBERTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2015 | 200.00 | 00002452940402 | JULIO CEZAR GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2015 | 200.00 | 00006274084436 | JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2015 | 500.00 | 00001077268408 | MARIA DO SOCORRO FRAZAO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2015 | 300.00 | 00005265574786 | HELENA SANDRIANNY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2015 | 500.00 | 00002878691725 | MARIA DAS GRACAS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2015 | 300.00 | 00006207869494 | ANIZIA HERCULANO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2015 | 250.00 | 00043662595400 | JOSE GON€ALVES GUERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2015 | 500.00 | 00006930528480 | MARIA DA GUIA DIAS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2015 | 200.00 | 00004133047443 | ROSIMERE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIA, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2015 | 100.00 | 00003174946433 | LINDALVA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2015 | 200.00 | 00079711049449 | EMANUEL PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARENCIA ALIMENTAR) CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2015 | 400.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PESSOA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2015 | 180.00 | 00009384357448 | ARLETE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2015 | 50.00 | 00004216035426 | KALINE TOMAZ SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PATICIPAR DE SEMINARIO ROMPER COM A VIOLENCIA "NOS PODEMOS", CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2015 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2015 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2015 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2015 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - P/FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2015 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2015 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBODA DA SILVA, 51 - P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2015 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - P/FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2015 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 28/01/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 28/01/2015 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2015 | 780.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS AO CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2015 | 724.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS AO CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2015 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2015 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - P/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2015 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000212 | 28/01/2015 | 202608.12 | 00652082000159 | LP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 01822012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2015 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2015 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LADISLAU VELEZ, 24 - SITIO VELEZ - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2015 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA NOVA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2015 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2015 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPINAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2015 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2015 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2015 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2015 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALZIRA MAIA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2015 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DE REFORMA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2015 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA FERRAZ, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2015 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 591 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2015 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2015 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, 1200 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2015 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 - VILA DOS PRESIDENTES - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2015 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2015 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2015 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TERESINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2015 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2015 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2015 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2015 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2015 | 39.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL P/PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2015 | 39.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL P/PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000253 | 29/01/2015 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2015 | 50.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2015 | 44.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2015 | 44.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2015 | 220.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000256 | 29/01/2015 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0000257 | 29/01/2015 | 4200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2015 | 57.92 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS P/ORGAOS OFICIAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2015 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 29/01/2015 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 29/01/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAREM DE UM SEMINARIO ROMPER COM A VIOLENCIA NO DIA 29/01, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000057 | 29/01/2015 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000058 | 29/01/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000059 | 29/01/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000251 | 29/01/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000252 | 29/01/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA CREAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000254 | 29/01/2015 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000255 | 29/01/2015 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 800.00 | 00003047967431 | REGINALDO ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 4472.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 31078.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 7232.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 9454.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2015 | 14510.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 11382.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 25762.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 1876.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2015 | 3093.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2015 | 4688.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2015 | 1737.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 2600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (ACESSUAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SERVICOS DE PROT.SOCIAL AO ADOLESCENTE - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 30/01/2015 | 2926.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 30/01/2015 | 25637.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 30/01/2015 | 35228.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 30/01/2015 | 53713.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 30/01/2015 | 488.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (PMAQ) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 30/01/2015 | 23666.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 30/01/2015 | 121584.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 30/01/2015 | 858.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (PMAQ) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 30/01/2015 | 141477.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 30/01/2015 | 1144.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (PMAQ) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 30/01/2015 | 3009.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 30/01/2015 | 34843.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 30/01/2015 | 74798.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 30/01/2015 | 6960.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 30/01/2015 | 12695.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 30/01/2015 | 98923.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 30/01/2015 | 945.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 30/01/2015 | 90031.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 30/01/2015 | 28765.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 30/01/2015 | 5978.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 30/01/2015 | 29581.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 30/01/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 30/01/2015 | 27242.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 30/01/2015 | 36464.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMNISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 30/01/2015 | 2200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 30/01/2015 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 30/01/2015 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 30/01/2015 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 30/01/2015 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIA RICARDO M.GALDINO, 15 - P/FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 30/01/2015 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 30/01/2015 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE BAIXA VERDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 30/01/2015 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LUTADOR, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 30/01/2015 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZUMBI, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE (ANCORA DO SITIO ZUMBI) , REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 30/01/2015 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 30/01/2015 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA, 10 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO), REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 30/01/2015 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ANIBAL TEIXEIRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 30/01/2015 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PEDRAQ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRAQ), REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 30/01/2015 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 30/01/2015 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MIRANDA, 345 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 30/01/2015 | 1300.00 | 00078916933404 | ARMANDO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 206 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 30/01/2015 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOA VISTA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 30/01/2015 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 30/01/2015 | 450.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 30/01/2015 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 30/01/2015 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX XAVIER, S/N -CASTANHO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 30/01/2015 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL F.SILVA 63 1º ANDAR - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 30/01/2015 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'GUA SALGADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 30/01/2015 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 30/01/2015 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 - 1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 30/01/2015 | 12567.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 30/01/2015 | 36747.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (MELHOR EM CASA, SAUDE BUCAL, ACS, PSF E NASF) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 30/01/2015 | 39914.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (CAPS, CEO, POLICLINICA E SAMU) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 30/01/2015 | 208.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 19227.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 30440.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 2449.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 2962.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.306-77) EM FAVOR DO PASEP REF.AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 0.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.327-X) EM FAVOR DO PASEP CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 7565.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/0015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 2340.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 1560.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 8169.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 28490.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 74329.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 17772.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 20000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 173352.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 744476.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 347315.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 3066.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 99824.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 47567.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 4746.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 7555.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 32844.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 3555.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 23623.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 18031.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 1999.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 43578.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 39390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 7002.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 19540.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 20302.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 25002.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 8176.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 3500.00 | 00001559903490 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS DURANTE AS FESTAS DE CARNAVAL DO BLOCO CORRE CORRE CABACINHA, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0000325 | 02/02/2015 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2015 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 -AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL (AVISOS DE LICITACOES) NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 02/02/2015 | 5027.98 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 FRASCOS/AMPOLAS DE LUCENTIS 10 MG-ML 023 ML AP, DESTINADOS A PACIENTE ANNA KAROLLYNA LIMA ARAUJO, CONF.PROCESSO JUDICIAL 0000013-50.2015.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 02/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 02/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2015 | 300.00 | 00097988618415 | JOSEFA MARINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2015 | 900.00 | 00010940728427 | ANDERSON MICHAEL DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 700.00 | 00069134073434 | MARIA DE LOURDES E BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 400.00 | 00004701564494 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 150.00 | 00009390390796 | JOSENILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SALVADOR - BA CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 600.00 | 00006822547460 | GUARIANI DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 300.00 | 00007323775442 | ANTONINA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 400.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 300.00 | 00011945024828 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS EVENTUAIS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 700.00 | 00009435645496 | JESSICA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00051863588434 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2015 | 400.00 | 00025149342491 | SEBASTIAO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2015 | 600.00 | 00011616373466 | JULIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2015 | 800.00 | 00010488639484 | TATIANE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2015 | 500.00 | 00004755181445 | JANUZA BERNARDO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2015 | 600.00 | 00001921472421 | JOAO DE LUNA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2015 | 500.00 | 00009562847446 | MARIA DO LIVRAMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 03/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 03/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 03/02/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 03/02/2015 | 324.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQC-8891 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 03/02/2015 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CISCOR CORRESPONDENTES AS PARCELAS DOS DIAS 10, 19 E 25/02/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2015 | 434.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MOE-4132 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MMO-1081 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MOF-1361 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MOF-3811 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2015 | 302.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQE-4521 QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2015 | 1356.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO PVC ESGOTO 6 MTS 150 MM) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2015 | 1400.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMIGRAFICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPORVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000375 | 04/02/2015 | 70024.47 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO. MEDICAO DO 1º TERMO ADITIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2013. | 00022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0000371 | 04/02/2015 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 04/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 04/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2015 | 500.00 | 00008719285400 | LUCIENE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARTICULARES, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2015 | 200.00 | 00005429962430 | MARIA JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2015 | 200.00 | 00005658982480 | ALEX VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00087696525700 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2015 | 100.00 | 00001236035445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2015 | 100.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2015 | 500.00 | 00007098265403 | JOSE SAMUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARTICULARES, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2015 | 200.00 | 00009174568400 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2015 | 500.00 | 00007269087466 | ROSILDA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2015 | 400.00 | 00006963603499 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2015 | 500.00 | 00025184679472 | MARIA JOSE SOUZA CABRAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2015 | 500.00 | 00003597777406 | ALBA LEIDA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2015 | 500.00 | 00008763227711 | JOSE ROMERO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2015 | 500.00 | 00029923662420 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2015 | 600.00 | 00006421548482 | ANDREA TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2015 | 600.00 | 00004365147455 | MICHELE DA SILVA LEITE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARTICULARES CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2015 | 1500.00 | 00051863243453 | CECI PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2015 | 300.00 | 00001941223443 | JOSELITA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00008354238407 | LINDOMAR DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2015 | 1200.00 | 00021825904472 | JOSE LAUDIMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2015 | 400.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS "A IMPLEMENTACAO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTAO PUBLICA".CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2015 | 275.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS "A IMPLEMENTACAO DO SUAS NA PRATICA COTIDIANA DA GESTAO PUBLICA".CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2015 | 198.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2015 | 233.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 05/02/2015 | 40.00 | 00007852532462 | HELTON CAYO DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 05/02/2015 | 50.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 05/02/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 05/02/2015 | 488.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 05/02/2015 | 1104.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.610-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2015 | 320.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TROCA DE FECHADURAS E MANUTENCAO EM PORTAS, EXTRACAO DE CHAVE ARQUIVO, CONFECCAO DE CHAVE PELO SEGREDO, COIAS DE CHAVES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2015 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL (AVISOS DE LICITACOES) NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2015 | 80.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 05/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2015 | 140.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 05/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS REMEDIOS, 994 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS REMEDIOS, 994 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2015 | 301.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO E.DO REGO, 72 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PROF.JOSE MIRANDA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, 1561 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES BATISTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2015 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, 1561 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES BATISTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2015 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS REMEDIOS, 994 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2015 | 282.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS REMEDIOS, 994 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000392 | 06/02/2015 | 53892.98 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DUARTE DA COSTA, CONF.CONTRATO 107/2012 E COMPROVANTES ANEXO. | 01332012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0000393 | 06/02/2015 | 11549.77 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DO LIGEIRO, CONF.CONTRATO 114/2012 E COMPROVANTES ANEXO. | 01422012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 06/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 06/02/2015 | 50.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 06/02/2015 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA PACIENTE MARIA ELIZETE CRUZ SOUSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 09/02/2015 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/PARTICIPAREM DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR CEFOR-PB, NO DIA 09/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 09/02/2015 | 100.00 | 00002170816496 | PAULA ALESSANDRA MAIA LEAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR CEFOR-PB, NO DIA 09/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 09/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 09/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL (AVISOS DE LICITACOES) NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2015 | 158.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUE SMENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2015 | 1575.86 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE JOSEFA CALIXTO DA SILVA, CONF.PROCESSO N.º 00017116720108150981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2015 | 1900.00 | 00091969549491 | JEFFERSON ALMEIDA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0001287-93.2008.815.0981, DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2015 | 1958.13 | 00056988141472 | IVERONEDE LEDA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0001287-93.2008.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2015 | 0.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2015 | 11328.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV.PARC 60, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.DESMONSTRATIVO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2015 | 11640.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV.PARC 53, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.DESMONSTRATIVO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2015 | 11640.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV.PARC 53, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.DESMONSTRATIVO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2015 | 14683.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2015 | 9912.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RFB-PREV.OB -DEV, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.DESMONSTRATIVO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2015 | 9912.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RFB-PREV.OB -DEV, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.DESMONSTRATIVO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2015 | 81.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2015 | 7824.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL (AVISOS DE ABERTURA DE ENVELOPES) NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2015 | 45922.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2015 | 46439.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2015 | 41098.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 10/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 10/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442013 | 2000141 | 10/02/2015 | 15343.13 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO POLO DE ACADEMIA DE SAUDE NA RUA DIOGENES HONORIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 003/2013. | 00052013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000402013 | 0000397 | 10/02/2015 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA C/TOPOGRAFO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 11/02/2015 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 11/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 11/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 11/02/2015 | 137.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 11/02/2015 | 155.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2015 | 350.00 | 00091773008404 | RINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2015 | 96.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2015 | 72.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2015 | 105.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2015 | 123.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000436 | 12/02/2015 | 2282.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINACOMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 E OXO-0457 QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO,543 -AP 102, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2015 | 111.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 AP 102-ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.479-6 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2015 | 9.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000434 | 12/02/2015 | 5202.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176, QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2015 | 28.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2015 | 20.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A FAZENDA VELHA, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2015 | 5.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A FAZENDA VELHA, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2015 | 34.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519-B -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2015 | 700.00 | 00002786688442 | EDNALVA MARIA DINIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000435 | 12/02/2015 | 7731.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN, QUE SERVEM A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2015 | 9.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 12/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 12/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 12/02/2015 | 16.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 12/02/2015 | 91.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 12/02/2015 | 52.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 12/02/2015 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000155 | 12/02/2015 | 309.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000156 | 12/02/2015 | 5946.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000157 | 12/02/2015 | 20898.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295, OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-8891,OXO-0567, OXO-0597, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000158 | 12/02/2015 | 2052.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPZ-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000159 | 12/02/2015 | 2756.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPZ-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000432 | 12/02/2015 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000433 | 12/02/2015 | 46082.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2015 | 82.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 287 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2015 | 18.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440, SL 101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2015 | 117.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 -MANTIDO PELA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 13/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 13/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2015 | 180.00 | 00006444576431 | CARLA VALENTIM RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2015 | 300.00 | 00043864880491 | MARIA BERENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2015 | 600.00 | 00008086173461 | EDILENE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2015 | 1500.00 | 00006899375478 | JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2015 | 350.00 | 00000820836494 | LUCIANA BEZERRA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2015 | 40.00 | 00004688674490 | CICERO ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/COORDENADOR DO CENSO ESTADUAL, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 16/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 18/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE 9.016-6, REF.A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP -FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2015 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2015 | 40.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 558 - LOJA 07 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2015 | 175.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL (AVISOS DE LICITACAO) NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2015 | 192.85 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 84/2014 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 19/02/2015 | 35.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA TIAO DO REGO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 19/02/2015 | 189.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108-ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 19/02/2015 | 42.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 19/02/2015 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 19/02/2015 | 26.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 -ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA TIAO DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 19/02/2015 | 25.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 19/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 19/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 19/02/2015 | 2800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD.INVAS.E RAD.INTERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FLEBOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA MOURA DE FRANCA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2015 | 640.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BAHIA - PB P/PARTICIPAR DO EVENTO GRANDE GESTOR MUNICIPAL DO BRASIL 2015.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2015 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA - PB.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2015 | 400.00 | 00005509559411 | ROSILEI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2015 | 69.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 75 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2015 | 61.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2015 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.398-5 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2015 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.398-5 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2015 | 43.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2015 | 22.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2015 | 180.00 | 00003086176490 | SANDRA MARIA CLEMENTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00010274184494 | RAFAEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2015 | 400.00 | 00008238369401 | ANA MIRELA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2015 | 180.00 | 00008754745438 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2015 | 180.00 | 00010091542731 | FLAVIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 20/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 20/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2015 | 86.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2015 | 82.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2015 | 21.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO AMARO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.479-6 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2015 | 140.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/A EQUIPE DA ASSESSORIA TECNICA (ASTC) DO TCE NO DIA 23/02 OBRE INFORMACOES DE ENVIO DE OBRAS.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2015 | 2.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.761-2) EM FAVOR DO PASEP CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2015 | 1351.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0000477 | 20/02/2015 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2015 | 140.00 | 00091961211491 | FLAVIA GERLANDIA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6, EM FAVOR DA UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 21/02/2015 | 50.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 23/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 23/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 23/02/2015 | 50.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 23/02/2015 | 3922.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2015 | 308.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS P/ORGAOS OFICIAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2015 | 2474.67 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/TELEFONIA MOVEL PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2015 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL (AVISOS DE LICITACAO, DE ABERTURA DE ENVELOPES) NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.970-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000495 | 23/02/2015 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.479-6 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.479-6 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2015 | 40.00 | 00002227125462 | JAIR SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/LEVAR ORIENTADORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC.REF.A LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2015 | 5438.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0000497 | 23/02/2015 | 225432.59 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO / PCV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO, TIPO B, CONF.REGISTRO DE PRECOS 93/2012/MEC/FNDE E COMPORVANTES ANEXO. | 00042014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2015 | 4233.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2015 | 50705.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2015 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.398-5 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2015 | 40.00 | 00060187107491 | ROSICLEIDE DE OLIVEIRA MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ASTEC - TCE/PB, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2015 | 240.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2015 | 240.00 | 00002185484435 | ROSELIA DE OLIVEIRA M. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2015 | 240.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2015 | 70.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/A EQUIPE DA ASSESSORIA TECNICA (ASTC) DO TCE NO DIA 24/02 SOBRE INFORMACOES DE INFORMACOES DE CONCURSOS.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2015 | 9214.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2015 | 70.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ASTEC - TCE/PB, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2015 | 50.00 | 00003952295450 | SAMUEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ASTEC - TCE/PB, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 24/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 24/02/2015 | 50.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 24/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 24/02/2015 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2015 | 1000.00 | 00002979892432 | COSMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2001 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2015 | 200.00 | 00083910450482 | MARIA DIENE BENTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES CONF.LEI 253/2001 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2015 | 25.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2015 | 600.00 | 00017646472468 | LUIS ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 25/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 25/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582014 | 2000188 | 25/02/2015 | 990.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 22 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582014 | 2000189 | 25/02/2015 | 2160.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 48 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2015 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2015 | 720.00 | 00084066989420 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DOS CORREIOS DO LIGEIRO, ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, JOSE MIRANDA, TERTULIANO MACIEL E A CRECHE MARIETA FALCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2015 | 215.00 | 00035449543468 | JOSE HORLANDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADOS A ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2015 | 240.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2015 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2015 | 11.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2015 | 199.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2015 | 164.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUE SMENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 26/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 26/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2015 | 140.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 26/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2015 | 80.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 26/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2015 | 2305.00 | 00031952038200 | EDNALVA PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MATERIAIS P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0000526 | 26/02/2015 | 45000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DAS BANDAS MUSICAIS: SAIA JUSTA, DIOGO CIRNE E FORRO COM ESTILO, ROBERTO SILVA, FORROZAO COCO SECO E FORROZAO KARKARA, P/APRESENTACAO NA FESTA DE REIS 2015.CONF.INEXIGIBILIDADE 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2015 | 28152.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2015 | 23652.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2015 | 10176.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2015 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2015 | 19540.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2015 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.398-5 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2015 | 50887.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2015 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2015 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TERESINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2015 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2015 | 500.00 | 00099236664415 | JOSE JACSON MEDEIROS MOURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR JUVINO, 11 F, LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2015 | 40790.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2015 | 7002.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000192 | 27/02/2015 | 14657.92 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000193 | 27/02/2015 | 12291.83 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000194 | 27/02/2015 | 20916.99 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/AS ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000195 | 27/02/2015 | 13868.70 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 27/02/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 27/02/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/02, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000198 | 27/02/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000199 | 27/02/2015 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000200 | 27/02/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 27/02/2015 | 200.00 | 08327231000469 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 27/02/2015 | 93010.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 27/02/2015 | 157503.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 27/02/2015 | 140247.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 27/02/2015 | 2494.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 27/02/2015 | 35154.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 27/02/2015 | 6302.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 27/02/2015 | 22255.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 27/02/2015 | 52218.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 27/02/2015 | 7207.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 27/02/2015 | 7107.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 27/02/2015 | 38964.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 27/02/2015 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 27/02/2015 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 27/02/2015 | 79624.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (ACS, PSF E SAUDE BUCAL), REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 27/02/2015 | 8878.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE EMDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA), REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 27/02/2015 | 18224.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 27/02/2015 | 1635.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA), REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 27/02/2015 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 27/02/2015 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIA RICARDO M.GALDINO, 15 - P/FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 27/02/2015 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 27/02/2015 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 27/02/2015 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MIRANDA, 345 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 27/02/2015 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA, 10 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 27/02/2015 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'GUA SALGADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 27/02/2015 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOA VISTA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 27/02/2015 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE BAIXA VERDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 27/02/2015 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LUTADOR, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 27/02/2015 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 27/02/2015 | 450.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 27/02/2015 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PEDRAQ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRAQ), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 27/02/2015 | 1300.00 | 00078916933404 | ARMANDO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 206 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 27/02/2015 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 - 1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 27/02/2015 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL F.SILVA 63 1º ANDAR - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 27/02/2015 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 27/02/2015 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZUMBI, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE (ANCORA DO SITIO ZUMBI) , REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 27/02/2015 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 27/02/2015 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX XAVIER, S/N -CASTANHO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 27/02/2015 | 600.00 | 00003193795402 | CLAUDIO MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 27/02/2015 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ANIBAL TEIXEIRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 27/02/2015 | 12695.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 27/02/2015 | 109693.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 27/02/2015 | 945.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 27/02/2015 | 3430.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 27/02/2015 | 25637.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 27/02/2015 | 89450.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 27/02/2015 | 30765.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 27/02/2015 | 5978.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 27/02/2015 | 36910.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 27/02/2015 | 28193.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 27/02/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 27/02/2015 | 27242.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 27/02/2015 | 17427.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 27/02/2015 | 8830.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 27/02/2015 | 91467.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 27/02/2015 | 1481.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 27/02/2015 | 13447.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 27/02/2015 | 41354.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 27/02/2015 | 40156.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 27/02/2015 | 208.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2015 | 4472.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000548 | 27/02/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000549 | 27/02/2015 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000550 | 27/02/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CRAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000552 | 27/02/2015 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2015 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBODA DA SILVA, 51 - P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2015 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N- P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2015 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2015 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2015 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS -CENTRO DE REREFENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2015 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - P/FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2015 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2015 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0000588 | 27/02/2015 | 1140.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO A ZONA RURAL DE QUEIMADAS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2015 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2015 | 31078.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2015 | 9920.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2015 | 14510.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2015 | 10594.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2015 | 24086.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2015 | 1876.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2015 | 3093.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2015 | 5988.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2015 | 1737.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2015 | 2600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (ACESSUAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROTECAO SOCIAL AO ADOLESCENTE - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2015 | 19109.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2015 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000547 | 27/02/2015 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2015 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - P/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0000587 | 27/02/2015 | 4200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2015 | 40440.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2015 | 3452.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2015 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2015 | 17894.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2015 | 7901.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2015 | 5510.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2015 | 2988.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PARCELAMENTO RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2015 | 28490.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2015 | 79806.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2015 | 18398.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2015 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2015 | 18872.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2015 | 176569.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2015 | 81257.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2015 | 720.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%), REF.AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2015 | 756513.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2015 | 267687.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2015 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000551 | 27/02/2015 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2015 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2015 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA NOVA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2015 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 - VILA DOS PRESIDENTES - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2015 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2015 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALZIRA MAIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2015 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2015 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA FERRAZ, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2015 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2015 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DE REFORMA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2015 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPINAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2015 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LADISLAU VELEZ, 24 - SITIO VELEZ - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2015 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2015 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2015 | 250.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, 1200 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2015 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 591 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2015 | 84887.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2015 | 50640.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2015 | 5364.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2015 | 123587.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2015 | 53251.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2015 | 73013.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2015 | 61464.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2015 | 59524.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2015 | 46092.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2015 | 22856.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2015 | 17416.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2015 | 13268.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2015 | 13522.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2015 | 61277.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2015 | 540.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EUCACAO (EJA 60%) REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000644 | 02/03/2015 | 11460.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (PROGRAMA MAIS EDUCACAO) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF.REGISTRO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2015 | 6149.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2015 | 14003.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000648 | 02/03/2015 | 709.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MARIETA FALCAO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000649 | 02/03/2015 | 52459.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2015 | 1208.04 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2015 | 1926.69 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2015 | 1416.04 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2015 | 877.71 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2015 | 1125.55 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000657 | 02/03/2015 | 2473.28 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000658 | 02/03/2015 | 2352.34 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2015 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2015 | 2388.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2015 | 1592.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2015 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO OGF-9407 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2015 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA PNEUMATICO E CORRECAO DE VAZAMENTO DE AR DO VEICULO OGF-9407 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00014277981763 | MARIANA LUCAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2015 | 500.00 | 00028626034814 | ANA PAULA MORAIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00033834580406 | JOAO PERES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00099169525404 | MARLENE PEREIRA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2015 | 2677.48 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2015 | 261.72 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2015 | 1873.33 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2015 | 1099.08 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 02/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 02/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 02/03/2015 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CISCOR CORRESPONDENTES AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 27/03/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 02/03/2015 | 161.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 02/03/2015 | 1189.33 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 02/03/2015 | 260.04 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 02/03/2015 | 818.45 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 02/03/2015 | 936.45 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 02/03/2015 | 872.29 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 02/03/2015 | 61.72 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 02/03/2015 | 75.30 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 02/03/2015 | 893.44 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 02/03/2015 | 976.01 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 02/03/2015 | 103.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAMPANHA DE VACINACAO "DIA D") DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 02/03/2015 | 976.06 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 02/03/2015 | 888.09 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 02/03/2015 | 276.12 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 02/03/2015 | 1064.59 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 02/03/2015 | 566.51 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 02/03/2015 | 262.47 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 02/03/2015 | 357.44 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 02/03/2015 | 667.16 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 02/03/2015 | 2108.17 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 02/03/2015 | 475.38 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 02/03/2015 | 759.06 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 02/03/2015 | 227.30 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 02/03/2015 | 131.85 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 02/03/2015 | 113.37 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2015 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2015 | 25.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU -GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO A RETANSMISSAO DE TV CODIGO = 800, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2015 | 27.23 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU -GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO A RETANSMISSAO DE TV CODIGO = 800, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2015 | 13.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0000662 | 03/03/2015 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000667 | 03/03/2015 | 40288.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, S10 EGASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL II E RETROESCAVADEIRA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000293 | 03/03/2015 | 2730.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000294 | 03/03/2015 | 2262.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE DIVERSOS AMBIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000295 | 03/03/2015 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 03/03/2015 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE PRODUTOS PEDAGOGICOS "HIGIENE E SAUDE") DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 03/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 03/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000299 | 03/03/2015 | 2561.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202 E NQG-3304 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000300 | 03/03/2015 | 2052.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: NPZ-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000301 | 03/03/2015 | 20652.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295, OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213,NQC-8891, OXO, 0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000302 | 03/03/2015 | 5715.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM AO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000303 | 03/03/2015 | 342.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894 QUE SERVEM AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2015 | 430.00 | 00003950592407 | LEVI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2015 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE FANTOCHES DE INCLUSAO SOCIAL) DESTINADOS AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000668 | 03/03/2015 | 7005.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN, QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0000665 | 03/03/2015 | 57205.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E APLICACAO DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONCORRENCIA 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000669 | 03/03/2015 | 2135.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 E OXO-0457 QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART -ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO B, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000666 | 03/03/2015 | 5358.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000670 | 03/03/2015 | 20308.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-266, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000671 | 03/03/2015 | 17304.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226, OFH-8064, OGA-7240, OGC-5479 E AMX-2185.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000676 | 04/03/2015 | 5412.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2015 | 55.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 B -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2015 | 168.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000689 | 04/03/2015 | 1812.27 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NA CRECHE MARIETA MARINHO DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000690 | 04/03/2015 | 1711.76 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NA CRECHE IRENE PEREIRA DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000696 | 04/03/2015 | 1768.75 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, P/A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000698 | 04/03/2015 | 392.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/O SEMINARIO DO PNAIC DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000704 | 04/03/2015 | 167.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000706 | 04/03/2015 | 308.28 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000705 | 04/03/2015 | 417.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2015 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000677 | 04/03/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/DISTRIBUICAO C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2015 | 63.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2015 | 210.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 -AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2015 | 161.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000691 | 04/03/2015 | 439.16 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000692 | 04/03/2015 | 277.33 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOZARIFADO) DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000693 | 04/03/2015 | 31.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOZARIFADO) DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000695 | 04/03/2015 | 224.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000697 | 04/03/2015 | 4303.39 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000699 | 04/03/2015 | 749.36 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000701 | 04/03/2015 | 504.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000702 | 04/03/2015 | 1670.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2015 | 1274.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000675 | 04/03/2015 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2015 | 12.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2015 | 331.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2015 | 105.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 392-2494) PERTENCENTE AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2015 | 216.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000694 | 04/03/2015 | 558.22 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000703 | 04/03/2015 | 167.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 04/03/2015 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 04/03/2015 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2000306 | 04/03/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2000307 | 04/03/2015 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2000308 | 04/03/2015 | 1760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 04/03/2015 | 151.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 04/03/2015 | 535.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 04/03/2015 | 6000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CROSS-LIKING DA CORNEA) E LENTES DE CONTATO PRESTADO NO PACIENTE ANDERSON DE SOUZA LIMA, CONF.DECISAO JUDICIAL E PROCESSO N.º 0002721-10.2014.815.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000312 | 04/03/2015 | 615.85 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000313 | 04/03/2015 | 3466.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/29 PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000314 | 04/03/2015 | 18.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000315 | 04/03/2015 | 130.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2015 | 75.32 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART -ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS OBRAS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000700 | 04/03/2015 | 66.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2015 | 40.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 04/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2015 | 70.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 04/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 05/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 05/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 05/03/2015 | 149.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 05/03/2015 | 22.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 06/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 06/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 06/03/2015 | 50.00 | 00000820112496 | GILBERTO TAVARES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES DE ALTA MEDICA NO DIA 06/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 06/03/2015 | 50.00 | 00008292925430 | MARIA ELAINE MACIEL ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/ACOMPANHAR PACIENTES DE ALTA MEDICA NO DIA 06/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2015 | 70.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 06/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2015 | 40.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 06/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART -ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS OBRAS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 09/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 09/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 09/03/2015 | 462.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 09/03/2015 | 765.46 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 09/03/2015 | 883.30 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 09/03/2015 | 889.43 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 09/03/2015 | 869.46 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 09/03/2015 | 666.99 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 09/03/2015 | 836.01 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2015 | 500.00 | 00070012089494 | FERNANDA EMILIA GERVASIO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2015 | 700.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2015 | 400.00 | 00039676455768 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2015 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU -GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO A RETANSMISSAO DE TV CODIGO = 800, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000717 | 09/03/2015 | 16500.16 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000718 | 09/03/2015 | 11000.05 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000719 | 09/03/2015 | 5900.44 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLA CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000720 | 09/03/2015 | 24000.35 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2015 | 11000.91 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2015 | 8500.15 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000723 | 09/03/2015 | 16000.85 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2015 | 4000.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000725 | 09/03/2015 | 46895.16 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000726 | 09/03/2015 | 17932.20 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0000754 | 10/03/2015 | 118070.61 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO / PCV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO, TIPO B, CONF.REGISTRO DE PRECOS 93/2012/MEC/FNDE E COMPORVANTES ANEXO. | 01822012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2015 | 340.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE CHAVE YALW, ABERTURA DE PORTA, TROCA DE FECHADURA EM ARMARIO DE ACO, MANUTENCAO EM IGNICAO DE VEICULO, COPIAS DE CHAVES P/VEICULOS E FECHADURAS DE SEGREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2015 | 23280.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-PARC.53) DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2015 | 11417.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-PARC.60) DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2015 | 7873.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2015 | 12080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2015 | 14500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2015 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2015 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2015 | 1958.13 | 00056988141472 | IVERONEDE LEDA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0001287-93.2008.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2015 | 500.00 | 00039652645400 | SONIA MARIA DA NOBREGA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0000206-02.2014.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2015 | 3001.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO 00011553620088150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2015 | 2673.90 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO 00006821620098150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2015 | 535.31 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO 00021536220128150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2015 | 1452.50 | 00091969549491 | JEFFERSON ALMEIDA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0001287-93.2008.815.0981, DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2015 | 1400.00 | 00005571523484 | KARLA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0001287-93.2008.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2015 | 50000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2015 | 250.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA MENOR, CONF.LEI DE DOACOES 128/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2015 | 350.00 | 00000961916435 | WELLINGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00031860192491 | ANTONIA MOURA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 128/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2015 | 500.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2015 | 450.00 | 00001413030424 | SORAYA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 128/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2015 | 500.00 | 00039518485453 | JOSE JAIME COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 128/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2015 | 900.00 | 00007046277443 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 128/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 10/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 10/03/2015 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112014 | 0000753 | 10/03/2015 | 20000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO BAKANA P/APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE REIS 2015, NO DIA 04 DE JANEIRO, CONF.INEXIGIBILIDADE 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122014 | 0000800 | 11/03/2015 | 20000.00 | 18166908000135 | DUCAMALEAO SERVICOS E SOLUCOES CRIATIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DE "RAMON SCHNAYDER" DURANTE AS FESTIVIDADES DE REIS 2015, NO DIA 05/01, CONF.INEXIGIBILIDADE 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2015 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA C/TOPOGRAFO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000803 | 11/03/2015 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 11/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 11/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000339 | 11/03/2015 | 13866.18 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000340 | 11/03/2015 | 30050.50 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000341 | 11/03/2015 | 15962.02 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000342 | 11/03/2015 | 8007.41 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 11/03/2015 | 1185.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2015 | 220.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2015 | 300.00 | 00011967278482 | DAIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2015 | 500.00 | 00003059346437 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2015 | 600.00 | 00001703231457 | DAIANE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2015 | 200.00 | 00009064123403 | JOSENILDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2015 | 400.00 | 00079758088491 | KEILLA EDILENE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2015 | 400.00 | 00005387751496 | WANDEMBERG DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2015 | 400.00 | 00003588042482 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2015 | 300.00 | 00005127125498 | MARIA SALETE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2015 | 300.00 | 00010941222705 | MELQUESEDEQUE HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2015 | 200.00 | 00011939537401 | PATRICIA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00064520471400 | MARIA DALVA MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2015 | 500.00 | 00007540470402 | DAGOBERTO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2015 | 600.00 | 00004572571481 | IRACI MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2015 | 300.00 | 00006902114498 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2015 | 500.00 | 00007556068412 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00004061499416 | JOSEFA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2015 | 500.00 | 00005620741478 | RAFAEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2015 | 400.00 | 00001567013406 | ADRIANA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2015 | 400.00 | 00005761422719 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2015 | 600.00 | 00008315548433 | ELAINE CRISTINA AMARANTE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2015 | 200.00 | 00009520105425 | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2015 | 300.00 | 00004245371412 | JEOVANIA DE FREITAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2015 | 300.00 | 00001156728428 | RITA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2015 | 300.00 | 00005089318433 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2015 | 180.00 | 00006418019474 | JANE CLEIDE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2015 | 600.00 | 00004908951403 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2015 | 250.00 | 00026315610404 | LUZINETE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2015 | 150.00 | 00011168034450 | MARIA CRISTINA GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2015 | 800.00 | 00009135177470 | JOANA SALES OLIMPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2015 | 500.00 | 00001156738490 | MARIA JOSE FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2015 | 300.00 | 00004292047448 | ADRIANA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2015 | 150.00 | 00008033814411 | ELIZ REGINA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (ECOCARDIOGRAMA) CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2015 | 720.00 | 00008569683405 | FRANCISCA LIDIANE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2015 | 200.00 | 00004168889416 | MERCIA DE LOURDES S.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2015 | 290.00 | 00004337063412 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE BOTAS ORTOPEDICAS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2015 | 300.00 | 00005744780432 | MARIA DAS DORES CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2015 | 300.00 | 00047512610459 | MARIA ANGELA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2015 | 200.00 | 00000093907400 | DIANA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO (AVISO DE LICITACAO), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO (AVISO DE LICITACAO), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2015 | 1476.12 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2015 | 1694.11 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2015 | 800.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A ABERTURA DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE 2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2015 | 4000.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (BIBLIOTECA COMPLETA) DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPÍO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2015 | 27.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONILDO MACIEL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2015 | 29.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO CAMPINAS, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2015 | 59.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A FAZENDA VELHA, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONILDO MACIEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000818 | 12/03/2015 | 2648.86 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000820 | 12/03/2015 | 1724.70 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2015 | 10.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2015 | 1854.40 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESERVAS DE UM APARTAMENTO DUPLO NO HOTEL PLAZA BITTAR EM BRASILIA P/O PERIODO DE 15/03 A 19/03 P/A JACO MOREIRA MACIEO E JOE FRANCISCO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2015 | 2342.18 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES AEREOS C/DESTINO A BRASILIA - DF EM FAVOR DO PREFEITO JACO MOREIRA MACIEL P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2015 | 161.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2015 | 133.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -TERREO -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2015 | 800.00 | 00004873996414 | JOSEANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000817 | 12/03/2015 | 1721.20 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 12/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 12/03/2015 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 12/03/2015 | 20.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 12/03/2015 | 75.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDO BELO, 755 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 12/03/2015 | 175.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108-ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 12/03/2015 | 48.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 12/03/2015 | 800.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GESSEIRO NA MANUTENCAO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 12/03/2015 | 2342.18 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES AEREOS C/DESTINO A BRASILIA - DF EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE: JOSE FRANCISCO DE SOUSA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 2000353 | 12/03/2015 | 310.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ORTESE ORTOPEDICA DESTINADA A MARIA ANTONIA MACEDO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000354 | 12/03/2015 | 835.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART -ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS OBRAS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2015 | 161.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2015 | 24.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - SALA 101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 13/03/2015 | 157.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 13/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 13/03/2015 | 17.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ONDE FUNCIONA UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 13/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 13/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS REMEDIOS, 922 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 13/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS REMEDIOS, 922 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 13/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS REMEDIOS, 922 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 13/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS REMEDIOS, 922 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 13/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS REMEDIOS, 922 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 13/03/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2015 | 1150.00 | 00012563092736 | MARCOS RENAN MARQUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2015 | 600.00 | 00005585365495 | JOSEFA ROSILENE COSTA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL (TRES MESES), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2015 | 300.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2015 | 952.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2015 | 10.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO (EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.3067 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.3067 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2015 | 150.00 | 00054262283453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2015 | 200.00 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 16/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 16/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022015 | 0000870 | 16/03/2015 | 6000.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRE E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL (BANDA MISTURA QUENTE) NO DIA 05/01/2015 DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE REIS/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 17/03/2015 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/PARTICIPAREM DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR CEFOR-PB, NO DIA 18/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 17/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 17/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 17/03/2015 | 80.00 | 00004478393494 | ALISSON THIAGO ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR CEFOR-PB, NO DIA 18/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 17/03/2015 | 100.00 | 00002170816496 | PAULA ALESSANDRA MAIA LEAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR CEFOR-PB, NO DIA 18/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 17/03/2015 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 18/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 17/03/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 -ONDE FUNCIONA A UBSF -ANCORA TIAO DO REGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2015 | 140.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO PROGRAMA DA ONU EM CONJUNTO C/A SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2015 | 100.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO PROGRAMA DA ONU EM CONJUNTO C/A SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2015 | 80.00 | 00009300523406 | MARIA CRISTINA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO PROGRAMA DA ONU EM CONJUNTO C/A SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2015 | 80.00 | 00076923126800 | GUILHERME APARECIDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO PROGRAMA DA ONU EM CONJUNTO C/A SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO PROGRAMA DA ONU EM CONJUNTO C/A SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2015 | 74.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2015 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/03/2015 | 600.00 | 00012150709422 | TAIANA TECIA ARAGAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/03/2015 | 450.00 | 00001559830409 | DANIELA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/03/2015 | 400.00 | 00009617588480 | GILKA IARA BARRETO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2015 | 5562.46 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/03/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE 9.016-6, REF.A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP -FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2015 | 28.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2015 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2015 | 90.00 | 00060186941404 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TELEVISAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 18/03/2015 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 18/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 18/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 18/03/2015 | 700.00 | 00001015703410 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE JANEIAS DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ZE VELHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2015 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 21.398-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2015 | 720.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SEIS TENDAS TAMANHO 5 X 5 DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2015 | 70.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 06/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2015 | 3382.15 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART -ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS OBRAS (ESTADIO DE FUTEBOL) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 19/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 19/03/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755-ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 19/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO E.DO REGO, 432 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2015 | 300.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2015 | 200.00 | 00026215802468 | JOSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2015 | 500.00 | 00008056160477 | LAIS IRIS FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2015 | 250.00 | 00006982200485 | ELISSANDRO GOMES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2015 | 200.00 | 00005691758446 | ROSINEIDE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2015 | 788.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS AO CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2015 | 788.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS AO CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2015 | 4500.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS P´REGOEIROS DO BRASIL - OPBSPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS P/SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6, EM FAVOR DA UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2015 | 1774.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2015 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2015 | 40.00 | 00002611806497 | ANA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, ESTADUAL E NACIONAL, NO DIA 23/03.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2015 | 300.00 | 00003882692430 | MARILENE FLOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2015 | 300.00 | 00087235625449 | SEBASTIAO FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2015 | 100.00 | 00002874092444 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 20/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 20/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132014 | 0000864 | 20/03/2015 | 20000.00 | 14256609000130 | W.L. PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA CASCAVEL DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE REIS 2015, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 21/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 23/03/2015 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 23/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 23/03/2015 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 30/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 23/03/2015 | 11880.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRAS P/REALIZACAO DE 198 CONSULTAS C/NEUROLOGISTA, DERMATOLOGISTA E OFTALMOLOGISTA EM USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 23/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 23/03/2015 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 23/03/2015 | 5352.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PUBLICO MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 23/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OEZ-2864 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 23/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OEZ-2854 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 23/03/2015 | 373.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQG-3304 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 23/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OEZ-2884 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 23/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OEZ-2914 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 23/03/2015 | 920.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (BAT UNIPOWER 12 V) DESTINADOS A UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2015 | 500.00 | 00007127893403 | WILLAMYS RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2015 | 1500.00 | 00093107170410 | JOSAFA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2015 | 400.00 | 00002533123455 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000889 | 23/03/2015 | 1355.38 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS FEDERAIS DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2015 | 6.13 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.970-0 REF.A ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2015 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO (EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS E AVISO DE LICITACOES), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2015 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000886 | 23/03/2015 | 1252.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000890 | 23/03/2015 | 943.19 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OEZ-2894 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OFH-8114 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OFH-8164 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000887 | 23/03/2015 | 1441.04 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000891 | 23/03/2015 | 1054.75 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIETA MARINHO DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000892 | 23/03/2015 | 18286.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000893 | 23/03/2015 | 15405.20 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2015 | 6201.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000901 | 23/03/2015 | 6089.65 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO ALTO DOS CORDEIROS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000902 | 23/03/2015 | 612.38 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA MAIA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000903 | 23/03/2015 | 5737.04 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR TERTULIANO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000904 | 23/03/2015 | 1488.53 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA MAIA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000905 | 23/03/2015 | 2348.75 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO GRAVATA DOS VELEZ NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000906 | 23/03/2015 | 257.51 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000907 | 23/03/2015 | 1692.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO BARRACO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000908 | 23/03/2015 | 299.39 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000909 | 23/03/2015 | 1385.35 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE MARACAJA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO DE RESERV.DE AGUA (BARRAGENS,POCOS,CIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000885 | 23/03/2015 | 78000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE TRES SISTEMAS COLETORES DE CAPTACAO, ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES: MACACOS, VERDES E CAPOEIRAS, CONF.T.P. 003/2014. CONVENIO AGUA P/TODOS. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2015 | 117.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OFH-9137 QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2015 | 2916.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E MULTAS 2015 DO VEICULO OEZ-2814 QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000888 | 23/03/2015 | 316.74 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/03/2015 | 54701.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2015 | 5280.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000897 | 23/03/2015 | 2883.31 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000898 | 23/03/2015 | 7442.59 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FOSSA DO CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000899 | 23/03/2015 | 201.76 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000900 | 23/03/2015 | 4463.39 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2015 | 300.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMO-1061 DA CIDADE DE QUEIMADAS P/A POLICIA RODOVIARIA DE SANTA TEREZINHA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0000923 | 24/03/2015 | 76917.05 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO / PCV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO, TIPO B, CONF.REGISTRO DE PRECOS 93/2012/MEC/FNDE E COMPORVANTES ANEXO. | 01822012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2015 | 164.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUE SMENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2015 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2015 | 16.05 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS P/ORGAOS OFICIAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/03/2015 | 127.34 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS P/ORGAOS OFICIAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2015 | 9218.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/03/2015 | 400.00 | 00006946583400 | JOANA D ARC GOIS SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO FUNERAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/03/2015 | 100.00 | 00099699680415 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/03/2015 | 300.00 | 00007209082484 | SANDRA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/03/2015 | 300.00 | 00007560939457 | MARLEIDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2015 | 500.00 | 00001091469725 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 24/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 24/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 24/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OEZ-2844 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 24/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NPZ-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 24/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OEZ-2824 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 24/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO JKH-7033 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 24/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NPY-3814 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 24/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQJ-5153 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 24/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQJ-5143 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 24/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQJ-5203 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 24/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQJ-5213 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 24/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQJ-5173 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 24/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQJ-5193 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 25/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 25/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000413 | 25/03/2015 | 196.25 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000414 | 25/03/2015 | 57.91 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2015 | 14.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 -ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2015 | 1600.00 | 00002028553413 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2015 | 1500.00 | 00007261602450 | EDNA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2015 | 300.00 | 00001430063718 | MARIA DO SOCORRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2015 | 180.00 | 00007203951430 | DANIELE GONCALO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2015 | 100.00 | 00065104200400 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2015 | 400.00 | 00007865043406 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2015 | 1000.00 | 00004337062440 | ROSINETE MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2015 | 250.00 | 00005527342410 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2015 | 500.00 | 00049861409491 | HELENA ALVES DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2015 | 400.00 | 00002875920499 | REGINALDO ROCHA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2015 | 200.00 | 00001441065407 | ARITHUSA DANIESE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.970-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.970-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2015 | 146.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0000928 | 25/03/2015 | 4200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2015 | 14.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 83 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORDEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORDEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2015 | 100.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE 01 COMPRESSOR DE CAMPINA GRANDE P/QUEIMADAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2015 | 800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PRETO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000950 | 26/03/2015 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2015 | 600.00 | 00084066989420 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS: MARIA GERALDO DE BRITO, HORACIO CORDEIRO DE MELO, ALZIRA MAIA, MANOEL GONCALVES DA SILVA E TEREZINHA CAVALCANTE LUNA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000947 | 26/03/2015 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/DIVERSOS ORGAOS (LICITACAO, ADMINISTRACAO, FINANCAS, CIDADE ONLINE), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2015 | 33.30 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000948 | 26/03/2015 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000949 | 26/03/2015 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000951 | 26/03/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0000952 | 26/03/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 26/03/2015 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 26/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 26/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONTRASTE REALIZANO NA PACIENTE SOLIDELANE CASSIMIRO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000418 | 26/03/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000419 | 26/03/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000420 | 26/03/2015 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 26/03/2015 | 779.80 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (REQUISICOES DE EXAMES) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 26/03/2015 | 2630.70 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (REQUISICOES DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO CLINICO E AMBULATORIAL) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 26/03/2015 | 6631.68 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCOS DE RECEITA CONT.ESPECIAL, CARIMBOS, FICHA REQ.MEDICA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 26/03/2015 | 1260.24 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (RECEITUARIO TIPO B) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 26/03/2015 | 4100.25 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARTAO DIABETICO, CAPA PROCESSO, FICHA CAD.GESTANTE) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 26/03/2015 | 199.80 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 27/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 27/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 27/03/2015 | 5450.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 27/03/2015 | 3068.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2015 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA C/OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS PRESIDENTES DOS CMDCA'S NO DIA 30/03.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2015 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA C/OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS PRESIDENTES DOS CMDCA'S NO DIA 30/03.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2015 | 228.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2015 | 3555.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2015 | 91.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2015 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2015 | 162.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS P/ORGAOS OFICIAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2015 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DO SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2015 | 40.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 27/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2015 | 70.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 27/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 24.097-4 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2015 | 18452.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000969 | 30/03/2015 | 3340.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/SEREM DOADOS C/AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2015 | 28202.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2015 | 24310.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2015 | 10176.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2015 | 309.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE DE DECLARACAO DA EXISTENCIA DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NAS AREAS DE INTEREVENCAO DO CASTANHO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2015 | 44685.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2015 | 39202.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2015 | 500.00 | 00099236664415 | JOSE JACSON MEDEIROS MOURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR JUVINO, 11 F, LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2015 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2015 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TERESINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2015 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2015 | 7002.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2015 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2015 | 261570.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2015 | 717381.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2015 | 1201.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2015 | 93835.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2015 | 47468.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2015 | 5364.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2015 | 540.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2015 | 61071.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2015 | 165011.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2015 | 320.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, 1200 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2015 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2015 | 15.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2015 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPINAS, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2015 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DE REFORMA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2015 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA NOVA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2015 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2015 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2015 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LADISLAU VELEZ, 24 - SITIO VELEZ - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 591 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2015 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA FERRAZ, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2015 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALZIRA MAIA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2015 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2015 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 - VILA DOS PRESIDENTES - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2015 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2015 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2015 | 135299.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2015 | 53260.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2015 | 173284.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2015 | 63312.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2015 | 59453.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2015 | 18718.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2015 | 41090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2015 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - P/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2015 | 2769.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2015 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB NO DIA 30/03.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2015 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2015 | 18872.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2015 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0000968 | 30/03/2015 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2015 | 4389.66 | 00091969549491 | JEFFERSON ALMEIDA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0001287-93.2008.815.0981, DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2015 | 1576.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2015 | 2364.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2015 | 5000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2015 | 6508.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2015 | 30090.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2015 | 6044.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2015 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2015 | 250.00 | 00007463129462 | ROSICLEIA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERNIDADE, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2015 | 250.00 | 00099691710463 | JOSEFA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2015 | 300.00 | 00010670797421 | ALANNA KAROLINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2015 | 63.00 | 00008034334413 | GENEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZCAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2015 | 300.00 | 00069232040468 | IRACI CÂNDIDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2015 | 250.00 | 00008686069444 | MARIA APARECIDA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2015 | 4472.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2015 | 7232.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2015 | 32578.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2015 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2015 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2015 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N- P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2015 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2015 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 - P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2015 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - P/FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2015 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2015 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2015 | 9920.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2015 | 14478.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2015 | 10594.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2015 | 23884.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SFCV - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2015 | 1876.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2015 | 3093.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2015 | 5988.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2015 | 3940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2015 | 1737.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FMAILIA - OMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2015 | 2950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (ACESSUAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROTECAO AO ADOLESCENTE - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 30/03/2015 | 35246.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 30/03/2015 | 55001.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 30/03/2015 | 25513.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 30/03/2015 | 2494.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 30/03/2015 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 30/03/2015 | 35647.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 30/03/2015 | 5978.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 30/03/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 30/03/2015 | 14404.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 30/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 30/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 31/03/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 31/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 31/03/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 31/03, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 31/03/2015 | 64.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS ROMEIROS, 922, 432 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 31/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA A CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 31/03/2015 | 54.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA A CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 31/03/2015 | 27.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA A CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 31/03/2015 | 55.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 -ONDE FUNCIONA A CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 31/03/2015 | 41.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 31/03/2015 | 167.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 31/03/2015 | 45.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 31/03/2015 | 242.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108-ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 31/03/2015 | 16.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 31/03/2015 | 470.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODA DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 31/03/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 31/03/2015 | 167.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 31/03/2015 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 31/03/2015 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 31/03/2015 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIA RICARDO M.GALDINO, 15 - P/FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 31/03/2015 | 1300.00 | 00078916933404 | ARMANDO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 206 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 31/03/2015 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 - 1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 31/03/2015 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 31/03/2015 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LUTADOR, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 31/03/2015 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'GUA SALGADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 31/03/2015 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 31/03/2015 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL F.SILVA 63 1º ANDAR - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 31/03/2015 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ANIBAL TEIXEIRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 31/03/2015 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 31/03/2015 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX XAVIER, S/N -CASTANHO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 31/03/2015 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PEDRAQ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRAQ), REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 31/03/2015 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 31/03/2015 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA, 10 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO), REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 31/03/2015 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZUMBI, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE (ANCORA DO SITIO ZUMBI) , REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 31/03/2015 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 31/03/2015 | 450.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 31/03/2015 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MIRANDA, 345 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 31/03/2015 | 600.00 | 00003193795402 | CLAUDIO MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 31/03/2015 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOA VISTA, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 31/03/2015 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE BAIXA VERDE, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 31/03/2015 | 101679.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 31/03/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 31/03/2015 | 1103.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 31/03/2015 | 3430.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 31/03/2015 | 26016.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 31/03/2015 | 90390.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 31/03/2015 | 36629.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 31/03/2015 | 37838.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 31/03/2015 | 30005.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 31/03/2015 | 27242.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 31/03/2015 | 2200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 31/03/2015 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 31/03/2015 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 31/03/2015 | 139584.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 31/03/2015 | 160547.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 31/03/2015 | 86770.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 31/03/2015 | 6697.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 31/03/2015 | 17652.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 31/03/2015 | 8852.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 31/03/2015 | 87962.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 31/03/2015 | 1574.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 31/03/2015 | 13093.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 31/03/2015 | 39120.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 31/03/2015 | 40645.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 31/03/2015 | 242.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2015 | 175.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2015 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS - PB P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE 2015.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2015 | 50.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS - PB P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE 2015.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2015 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS - PB P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE 2015.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2015 | 3011.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE (110.306-7) REF.AO PAGAMENTO DE DARF - RFB, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2015 | 14928.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2015 | 16915.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2015 | 24.38 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2015 | 17628.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2015 | 80314.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2015 | 2508.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2015 | 192.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2015 | 78.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - LOJA 07 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2015 | 26.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519-B -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2015 | 36.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAMPINAS, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO AMARO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2015 | 124.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2015 | 67.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS ROMEIROS, 994 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA VALENTIM BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS ROMEIROS, 994 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA VALENTIM BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.479-6 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2015 | 51319.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2015 | 22160.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2015 | 39476.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2015 | 13455.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2015 | 14188.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2015 | 14.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 287 -MANTIDO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2015 | 28.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2015 | 172.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2015 | 27.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - SALA 101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0001093 | 01/04/2015 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001103 | 01/04/2015 | 4321.20 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 04 OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE 13 DIAS DO MES DE MARCO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001104 | 01/04/2015 | 39216.50 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 50 GARIS DURANTE 13 DIAS DO MES DE MARCO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001112 | 01/04/2015 | 31904.60 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 19 PEDREIROS E 20 SERVENTES DURANTE 13 DIAS DO MES DE MARCO/2015 P/CONSTRUCAO DE 100 SUMIDOUROS NO CASSIO CUNHA LIMA, AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E OPERACAOTAPA BURACO C/REPARACAO NOS CALCAMENTOS E MEIOS FIOS NAS RUAS MANOEL MESSIAS, VALDEMAR JUVINO, SEVERINO JOSE DE BRITO, JOSE ANTONIO DE SOUSA, SEVERINA MARIA DA CONCEICAO E CECILIA BARBOSA DE MELO CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2015 | 5303.53 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA RELATIVO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2015 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2015 | 724.96 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/LIBERACAO DE CREDITO CONTA SALARIO DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001100 | 01/04/2015 | 86.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001101 | 01/04/2015 | 85229.10 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001102 | 01/04/2015 | 19541.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL E URBANA DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001105 | 01/04/2015 | 19365.69 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO. MEDICAO DO 2º TERMO ADITIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2013. | 00022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001113 | 01/04/2015 | 55887.38 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 21 PEDREIROS, 35 SERVENTES, 08 PINTORES E 04 ENCARREGADOS DURANTE 13 DIAS DO MES DE MARCO/2015 P/REFORMA, AMPLIACAO, PINTURA E ASSENTAMENTO CERAMICO NAS ESCOLASDOS VELEZ, ALTOS DOS CORDEIROS, BARRACAO, QUIXABA, CAPOEIRAS, PEDRAQ, ZE VELHO E LIGEIRO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2015 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001099 | 01/04/2015 | 18.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2015 | 500.00 | 00000899007406 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2015 | 401.00 | 00012285601450 | WANDEISON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2015 | 300.00 | 00013331264415 | PEDRO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003758682401 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2015 | 500.00 | 00012147350885 | EPITACIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2015 | 220.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE MARCO/2015, CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 01/04/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 01/04/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2000509 | 01/04/2015 | 29076.25 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 001/2013. | 00022013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 02/04/2015 | 157.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2015 | 3646.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001120 | 06/04/2015 | 2282.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 E OXO-0457, QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/04/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/04/2015 | 754.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/04/2015 | 230.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001118 | 06/04/2015 | 26709.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOM-1081, MOQ-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001119 | 06/04/2015 | 44128.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226, OFH-8064, OGA-7240, OGC-5479 E AMX-2185.QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001123 | 06/04/2015 | 5865.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 06/04/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 06/04/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 06/04/2015 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAIS DESTINADOS AO SISCOR P/ATENDIMENTO DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000514 | 06/04/2015 | 7044.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000515 | 06/04/2015 | 324.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894 QUE SERVEM AOS ACS, DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000516 | 06/04/2015 | 21480.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295, OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213,NQC-8891, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000517 | 06/04/2015 | 2665.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202 E NQG-3304 QUE SERVEM AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000518 | 06/04/2015 | 2034.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: NPZ-5403 QUE SERVEMA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000519 | 06/04/2015 | 7020.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000520 | 06/04/2015 | 2886.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000521 | 06/04/2015 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001121 | 06/04/2015 | 7218.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN, QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2015 | 12000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/100 HORAS MAQUINAS TRATOR DE ESTEIRA AD7 B REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001122 | 06/04/2015 | 39260.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, S500 E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PPA PAC 2, PATROL II, PC E RETRO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/04/2015 | 400.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESENHO DE AUTOCAD DA PLANTA REFERENTE A AREA INVADIDA NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001131 | 07/04/2015 | 20000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/200 HORAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 580N DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2015 | 50.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA E REUNIAO GERAL NO DIA 08/04.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2015 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA E REUNIAO GERAL NO DIA 08/04.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 07/04/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 07/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 07/04/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 07/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000525 | 07/04/2015 | 34213.18 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000526 | 07/04/2015 | 19419.20 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000527 | 07/04/2015 | 22755.48 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/DISTRIBUICAO C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 2000528 | 07/04/2015 | 20385.35 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA P/INSTALACAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO SITIO GURITIBA, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 005/2015. | 00022015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/04/2015 | 980.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS, MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2015 | 2465.76 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/TELEFONIA MOVEL PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/04/2015 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2015 | 873.80 | 09381258000150 | LTM CONFECCOES E MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAI DE CADEIRAS AUTO (VEGAS E MEMPHIS) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2015 | 20.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2015 | 9049.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001149 | 08/04/2015 | 37563.15 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARDENETAS, HISTORICO ESCOLAR) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DITRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 08/04/2015 | 619.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 08/04/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 08/04/2015 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 08/04/2015 | 980.00 | 00006451531413 | DAVI DE ARAGAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO ZE VELHO E DE RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 2000534 | 08/04/2015 | 5000.60 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2015 | 200.00 | 00001519118430 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2015 | 150.00 | 00003319926470 | JOÃO CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2015 | 300.00 | 00005744757457 | ERINALDO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2015 | 350.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2015 | 300.00 | 00013096250421 | JAMILLY KETLYN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2015 | 350.00 | 00007269088438 | MARIA EUNICE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2015 | 100.00 | 00004940530469 | MARIA DE FATIMA DA R. SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2015 | 100.00 | 00070069082480 | VANUSKA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2015 | 100.00 | 00004856581430 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2015 | 800.00 | 00045310378472 | MARIA NEVES DO EGITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00060577657704 | JOSELITA ANGELINO CORREA FROTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00001701145464 | JOSEFA DE CASSIA FREIRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2015 | 150.00 | 00005691758446 | ROSINEIDE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2015 | 200.00 | 00007479177445 | ADRIANA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2015 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA C/TOPOGRAFO, REF.AO MES DE MARCO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001151 | 08/04/2015 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2015 | 437.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 01 COMPAQUITADOR DE PLACA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2015 | 66.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2015 | 59.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA BR 104, 162 -MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2015 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/04/2015 | 182.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/04/2015 | 131.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/04/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2015 | 395.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/04/2015 | 250.00 | 00008467044470 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 09/04/2015 | 56.20 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 09/04/2015 | 165.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 09/04/2015 | 629.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 09/04/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 09/04/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 09/04/2015 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 09/04/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2015 | 194.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/04/2015 | 800.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2015 | 4000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE CONTA DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE CONTA DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE CONTA DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2015 | 23280.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.53, EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2015 | 11529.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.60, EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2015 | 10905.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2015 | 8545.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2015 | 0.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2015 | 3389.50 | 00008446356422 | LILIAN SILVA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS CONF.PROCESSO 0001130-86.2009.815.0981 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2015 | 235.67 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 00017116720108150981, AUTOR WILLIAM WAGNER DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2015 | 441.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 00013392120108150981, AUTOR JOSICLEIDE DE SOUZA BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2015 | 500.00 | 00039652645400 | SONIA MARIA DA NOBREGA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0000206-02.2014.815.0981, CONF.TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2015 | 1400.00 | 00005571523484 | KARLA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0001287-93.2008.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2015 | 1958.13 | 00056988141472 | IVERONEDE LEDA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0001287-93.2008.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001180 | 10/04/2015 | 3262.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-1081, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001181 | 10/04/2015 | 2839.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA AMX-2185, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001182 | 10/04/2015 | 3801.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-1380, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001183 | 10/04/2015 | 3698.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFH-8114, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001184 | 10/04/2015 | 5873.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGX-0697, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001185 | 10/04/2015 | 2874.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC-5479, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 10/04/2015 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 10/04/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003601050846 | VERA LUCIA FARIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2015 | 450.00 | 00004093904456 | MARIA DO SOCORRO E MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2015 | 200.00 | 00002850852473 | VITORINO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2015 | 300.00 | 00009593521712 | DIVA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001179 | 10/04/2015 | 2687.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGF-9407, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2015 | 57.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2015 | 300.00 | 00007439263405 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2015 | 400.00 | 00004669979493 | MARIA NEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2015 | 500.00 | 00003800948435 | MARINALVA LOURENCO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 13/04/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 13/04/2015 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 13/04/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTACAO DA TABELA DO SUS P/UMA ARTRIOGRAFIA NA PACIENTE IVANILDA FRANCISCA DE SOUSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 2000548 | 13/04/2015 | 120485.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 2000549 | 14/04/2015 | 24061.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNERS, IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO, ENVELOPES, PANFLETOS) ATRAVES DO PROGRAMA QUALIFASUS DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO 003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 2000550 | 14/04/2015 | 3337.75 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO 003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 14/04/2015 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 14/04/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 14/04/2015 | 200.00 | 00002712975731 | EUNICE MARQUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 14/04/2015 | 400.00 | 00001506333788 | MARIA MARLETE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 14/04/2015 | 200.00 | 00018146295487 | ANTONIO FRANCISCO GANGORRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 14/04/2015 | 200.00 | 00008037073475 | MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 14/04/2015 | 260.00 | 00001266376445 | MARICLEIDE DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2015 | 400.00 | 00009433712447 | TATIANA ISSA ARRUDA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2015 | 250.00 | 00012220567710 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERNIDADE. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2015 | 200.00 | 00006408302424 | LIDIANE DE FREITAS SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2015 | 700.00 | 00002988663408 | SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2015 | 150.00 | 00008034337439 | ROSICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2015 | 300.00 | 00010089479700 | SUELENE PEREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2015 | 400.00 | 00005291973404 | JOSEFA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2015 | 150.00 | 00000015952452 | ADRIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2015 | 500.00 | 00073871419400 | ANTONIO ALDNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2015 | 300.00 | 00008344810493 | CLAUDIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2015 | 500.00 | 00010887835465 | ARILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00013261044705 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2015 | 250.00 | 00097994448453 | FRANCISCO ULISSES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/04/2015 | 200.00 | 00007532896447 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2015 | 200.00 | 00005462173466 | MARIA DE F ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2015 | 150.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2015 | 300.00 | 00055424791468 | MARIA ZELIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/04/2015 | 300.00 | 00004896903439 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2015 | 400.00 | 00079884342415 | MARIA SONIA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/04/2015 | 500.00 | 00088423999491 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/04/2015 | 200.00 | 00088423530434 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2015 | 1200.00 | 00091773555472 | MARIA ARLETE MACIEL LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2015 | 300.00 | 00008030352417 | CARLOS ANDRE DE MOURA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001198 | 14/04/2015 | 8156.30 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARDENETAS, HISTORICO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DITRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/04/2015 | 1329.00 | 01975274000169 | ALLCOMP COM.REPRESENT.E IMPORTACAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM GPS GARMIN MAP 78 DESTINADOS AOS SERVICOS DE GEOREFERENCIAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/04/2015 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6, EM FAVOR DA UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2015 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2015 | 250.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO NO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00008772201401 | EUZEBIO MARINHO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2015 | 200.00 | 00007988762478 | LUZINETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 15/04/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 15/04/2015 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000560 | 15/04/2015 | 835.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000561 | 15/04/2015 | 1274.25 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000562 | 15/04/2015 | 169.07 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000563 | 15/04/2015 | 734.13 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000564 | 15/04/2015 | 568.21 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000565 | 15/04/2015 | 1125.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (POLICLINICA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000566 | 15/04/2015 | 108.54 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000567 | 15/04/2015 | 673.16 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (POLICLINICA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000568 | 15/04/2015 | 536.89 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000569 | 15/04/2015 | 391.95 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000570 | 15/04/2015 | 886.99 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000571 | 15/04/2015 | 768.08 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000572 | 15/04/2015 | 835.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000573 | 15/04/2015 | 88.19 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000574 | 15/04/2015 | 295.02 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE LIGEIRO II DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000575 | 15/04/2015 | 211.76 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000576 | 15/04/2015 | 125.19 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000577 | 15/04/2015 | 198.29 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000578 | 15/04/2015 | 196.76 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZE VELHO NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000579 | 15/04/2015 | 157.88 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZE OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000580 | 15/04/2015 | 351.35 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000581 | 15/04/2015 | 292.44 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000582 | 15/04/2015 | 151.04 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000583 | 15/04/2015 | 56.20 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA NOVA DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000584 | 15/04/2015 | 139.82 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CAIXA DAGUA NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000585 | 15/04/2015 | 153.33 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA DE PEDRA DO SINO NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000586 | 15/04/2015 | 143.03 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA DO CASSIO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000587 | 15/04/2015 | 213.78 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANIBAL TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000588 | 15/04/2015 | 196.24 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CASTANHO NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000589 | 15/04/2015 | 302.45 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000590 | 15/04/2015 | 159.60 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000591 | 15/04/2015 | 280.38 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GURITIBA NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000592 | 15/04/2015 | 91.72 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA NESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000593 | 15/04/2015 | 1710.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 16/04/2015 | 40.00 | 00087395169468 | LUCIANO DE ANDRADE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 16/04/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 16/04/2015 | 950.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E RETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2000597 | 16/04/2015 | 645.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2000598 | 16/04/2015 | 430.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2000599 | 16/04/2015 | 1720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS E SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2015 | 40.00 | 00005395251464 | CELLYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2015 | 40.00 | 00004955736475 | ROSEANE TIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2015 | 40.00 | 00009011050401 | NATALY BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001233 | 16/04/2015 | 645.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/DISTRIBUIDOS C/OS PROGRAMAS: SCFV, CRAS, CREAS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2015 | 400.00 | 00030860172449 | JOSE RENATO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2015 | 200.00 | 00005816164481 | LENILMA FELIPE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2015 | 400.00 | 00006022228425 | ELIZANGELA SILVA NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2015 | 1000.00 | 00020521405491 | MARIA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001234 | 16/04/2015 | 430.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/DISTRIBUIDOS C/ORGAOS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2015 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA ESCOLAR INTEGRADA - GEAESI - PB NO DIA 16/04.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE CONTA DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001235 | 16/04/2015 | 4730.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUICOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001236 | 16/04/2015 | 1745.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS PLACA: OGC-5479 CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001237 | 16/04/2015 | 1954.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS PLACA: AMX-2185 CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001238 | 16/04/2015 | 1814.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS PLACA: OGE-1380 CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001239 | 16/04/2015 | 2094.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO VEICULO MICROONIBUS PLACA: OFH-8114 CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001241 | 16/04/2015 | 18110.35 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE GRAVATA DOS VELEZ NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2015 | 2520.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (POSTE DE CONCRETO E CRUZEDA DE CONCRETO) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001240 | 16/04/2015 | 1954.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: OGF-9407 CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE CONTA DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2015 | 250.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO NO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS (SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA) NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO PERIODO DE 28 A 30/04/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2015 | 200.00 | 00003420015747 | SELMA GOMES DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2015 | 300.00 | 00008665886478 | VALERIA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2015 | 300.00 | 00060228512468 | IRENILDA DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZCAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2015 | 150.00 | 00007040706423 | SUELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2015 | 300.00 | 00001640821406 | ANDREZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2015 | 100.00 | 00004601186412 | TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2015 | 700.00 | 00083909346472 | ADENILZA ZEFERINO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2015 | 250.00 | 00017615526434 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2015 | 250.00 | 00002614920711 | MARIA APARECIDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2015 | 150.00 | 00011616373466 | JULIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2015 | 200.00 | 00003783998450 | GISELE MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00009350206404 | ANDRESSA SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2015 | 200.00 | 00084067179472 | EDINEIDE GALDINO DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2015 | 250.00 | 00008719280432 | ROSIMARY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/04/2015 | 200.00 | 00009298472455 | ELISANGELA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 17/04/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 17/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 20/04/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2015 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2015 | 2347.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2015 | 1.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/04/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE 9.016-6, REF.A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP -FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/04/2015 | 53.52 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS P/ORGAOS OFICIAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2015 | 10000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2015 | 10000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2015 | 10629.57 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001272 | 22/04/2015 | 108051.73 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 40 PEDREIROS, 55 SERVENTES, 08 PINTORES E 04 ENCARREGADOS REF.A 16 DIAS P/REFORMA, AMPLIACAO, PINTURA E ASSENTAMENTO DE CERAMICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:ALTOS DOS CORDEIROS, BARRACAO, QUIXABA, CAPOEIRAS, PEDRAQ, ZE VELHO, FURNAS, FAZENDA VELHA, LUNA E MARACAJA. CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001279 | 22/04/2015 | 11460.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001280 | 22/04/2015 | 24000.35 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001281 | 22/04/2015 | 13650.52 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001282 | 22/04/2015 | 12040.79 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001285 | 22/04/2015 | 3052.33 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRENE PEREIRA DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001286 | 22/04/2015 | 2293.60 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIETA FALCAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001287 | 22/04/2015 | 4000.02 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001288 | 22/04/2015 | 709.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIATA FALCAO DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001289 | 22/04/2015 | 5900.44 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001290 | 22/04/2015 | 3681.32 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001291 | 22/04/2015 | 11000.05 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001292 | 22/04/2015 | 30004.39 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2015 | 10209.86 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MDE, FUNDEB 60 E 40%) DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 22/04/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 22/04/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 22/04/2015 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 22/04/2015 | 660.00 | 00095273794404 | IZABEL CRISTINA FASRIAS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE MACEIO - AL P/PARTICIPAR DO CURSO P/FARMACUTICOS NA ATENCAO BASICA, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000607 | 22/04/2015 | 137.18 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (NASF E CEO) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000608 | 22/04/2015 | 2105.98 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000609 | 22/04/2015 | 2473.12 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000610 | 22/04/2015 | 2011.45 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000611 | 22/04/2015 | 522.55 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000612 | 22/04/2015 | 4482.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000613 | 22/04/2015 | 113.45 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000614 | 22/04/2015 | 379.49 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000615 | 22/04/2015 | 1961.75 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000616 | 22/04/2015 | 1998.60 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000617 | 22/04/2015 | 2624.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000618 | 22/04/2015 | 1913.29 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000619 | 22/04/2015 | 893.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00001615894489 | GIOVANETE ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/04/2015 | 250.00 | 00023679484453 | ROSELI FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/04/2015 | 300.00 | 00005585365495 | JOSEFA ROSILENE COSTA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2015 | 250.00 | 00070019895410 | BENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2015 | 200.00 | 00007086984418 | JOSEFA CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/04/2015 | 300.00 | 00001060624338 | MAURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001284 | 22/04/2015 | 2939.32 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001297 | 22/04/2015 | 2972.40 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORATALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001271 | 22/04/2015 | 48266.67 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 50 GARIS, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 16/04, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2015 | 406.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (POSTE DE CONCRETO ARMADO) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001319 | 23/04/2015 | 205434.46 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO P/ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPOI, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2015 | 600.00 | 00005585365495 | JOSEFA ROSILENE COSTA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2015, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2015 | 350.00 | 00001922140473 | JOADIVA FERNANDES CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2015 | 500.00 | 00071870245415 | MAGNA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2015 | 200.00 | 00069091021420 | JOSEFA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2015 | 500.00 | 00007269087466 | ROSILDA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2015 | 300.00 | 00009818745418 | GEIZA PATRICIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2015 | 400.00 | 00011909046400 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2015 | 400.00 | 00007594684435 | IRLA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2015 | 150.00 | 00012315971438 | WILLIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2015 | 300.00 | 00004054957498 | EDIVANIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/04/2015 | 250.00 | 00097707589491 | ABDIAS FRANCISCO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 23/04/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 23/04/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 2000622 | 23/04/2015 | 655.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 23/04/2015 | 9960.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRAS DE 166 CONSULTAS C/O NEUROLOGISTA, REUMATOLOGISTA E OFTALMOLOGISTA P/ATENDIMENTO DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO OGA-7240 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO OGD-1426 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO OGE-1390 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO OGF-0510 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO OEZ-4108 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO MOF-1361 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO MOE-4132 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO AMX-2185 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO MMO-1081 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO OFH-8114 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO OFH-8164 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO OFX-0697 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO OFG-7226 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO OEZ-4068 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO OGE-1380 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO OFA-0468 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2015 | 140.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ENVIO DE INFORMACOES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR, NO TCE/PB NO DIA 23/04.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2015 | 166.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0001299 | 23/04/2015 | 4200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2015 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/04.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/04/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2015 | 9221.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2015 | 11174.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001335 | 24/04/2015 | 85010.25 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00032015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 24/04/2015 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 24/04/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 24/04/2015 | 400.00 | 00097827169449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 24/04/2015 | 200.00 | 00008996412457 | EDINEIDE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 24/04/2015 | 6283.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/04/2015 | 300.00 | 00003497659444 | MARINETE MARIA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/04/2015 | 480.00 | 00006465112469 | EDNA ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/04/2015 | 150.00 | 00029923662420 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2015 | 83450.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2015 | 6152.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/04/2015 | 215.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE SALGADOS P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2015 | 500.00 | 03418770000147 | ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL PELA PASSAGEM DOS CINCO ANOS DE EXISTENCIA DA QUEMADAS FM 87.9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2015 | 29952.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2015 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2015 | 18452.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2015 | 10176.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2015 | 500.00 | 00099236664415 | JOSE JACSON MEDEIROS MOURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR JUVINO, 11 F, LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2015 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/04/2015 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TERESINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2015 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2015 | 46913.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2015 | 42685.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2015 | 5200.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/04/2015 | 15.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/04/2015 | 96.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2015 | 1625.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2015 | 25977.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/04/2015 | 208.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2015 | 5303.53 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA RELATIVO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2015 | 400.00 | 00070356091481 | JESSICA PEREIRA MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2015 | 150.00 | 00001318743494 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2015 | 150.00 | 00009561947455 | VANUSA VANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2015 | 300.00 | 00069131260420 | MARIA NAZARE LOPES DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00009984510450 | DAIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2015 | 900.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE P/PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS "A IMPLEMENTACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 27/04 A 01/05.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE P/PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS "A IMPLEMENTACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 27/04 A 01/05.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2015 | 750.00 | 00005985569403 | POLIANA DE ALBUQUERQUE CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE P/PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS "A IMPLEMENTACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 27/04 A 01/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0001353 | 27/04/2015 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0001354 | 27/04/2015 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0001356 | 27/04/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0001357 | 27/04/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2015 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2015 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2015 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2015 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2015 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2015 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2015 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 - P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2015 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - P/FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2015 | 5261.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2015 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/04/2015 | 32578.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2015 | 9920.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2015 | 10567.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2015 | 1876.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2015 | 3940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2015 | 1737.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2015 | 14714.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2015 | 27347.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (SCFV - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2015 | 3605.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2015 | 7288.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/04/2015 | 2950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (ACESSUAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROTECAO SOCIAL AO ADOLESCENTE - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/04/2015 | 25.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/04/2015 | 324.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/04/2015 | 170.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173 70 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/04/2015 | 67.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/04/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2015 | 27.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2015 | 200.00 | 00004292047448 | ADRIANA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2015 | 300.00 | 00007382069702 | VERONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/04/2015 | 1300.00 | 00001212170431 | CRISTOPHE DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/04/2015 | 300.00 | 00070041948416 | VALDILENE DEODATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/04/2015 | 200.00 | 00003028754410 | ANTONIO MARQUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 27/04/2015 | 200.00 | 00078925045400 | ANTONIA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 27/04/2015 | 200.00 | 00012586789423 | ANA CLAUDIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 27/04/2015 | 40.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 27/04/2015 | 100.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000633 | 27/04/2015 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000634 | 27/04/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000635 | 27/04/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 27/04/2015 | 2500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA -CONST.DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/UMA FIEBROGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO NO PACIENTE ALEX SANDRA SILVA OLIVEIRA, CONF.SENTENCA JUDICIAL N.º 0002193-44.2012.81.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0001355 | 27/04/2015 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 591 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2015 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2015 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2015 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2015 | 320.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, 1200 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2015 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DE REFORMA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2015 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA NOVA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2015 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/04/2015 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/04/2015 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2015 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LADISLAU VELEZ, 24 - SITIO VELEZ - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2015 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2015 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2015 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA FERRAZ, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/04/2015 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALZIRA MAIA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2015 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 - VILA DOS PRESIDENTES - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/04/2015 | 7009.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/04/2015 | 35.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2015 | 699924.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2015 | 277134.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2015 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2015 | 94401.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/04/2015 | 46327.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2015 | 5364.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2015 | 1333.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2015 | 2409.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2015 | 130512.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2015 | 54057.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2015 | 174580.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2015 | 64943.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2015 | 60885.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2015 | 75.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A FAZENDA VELHA, 1200 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LEONILDO MACIEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2015 | 15.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIDA DANTAS, 88 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/04/2015 | 140.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO MASSAPE, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/04/2015 | 88.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 B -ONDE FUNCIONA O BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/04/2015 | 28.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/04/2015 | 27.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/04/2015 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORDEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2015 | 41.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORDEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 -ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDO MACIEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2015 | 30.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 -ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2015 | 7737.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2015 | 29983.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/04/2015 | 2364.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2015 | 1576.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2015 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2015 | 64.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0001352 | 27/04/2015 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, LICITACAO, CIDADE ONLINE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2015 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - P/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/04/2015 | 23712.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2015 | 37815.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2015 | 2664.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/04/2015 | 240.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/04/2015 | 90.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/04/2015 | 788.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS AO CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2015 | 1532.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2015 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2015 | 18872.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2015 | 2172.00 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES AEREOS C/DESTINO A BRASILIA - DF EM FAVOR DO PREFEITO JACO MOREIRA MACIEL P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2015 | 3725.00 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE UM APARTAMENTO DUPLO NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA EM FAVOR DO PREFEITO JACO MOREIRA MACIEL P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2015 | 900.00 | 20805970000171 | JONAS NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO, DESTINADOS AO TOMBAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0001474 | 28/04/2015 | 45155.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E APLICACAO DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONCORRENCIA 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 28/04/2015 | 100.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 28/04/2015 | 40.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 28/04/2015 | 100.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 28/04/2015 | 200.00 | 00045310378472 | MARIA NEVES DO EGITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 28/04/2015 | 130.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 28/04/2015 | 200.00 | 00005792235406 | SEVERINA EDINALVA NUNES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 28/04/2015 | 849.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA MEDINDO 3,00 X 1,00, PLAQUETAS P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASIDAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001468 | 28/04/2015 | 6000.58 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (ACESSUAS) DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2015 | 400.00 | 00004263311418 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2015 | 3500.00 | 00001010804413 | ANTONIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL (BANDA MARKITO DO FORRO) NO DIA 06/01 DURANTE A FESTA DE REIS 2015, CONF.INEXEGIBILIDADE 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2015 | 450.00 | 00009438206426 | RANIELE EPIFANIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/04/2015 | 100.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/04/2015 | 100.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/04/2015 | 180.00 | 00099705346453 | MARIA DA PAZ LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/04/2015 | 159.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/04/2015 | 16.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 29/04/2015 | 32.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - 1º ANDAR -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 29/04/2015 | 214.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 29/04/2015 | 19.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JUVENTINO ERNESTO DO REGO, S/N - ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 29/04/2015 | 52.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 - ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/04/2015 | 17.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JUVENTINO ERNESTO DO REGO, S/N - ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/04/2015 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO E.DO REGO, 432 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 29/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO E.DO REGO, 432 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2015 | 300.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 29/04.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2015 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2015 | 23.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2015 | 6042.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2015 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2015 | 3040.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF-PARCELA DE DIVIDAS FISCAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2015 | 19634.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2015 | 82165.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001479 | 30/04/2015 | 532.70 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2015 | 165101.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2015 | 64846.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2015 | 540.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2015 | 51070.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2015 | 21921.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2015 | 39973.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2015 | 13741.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2015 | 14634.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 30/04/2015 | 34156.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 30/04/2015 | 945.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 30/04/2015 | 56712.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 30/04/2015 | 20746.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 30/04/2015 | 6383.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 30/04/2015 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 30/04/2015 | 39214.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 30/04/2015 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 30/04/2015 | 106637.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 30/04/2015 | 136000.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 30/04/2015 | 71686.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 30/04/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 30/04/2015 | 13860.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 30/04/2015 | 32293.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 30/04/2015 | 104464.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 30/04/2015 | 2926.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 30/04/2015 | 1103.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 30/04/2015 | 25228.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 30/04/2015 | 90883.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 30/04/2015 | 35945.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 30/04/2015 | 38600.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 30/04/2015 | 4978.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 30/04/2015 | 27242.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 30/04/2015 | 600.00 | 00003193795402 | CLAUDIO MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00078916933404 | ARMANDO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 206 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 30/04/2015 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 - 1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 30/04/2015 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 30/04/2015 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 30/04/2015 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIA RICARDO M.GALDINO, 15 - P/FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 30/04/2015 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 30/04/2015 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LUTADOR, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 30/04/2015 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 30/04/2015 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL F.SILVA 63 1º ANDAR - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 30/04/2015 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA, 10 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO), REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 30/04/2015 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'GUA SALGADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 30/04/2015 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ANIBAL TEIXEIRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 30/04/2015 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX XAVIER, S/N -CASTANHO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE BAIXA VERDE, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 30/04/2015 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 30/04/2015 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 30/04/2015 | 470.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZUMBI, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE (ANCORA DO SITIO ZUMBI) , REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 30/04/2015 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOA VISTA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 30/04/2015 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 30/04/2015 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 30/04/2015 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PEDRAQ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRAQ), REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 30/04/2015 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MIRANDA, 345 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 30/04/2015 | 130.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 30/04/2015 | 100.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/04, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 30/04/2015 | 17967.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 30/04/2015 | 8234.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 30/04/2015 | 73807.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 30/04/2015 | 1500.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 30/04/2015 | 14065.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 30/04/2015 | 39491.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 30/04/2015 | 41020.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 30/04/2015 | 242.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001478 | 30/04/2015 | 835.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2015 | 401.00 | 00005462173466 | MARIA DE F ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2015 | 500.00 | 00085345334404 | MARIA DA CONCEICAO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 04/05/2015 | 100.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 04/05/2015 | 100.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 2000719 | 04/05/2015 | 16785.19 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA P/INSTALACAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO SITIO GURITIBA, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 005/2015. | 00022015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 04/05/2015 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAIS P/O CISCOR P/ATENDIMENTO DE USUARIOS DESTE MUNICIPIO, C/PARCELAZS DEBITADAS NOS DIAS 08, 20 E 27/05 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2015 | 200.00 | 00073256285449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FNDE, NO DIA 04/05, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2015 | 7830.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SENSORES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001505 | 04/05/2015 | 26364.44 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DUARTE DA COSTA, CONFORME CONTRATO 107/2012 E COMPROVANTES ANEXO. | 01332012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2015 | 400.00 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FNDE, NO DIA 04/05, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2015 | 690.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE CHAVE YALE, CHAVES P/FECHADURAS, TROCA DE FECHADURA E MANUTENCAO EM FORRO DE PORTA, ABERTURA DE PORTA E EXTRACAO DE CHAVE, COPIA DE CHAVE P/VEICULO C/TROCA DE SISTEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2015 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0001501 | 04/05/2015 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001517 | 05/05/2015 | 1455.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 15 6 MTS 32 MM) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/O SITIO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001518 | 05/05/2015 | 1356.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO PVC ESGOTO 150 MM) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001519 | 05/05/2015 | 8864.46 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA OSCAR FRANCISCO DE PAULA (VILA) NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001520 | 05/05/2015 | 1852.48 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA MANOEL MESSIAS (LOTEAMENTO TERTULIANO MACIEL) NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001521 | 05/05/2015 | 246.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001522 | 05/05/2015 | 1461.20 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001523 | 05/05/2015 | 1641.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001524 | 05/05/2015 | 1252.20 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DE RUAS DO LOTEAMENTO GAMA, RUA RAULINO M.DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 065/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0001525 | 05/05/2015 | 1252.20 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DE RUAS DO LOTEAMENTO TERTULIANA MACIEL:RUA VALDEMAR JUVINO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 065/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001526 | 05/05/2015 | 273.50 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DE RUAS DO LOTEAMENTO GAMA, RUA RAULINO M.DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001527 | 05/05/2015 | 7664.90 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA ANTONIO JUVENAL DA SILVA (CASTANHO) NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2015 | 150.00 | 00000942159446 | JOSE CORSINO PEIXOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, NO DIA 05/05.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2015 | 60.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 05/05.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 05/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000722 | 05/05/2015 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000723 | 05/05/2015 | 2184.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000724 | 05/05/2015 | 5226.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2000725 | 05/05/2015 | 50016.46 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO ZE VELHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 001/2013. | 00032013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2015 | 700.00 | 00009310520760 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2015 | 1300.00 | 00037973622420 | ZEZITO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2015 | 400.00 | 00073890855920 | MKARIA JOSE BARBOSA ALVES E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA C/OS TECNICOS DE REFERENCIA SOCIAL DO PETI-PB, NO DIA 07/05.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2015 | 150.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA C/OS TECNICOS DE REFERENCIA SOCIAL DO PETI-PB, NO DIA 07/05.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2015 | 60.00 | 00005193063411 | ALINE FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA C/OS TECNICOS DE REFERENCIA SOCIAL DO PETI-PB, NO DIA 07/05.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005, ALTERACAO 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2015 | 400.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2015 | 150.00 | 00008757316430 | GERLANE NADIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2015 | 350.00 | 00006000992459 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2015 | 500.00 | 00005876562475 | LUCELIA DE OLIVEIRA TEOFILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2015 | 500.00 | 00059518049734 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001549 | 06/05/2015 | 4508.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) , CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 2000726 | 06/05/2015 | 3000.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE IMPRESSOAS, RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000727 | 06/05/2015 | 7110.98 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000728 | 06/05/2015 | 2843.49 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000729 | 06/05/2015 | 17194.50 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 06/05/2015 | 200.00 | 00003157419455 | LINDENBERGUE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE (COMPRA DE EQUIPAMENTOS), CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 06/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 06/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 06/05/2015 | 200.00 | 00004046529482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/05/2015 | 1692.08 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BILHETES AEREOS EM NOME DO PREFEITO JACO MOREIRA MACIEL, NO TRECHO JOAO PESSOA / BRASILIA, P/O DIA 11/05, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001538 | 06/05/2015 | 2001.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001539 | 06/05/2015 | 99674.61 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO / PCV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO, TIPO B, CONF.REGISTRO DE PRECOS 93/2012/MEC/FNDE E COMPORVANTES ANEXO. | 01822012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001540 | 06/05/2015 | 73205.45 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO / PCV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO, TIPO B, CONF.REGISTRO DE PRECOS 93/2012/MEC/FNDE E COMPORVANTES ANEXO. | 01822012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001546 | 06/05/2015 | 13524.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001547 | 06/05/2015 | 16153.67 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001552 | 06/05/2015 | 991.43 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2015 | 300.00 | 00002980292435 | ERICA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/COMPRAR EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS P/SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/05.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005, ALTERACAO 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2015 | 450.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRES TENDAS TAMANHO 5 X 5 DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/05/2015 | 3400.00 | 10361662000574 | NR COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2015 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA C/TOPOGRAFO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001543 | 06/05/2015 | 6500.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/05/2015 | 112.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO FERRAZ, S/N CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001548 | 06/05/2015 | 77312.25 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BASCULHANTE, 162 HP E CACAMBA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001550 | 06/05/2015 | 4200.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAVALO MECANICO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16 DIAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001553 | 06/05/2015 | 2320.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DA LAGOA (LIGEIRO) , NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001554 | 06/05/2015 | 407.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA FRANCISCO NUNES ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001555 | 06/05/2015 | 326.15 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CLUBE DAS MAES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001556 | 06/05/2015 | 402.88 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA TENDA DO RETORNO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001557 | 06/05/2015 | 128.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOSE ROBERTO GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001558 | 06/05/2015 | 670.10 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOSEFINA MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001559 | 06/05/2015 | 279.18 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA TRAVESSA MANOEL MESSIAS RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001560 | 06/05/2015 | 295.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA VALDEMAR JUVINO (LIGEIRO), NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/05/2015 | 7962.50 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001581 | 07/05/2015 | 739.19 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA REDENCAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001582 | 07/05/2015 | 731.94 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA ANTONIO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001583 | 07/05/2015 | 1136.69 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 -ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/05/2015 | 126.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ARBIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/05/2015 | 145.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO (1,80 X 1,20) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001574 | 07/05/2015 | 3063.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OGD-1426, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001576 | 07/05/2015 | 725.15 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIETA FALCAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001577 | 07/05/2015 | 442.29 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE TAVARES - CASTANHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001578 | 07/05/2015 | 1064.34 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO NOVO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001579 | 07/05/2015 | 337.25 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO JOSE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001580 | 07/05/2015 | 566.39 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SOARES, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 07/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 07/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2000735 | 07/05/2015 | 4144.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQH-3820 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2000736 | 07/05/2015 | 5894.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NOG-3304 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 07/05/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2000738 | 07/05/2015 | 3466.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2015 | 500.00 | 00051865114472 | SEVERINO DO RAMO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/05/2015 | 500.00 | 00091098890434 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2015 | 400.00 | 00007026437429 | JOSE HONORIO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2015 | 300.00 | 00086045792734 | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00015104729400 | SEVERINA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/05/2015 | 300.00 | 00003145789430 | ANTONIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/05/2015 | 173.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ARBIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/05/2015 | 339.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ARBIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001584 | 07/05/2015 | 428.10 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO (SESI), NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2000739 | 08/05/2015 | 1007.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OEZ-2854 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2000740 | 08/05/2015 | 1740.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NOG-3304 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2000741 | 08/05/2015 | 1675.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQH-3820 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 08/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 08/05/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTACAO DA TABELA DO SUS P/UMA ANGIOGRAFIA NO PACIENTE ROBERIO PEREIRA BARBOSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2000745 | 08/05/2015 | 13457.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242015 | 2000746 | 08/05/2015 | 8710.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (01 COMPRESSOR 11 E 01 COMPRESSOR DE AR) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ZE VELHO E GURITIBA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242015 | 2000747 | 08/05/2015 | 19000.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (02 AUTOCLAVE 12 LT. PLUS E 02 AUTOCLAVE C/21 LTS 220V) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ZE VELHO E GURITIBA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242015 | 2000748 | 08/05/2015 | 22820.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (02 CONSULTIRIOS COMPLETO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ZE VELHO E GURITIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2000749 | 08/05/2015 | 442.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242015 | 2000750 | 08/05/2015 | 10513.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 08/05/2015 | 310.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS E MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/05/2015 | 13016.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF-PARCELA DE DIVIDAS FISCAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/05/2015 | 23280.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.53 DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7 CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/05/2015 | 11632.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC.60 DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7 CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/05/2015 | 1400.00 | 00005571523484 | KARLA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0001287-93.2008.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2015 | 3214.80 | 00005571525428 | KATARINE GOMES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0000213-67.2009.85.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/05/2015 | 3214.80 | 00091969549491 | JEFFERSON ALMEIDA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0000213-67.2009.815.0981, DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2015 | 1958.13 | 00056988141472 | IVERONEDE LEDA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0001287-93.2008.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/05/2015 | 500.00 | 00039652645400 | SONIA MARIA DA NOBREGA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0000206-02.2014.815.0981, CONF.TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/05/2015 | 62.20 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 00025286320128150981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/05/2015 | 5444.50 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 00013996220088150981, AUTOR: ESTEFANOS JOSE ALVES DA SILVA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/05/2015 | 544.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 00013996220088150981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/05/2015 | 5017.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 00021481120108150981, AUTOR: LUCENIRA SILVA DUARTE DE OLIVEIRA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001601 | 08/05/2015 | 1424.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OEZ-2814, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 9.016-6, EM FAVOR DA UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/05/2015 | 250.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS, MOTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001588 | 08/05/2015 | 1093.53 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CORDEIROS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001589 | 08/05/2015 | 1960.68 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LUCA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001590 | 08/05/2015 | 1171.97 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001591 | 08/05/2015 | 3923.19 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001592 | 08/05/2015 | 1236.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA: MOF-1361, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001593 | 08/05/2015 | 4308.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OGA-7240, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001594 | 08/05/2015 | 4517.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OEZ-4068, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001595 | 08/05/2015 | 4605.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA: OFA-0468, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001606 | 08/05/2015 | 5135.74 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BASTIOES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001607 | 08/05/2015 | 1745.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA: OGA-7240, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001608 | 08/05/2015 | 1186.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA: OGD-1426, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001609 | 08/05/2015 | 1954.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA: OEZ-4068, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001610 | 08/05/2015 | 1884.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA: OFA-0468, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001611 | 08/05/2015 | 767.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA: MOF-1361, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/05/2015 | 320.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS, MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/05/2015 | 270.00 | 00084066989420 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOCALIZADA NO SITIO ZE MIRANDA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001585 | 08/05/2015 | 2126.62 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DA VILA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001586 | 08/05/2015 | 1644.11 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACINHA DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001587 | 08/05/2015 | 1182.13 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/COLOCACAO DE PLACAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001634 | 11/05/2015 | 8375.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001640 | 11/05/2015 | 34988.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRACONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001643 | 11/05/2015 | 8529.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001624 | 11/05/2015 | 2507.62 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001635 | 11/05/2015 | 5399.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001636 | 11/05/2015 | 5209.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001637 | 11/05/2015 | 5751.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001641 | 11/05/2015 | 25979.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001642 | 11/05/2015 | 38890.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226, OFH-8064, OGA-7240, OGC-5479 E AMX-2185.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001639 | 11/05/2015 | 2301.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 E OXO-0457 QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 11/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 11/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000754 | 11/05/2015 | 21363.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295, OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5213, NQC-8891,OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, NPR-7057 E NPR-7117. QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000755 | 11/05/2015 | 330.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OEZ-2857, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ACS).CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000756 | 11/05/2015 | 6993.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: OEZ-6838, NQD-1356, NQF-0856, NQF-0926, QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000757 | 11/05/2015 | 2581.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500 COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202 E NQG-3304 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000758 | 11/05/2015 | 2013.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPZ-5403 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000759 | 11/05/2015 | 22100.72 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2000760 | 11/05/2015 | 1359.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 2000761 | 11/05/2015 | 8053.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2015 | 400.00 | 00001559903490 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2015 | 250.00 | 00002491094410 | JOSICLEU RODRIGUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2015 | 200.00 | 00002662371420 | JOSIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2015 | 600.00 | 00007432727490 | MARIA DO SOCORRO BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2015 | 400.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2015 | 300.00 | 00002333543442 | ANA CLEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/05/2015 | 200.00 | 00051863880410 | JOANA DARC DE LUNA CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/05/2015 | 250.00 | 00060344695468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/05/2015 | 500.00 | 00005849766405 | JULIANA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001638 | 11/05/2015 | 7221.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/05/2015 | 200.00 | 00007818948406 | JOSEFA CILENE DIAS FREIIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/05/2015 | 400.00 | 00007854088438 | FABIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 12/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2000764 | 12/05/2015 | 22376.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 2000765 | 12/05/2015 | 30995.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2000766 | 12/05/2015 | 22235.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 2000767 | 12/05/2015 | 4306.40 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO 003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000768 | 12/05/2015 | 1388.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2000769 | 12/05/2015 | 3310.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 12/05/2015 | 163.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 12/05/2015 | 550.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000772 | 12/05/2015 | 1185.77 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000773 | 12/05/2015 | 12402.54 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000774 | 12/05/2015 | 6427.28 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MAC) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001644 | 12/05/2015 | 1252.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001645 | 12/05/2015 | 796.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZCAO NA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0001647 | 12/05/2015 | 36917.47 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, NO DISTRITO DO LIGEIRO, CONF.TOMADA DE PRECOS 013/2012 E COMPROVANTES ANEXO. | 01422012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001652 | 12/05/2015 | 90213.25 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 21 PEDREIROS, 25 SERVENTES, 06 PINTORES E 03 ENCARREGADOS P/REFORMA, AMP.PINTURA E ASSENTAMENTO CERAMICO NAS ESCOLAS DO PEDRAQ, LUNA, CAPOEIRAS, FAZ.VELHA E QUIXABAS.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001648 | 12/05/2015 | 6232.50 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 03 OPERADORES DE MAQUINAS, TOTALIZANDO 25 DIAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001649 | 12/05/2015 | 37770.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 12 PEDREIROS E 12 SERVENTES, NA AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E OPERACAO TAPA BURACO C/REPARACAO DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS TOTALIZANDO 25 DIAS.DAS RUAS: AURELIO TROVAO LEAO, CORREIA LIMA II: ANTONIO JUVENAL DA SILVA, CASTANHO: CECILIA BARBOSA DE MELO, VILA: JUSCELINO KUBSTISCHEK, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001650 | 12/05/2015 | 25324.55 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 07 PEDREIROS, 08 SERVENTES E 01 ENCARREGADO TOTALIZANDO 25 DIAS P/OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 100 SUMIDOUROS NA LOCALIDADE DO CASSIO CUNHA LIMA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001651 | 12/05/2015 | 75417.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 50 GARIS, TOTALIZANDO 25 DIAS P/VARREDURAS DE TERRENOS E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS, ROCAR, CAPÍNAR E LIMPEZA C/COLETA DE LIXO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001653 | 12/05/2015 | 45000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/100 HORAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 580 NE 300 DE TRATOR DE PNEUS 290 EM CORTE DE TERRA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001654 | 12/05/2015 | 18000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/150 HORAS MAQUINAS C/TRATOR DE ESTEIRA AD7 B CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001660 | 13/05/2015 | 13567.70 | 12779172000194 | INPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PIG IMP. DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 003/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/05/2015 | 150.00 | 00072701412404 | IVANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001656 | 13/05/2015 | 55813.97 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00032015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001657 | 13/05/2015 | 45000.00 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00032015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001661 | 13/05/2015 | 1994.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2015 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 2000775 | 13/05/2015 | 1985.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE IMPRESSOAS, RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 13/05/2015 | 3636.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 13/05/2015 | 181.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 13/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 13/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2000780 | 13/05/2015 | 4243.54 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO ZE VELHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 001/2013. | 00022013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 14/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 14/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 14/05/2015 | 200.00 | 00093906846768 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/05/2015 | 400.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/RECEBER TROFEU O GESTOR NOTA 10 E CERTIFICADO DE QUALIDADE TOTAL BRASIL - SUICA, NO DIA 15/05.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/05/2015 | 400.00 | 00078879795449 | ANA OCILEIDE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/RECEBER TROFEU O GESTOR NOTA 10 E CERTIFICADO DE QUALIDADE TOTAL BRASIL - SUICA, NO DIA 15/05.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001664 | 14/05/2015 | 107800.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA P/ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 15/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 15/05/2015 | 200.00 | 00042488133434 | ADEVAN FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 15/05/2015 | 200.00 | 00069384584720 | JOSE VICENTE DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 15/05/2015 | 13517.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 18/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 18/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 18/05/2015 | 19.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N - ONDE FUNCIONA UMA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 18/05/2015 | 18.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N - ONDE FUNCIONA UMA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/05/2015 | 300.00 | 00003484002417 | MARIA CILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/05/2015 | 250.00 | 00060927844753 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/05/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 18/05.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001668 | 18/05/2015 | 2661.32 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA AURELIANO TRAVASO LEAL (LOT.CORREIA LIMA II) NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001669 | 18/05/2015 | 1973.94 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA TRAVESSA AURELIANO TRAVASO LEAL (LOT.CORREIA LIMA II) NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/05/2015 | 300.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO CAPACITORIO PROMOVIDO PELA FAMUP.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/05/2015 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/05/2015 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE 9.016-6, REF.A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP -FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/05/2015 | 2520.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/05/2015 | 401.00 | 00008350888474 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEMS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 19/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 19/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 19/05/2015 | 60.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 19/05/2015 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO PEDRAQ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 19/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 -ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO PEDRAQ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 19/05/2015 | 129.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 19/05/2015 | 55.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 20/05/2015 | 100.00 | 00002170816496 | PAULA ALESSANDRA MAIA LEAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA MARCHA DA LUTA ANTIMANICOMIAL, NO DIA 22/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 20/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 20/05/2015 | 200.00 | 00082745951734 | INEZ FRANCISCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 20/05/2015 | 1235.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000803 | 20/05/2015 | 893.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000804 | 20/05/2015 | 1964.39 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000805 | 20/05/2015 | 380.79 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000806 | 20/05/2015 | 4482.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000807 | 20/05/2015 | 522.55 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000808 | 20/05/2015 | 2011.45 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000809 | 20/05/2015 | 2473.12 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000810 | 20/05/2015 | 2105.98 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000811 | 20/05/2015 | 137.18 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (NASF E CEO) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000812 | 20/05/2015 | 113.45 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000813 | 20/05/2015 | 1999.20 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000814 | 20/05/2015 | 2625.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000815 | 20/05/2015 | 1913.59 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000816 | 20/05/2015 | 72.66 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000817 | 20/05/2015 | 68.19 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000818 | 20/05/2015 | 107.93 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA DO CASSIO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000819 | 20/05/2015 | 70.23 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA DE PEDRA DO SINO NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000820 | 20/05/2015 | 126.58 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000821 | 20/05/2015 | 155.14 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000822 | 20/05/2015 | 75.56 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000823 | 20/05/2015 | 110.84 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA CAIXA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000824 | 20/05/2015 | 97.27 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000825 | 20/05/2015 | 55.78 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000826 | 20/05/2015 | 129.63 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000827 | 20/05/2015 | 117.60 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000828 | 20/05/2015 | 167.42 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO II NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000829 | 20/05/2015 | 110.68 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE GURITIBA NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000830 | 20/05/2015 | 101.79 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000831 | 20/05/2015 | 127.70 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ZE VELHO NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000832 | 20/05/2015 | 37.76 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000833 | 20/05/2015 | 109.83 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ZUMBI NESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000834 | 20/05/2015 | 348.07 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000835 | 20/05/2015 | 276.77 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000836 | 20/05/2015 | 443.53 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000837 | 20/05/2015 | 148.99 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (NASF -NUCELO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000838 | 20/05/2015 | 180.12 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000839 | 20/05/2015 | 448.86 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000840 | 20/05/2015 | 277.83 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000841 | 20/05/2015 | 237.35 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000842 | 20/05/2015 | 65.14 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000843 | 20/05/2015 | 1426.70 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000844 | 20/05/2015 | 130.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2015 | 50.00 | 00008258507460 | GENILSON ARAUJO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2015 | 600.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA MENOR, CONF.LEI DE DOACOES 128/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2015 | 200.00 | 00003929828464 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2015 | 150.00 | 00007310484401 | RAQUEL DIAS DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2015 | 300.00 | 00011334114447 | SUFIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2015 | 220.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE MAIO/2015, CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001688 | 20/05/2015 | 2972.40 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORATALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001689 | 20/05/2015 | 2941.07 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORATALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001703 | 20/05/2015 | 898.43 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SCFV I, II, III, CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001690 | 20/05/2015 | 5904.39 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001691 | 20/05/2015 | 711.55 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001692 | 20/05/2015 | 24008.27 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001693 | 20/05/2015 | 3696.22 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIE IRENE, DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001694 | 20/05/2015 | 11464.90 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001695 | 20/05/2015 | 11015.02 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001696 | 20/05/2015 | 4004.46 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001697 | 20/05/2015 | 3054.64 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE IRENE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001698 | 20/05/2015 | 2296.85 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIETA FALCAO, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001699 | 20/05/2015 | 12667.87 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001700 | 20/05/2015 | 30007.18 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001701 | 20/05/2015 | 13651.84 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001702 | 20/05/2015 | 1038.92 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001705 | 20/05/2015 | 11.40 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001706 | 20/05/2015 | 2430.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUICAO C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2015 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2015 | 164.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUE SMENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001704 | 20/05/2015 | 674.40 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2015 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2015 | 1384.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/05/2015 | 495.00 | 24223042000150 | E.FEITOSA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E HIGIENIZACAO C/SUBSTITUICAO DE TRANSMISSAO, RETENTOR, ROLAMENTOS E PORCA ESQUERDA EM UMA LAVADOURA DE ROUPAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.479-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001717 | 21/05/2015 | 18828.81 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001718 | 21/05/2015 | 74000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001719 | 21/05/2015 | 8066.49 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001720 | 21/05/2015 | 1475.38 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUICAO C/A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001916 | 21/05/2015 | 71.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONCALVES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001917 | 21/05/2015 | 170.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONCALVES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001918 | 21/05/2015 | 199.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001919 | 21/05/2015 | 24.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001920 | 21/05/2015 | 185.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/05/2015 | 300.00 | 00012254404407 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/05/2015 | 200.00 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2015 | 300.00 | 00008388651439 | WELLINGTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/05/2015 | 400.00 | 00011941326420 | ANÍRIA ANIERE DE LIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/05/2015 | 200.00 | 00045116920410 | REGINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2015 | 600.00 | 00007154840790 | DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/05/2015 | 500.00 | 00011549028464 | GERMANA PEREIRA GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 21/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/05/2015 | 64.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/05/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/05/2015 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/05/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/05/2015 | 100.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 22/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO/AMP./REF. E CONSERV.DO ESTADIO/CAMPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/05/2015 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESECUCAO DE TESTE DE ABSORCAO DO TERRENO DO ESTADIO DE FUTEBOL CARLOS ERNESTO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVATES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/05/2015 | 150.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 22/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/05/2015 | 7634.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/05/2015 | 92465.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 22/05/2015 | 160.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 22/05/2015 | 200.00 | 00002034737792 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 22/05/2015 | 7561.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 22/05/2015 | 140.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 22/05/2015 | 3196.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/05/2015 | 500.00 | 00089386868415 | JOSE PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/05/2015 | 200.00 | 00010972290419 | JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/05/2015 | 900.00 | 00060345730410 | JOCELIO COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/05/2015 | 12327.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001932 | 22/05/2015 | 890.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONCALVES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001933 | 22/05/2015 | 335.10 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001934 | 22/05/2015 | 5099.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BASTOS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001935 | 22/05/2015 | 196.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JUDITE BARBOSA (ESCOLA NOVA) NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001936 | 22/05/2015 | 182.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MARACAJA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001937 | 22/05/2015 | 168.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BASTOS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001938 | 22/05/2015 | 142.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001939 | 22/05/2015 | 3452.44 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONCALVES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001940 | 22/05/2015 | 1544.10 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MARACAJA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001941 | 22/05/2015 | 502.39 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO FURNAS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001942 | 22/05/2015 | 922.46 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001943 | 22/05/2015 | 1180.16 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001944 | 22/05/2015 | 382.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LUNA VERDE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001945 | 22/05/2015 | 177.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE BEATRIZ ERNESTO DE MELO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001946 | 22/05/2015 | 188.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MARACAJA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001947 | 22/05/2015 | 1786.65 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001948 | 22/05/2015 | 432.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONCALVES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001949 | 22/05/2015 | 395.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/05/2015 | 57.90 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS P/ORGAOS OFICIAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/05/2015 | 3445.21 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/TELEFONIA MOVEL PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/05/2015 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001966 | 25/05/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG P/SEREM DISTRIBUICOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/05/2015 | 788.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS AO CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/05/2015 | 131.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/05/2015 | 950.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/PARTICIPACAO DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 25 A 28/05, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/05/2015 | 192.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/05/2015 | 9231.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.479-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001965 | 25/05/2015 | 4840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUICOS C/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001998 | 25/05/2015 | 1786.65 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/05/2015 | 724.96 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/05/2015 | 250.00 | 00006205122456 | ANA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/05/2015 | 300.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/05/2015 | 1500.00 | 00001602199493 | FABRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/05/2015 | 200.00 | 00007877918496 | MARIA DAS DORES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/05/2015 | 100.00 | 00001594879435 | NEILMA SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/05/2015 | 100.00 | 00007878299439 | JANAINA DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/05/2015 | 150.00 | 00005416016442 | MARIA DA GUIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001964 | 25/05/2015 | 660.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/SEREM DISTRIBUICOS C/OS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/05/2015 | 117.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/05/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 25/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 25/05/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 25/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 25/05/2015 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2000855 | 25/05/2015 | 660.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2000856 | 25/05/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2000857 | 25/05/2015 | 1760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001973 | 25/05/2015 | 4971.70 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FOSSA DO CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001974 | 25/05/2015 | 291.88 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001975 | 25/05/2015 | 658.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO DETRAN DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001976 | 25/05/2015 | 220.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001977 | 25/05/2015 | 482.30 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001978 | 25/05/2015 | 240.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO ESGOTO DA VILA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001979 | 25/05/2015 | 388.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001980 | 25/05/2015 | 484.70 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001981 | 25/05/2015 | 92.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001982 | 25/05/2015 | 1320.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001983 | 25/05/2015 | 1451.05 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001984 | 25/05/2015 | 378.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001985 | 25/05/2015 | 600.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001986 | 25/05/2015 | 1320.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FOSSA DO CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001987 | 25/05/2015 | 1410.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FOSSA DO CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001988 | 25/05/2015 | 207.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001989 | 25/05/2015 | 109.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001990 | 25/05/2015 | 691.99 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESCOAMENTO SANITARIO DAS RUAS FELIX XAVIER, JOSE MAIER, SEVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001991 | 25/05/2015 | 400.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001992 | 25/05/2015 | 516.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FAZENDA VELHA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001993 | 25/05/2015 | 34.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DA VILA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001994 | 25/05/2015 | 360.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA SEVERINO JOSE DE BRITO - LIGEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001995 | 25/05/2015 | 298.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001996 | 25/05/2015 | 99.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RODOVIARIA FEDERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001997 | 25/05/2015 | 83.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2015 | 400.00 | 00045115214415 | TELMA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/05/2015 | 900.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/PARTICIPAR DA 2ª OFICINA SOBRE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHOS TUTELARES, NO DIA 27 A 30/05.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/05/2015 | 1200.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/PARTICIPAR DA 2ª OFICINA SOBRE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHOS TUTELARES, NO DIA 27 A 30/05.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002012 | 26/05/2015 | 1451.05 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002013 | 26/05/2015 | 378.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002014 | 26/05/2015 | 600.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002015 | 26/05/2015 | 1320.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FOSSA DO CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002016 | 26/05/2015 | 1410.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FOSSA DO CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002017 | 26/05/2015 | 207.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002018 | 26/05/2015 | 109.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002020 | 26/05/2015 | 1132.70 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002021 | 26/05/2015 | 389.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002022 | 26/05/2015 | 1607.45 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002023 | 26/05/2015 | 1874.45 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002024 | 26/05/2015 | 2239.57 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002025 | 26/05/2015 | 1959.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FOSSA DO CASSIO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002026 | 26/05/2015 | 386.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002027 | 26/05/2015 | 1320.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FOSSA DO CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002028 | 26/05/2015 | 1320.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA RIO DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002029 | 26/05/2015 | 369.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002011 | 26/05/2015 | 2164.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 26/05/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 26/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 26/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 26/05/2015 | 13230.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRAS P/REALIZACAO DE 270 EXAMES DE USG EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000867 | 26/05/2015 | 177.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000868 | 26/05/2015 | 196.70 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000869 | 26/05/2015 | 2160.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000870 | 26/05/2015 | 1390.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEICOES) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000871 | 26/05/2015 | 2352.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 2000872 | 26/05/2015 | 66311.50 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00042015 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/05/2015 | 200.00 | 00060227397487 | MARTA CRISTINA BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002006 | 26/05/2015 | 1890.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUICAO C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002007 | 26/05/2015 | 834.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002008 | 26/05/2015 | 2846.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002019 | 26/05/2015 | 395.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/05/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002009 | 26/05/2015 | 810.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAO 20 LTS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002010 | 26/05/2015 | 556.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO.CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2015 | 458.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO OEZ-6815 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/05/2015 | 373.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO OEZ-6805 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO NQE-2555 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/05/2015 | 250.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO NQD-1416 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/05/2015 | 140.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE 02 COMPAQUITADOR DE PLACA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/05/2015 | 120.00 | 21989436000125 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE UMA KOMBI, DA GARAGEM DO MUNICIPIO P/O DISTRITO DOS MECANICOS NO DIA 25/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/05/2015 | 100.00 | 21989436000125 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE UMA CAMIONETA, DA LOCALIDADE DO SITIO ZE VELHO P/A GARAGEM DO MUNICIPIO, NO DIA 26/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0002067 | 27/05/2015 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS SETORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2015 | 150.00 | 00073256285449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSULTORIA FOCUS SOBRE O PME, NO DIA 27/05, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2015 | 60.00 | 00088544818404 | ADRIA MARIA ALVES VIANA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONSULTORIA FOCUS SOBRE O PME, NO DIA 27/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2015 | 60.00 | 00009945835408 | KAREN SOUZA CARDOSO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONSULTORIA FOCUS SOBRE O PME, NO DIA 27/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002045 | 27/05/2015 | 755.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA FAZENDA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002046 | 27/05/2015 | 106.10 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2015 | 388.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO AMX-2185 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2015 | 649.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO IPVA 2015 DO VEICULO AMX-2185 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2015 | 373.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO OFG-7226 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO NQD-2666 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO OGD-1426 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0002068 | 27/05/2015 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000875 | 27/05/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000876 | 27/05/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2000877 | 27/05/2015 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 27/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQF-0926 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 27/05/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OFH-8046 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 27/05/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OFH-8176 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 27/05/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OFH-8096 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 27/05/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OFH-8086 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 27/05/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OFH-8146 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 27/05/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OFH-8216 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 27/05/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OFH-8116 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 27/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQF-0856 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 27/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQD-1356 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 27/05/2015 | 431.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OFA-5295 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 27/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OEZ-6835 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 27/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 27/05/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 27/05/2015 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS E MMII NA PACIENTE CLAUDIO DA SILVA PEDRO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 27/05/2015 | 2060.00 | 06001743000162 | PAPEL MARCHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANCAS E ADOLESCENTES C/TRANSTORNO ESCOLARES, PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM, DEFICIENCIA E OUTROS, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 27/05/2015 | 1750.00 | 06001743000162 | PAPEL MARCHER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANCAS E ADOLESCENTES C/TRANSTORNO ESCOLARES, PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM, DEFICIENCIA E OUTROS, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002030 | 27/05/2015 | 6912.42 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA CESAR RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002031 | 27/05/2015 | 4240.30 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA JOSE ELIAS DE SOUSA - VILA GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002032 | 27/05/2015 | 1017.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA CONEGO OSCAR, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002044 | 27/05/2015 | 15.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ACADEMIA DO CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/05/2015 | 100.00 | 21989436000125 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE UM COMPRESSOR DO CASTANHO P/A FAZENDA VELHA , NO DIA 27/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAREM DA CONFERENCIA MUNICIPAL NO DIA 27/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2015 | 300.00 | 00018859674468 | ZURIEL CADÉ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANECIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2015 | 500.00 | 00078856540444 | ANTONIO CARLOS JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANECIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE METERIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2015 | 1829.40 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD BF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/05/2015 | 180.00 | 00005193063411 | ALINE FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE SEMINARIO NORDESTE CONTRA O TRABALHO INFANTIL NOS DIAS 28 E 29/05.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005, ALTERACAO 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0002063 | 27/05/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0002064 | 27/05/2015 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0002065 | 27/05/2015 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0002066 | 27/05/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2015 | 100.00 | 00010515303852 | MARIA IRNALDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAREM DA SEMINARIO NORDESTE NO DIA 28/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2015 | 162.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2015 | 162.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2015 | 22.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA VITAL FRQANCISCO SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2015 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2015 | 52.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173-ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173-ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/05/2015 | 56.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2015 | 143.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 567 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/05/2015 | 115.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2015 | 62.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2015 | 374.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2015 | 28.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2015 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2015 | 27.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 SL 101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2015 | 27.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 SL 101 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 28/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 28/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 28/05/2015 | 100.00 | 00082696489491 | PETRONIO LUIZ VASCONCELOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS SOBRE MARCACAO DE EXAMES, NO DIA 29/05. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 28/05/2015 | 27.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO E.DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA UMA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 28/05/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 - ONDE FUNCIONA A UBSF - ANCORA TIAO DO REGO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS ROMEIROS, 922 - ONDE FUNCIONA A UBSF DE MALHADA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS ROMEIROS, 922 - ONDE FUNCIONA A UBSF DE MALHADA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 28/05/2015 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, 15 - 1º ANDAR- ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 28/05/2015 | 57.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 28/05/2015 | 94.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 765 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO SITIO PEDRAQ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 28/05/2015 | 102.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 765 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO SITIO PEDRAQ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 28/05/2015 | 156.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108- ONDE FUNCIONA A UBSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 28/05/2015 | 193.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15- ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 28/05/2015 | 24.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 28/05/2015 | 50.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO CASSIO CUNHA LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 28/05/2015 | 15.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA UMA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2015 | 69.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA FAZENDA VELHA, 1200 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONILDO MACIEL (MAIS EDUCACAO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2015 | 66.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -ONDE FUNCIONA A JOSE CORDEIRO DA SILVA (APRENDE MAIS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2015 | 126.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N -ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2015 | 73.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519/B -ONDE FUNCIONA A BIBLITECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2015 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 -VINCULADO A ESCOLA LEONILDO MACIEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2015 | 417.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, 1561 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAQUIM ALVES BATISTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, 1561 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAQUIM ALVES BATISTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002099 | 28/05/2015 | 100036.07 | 00652082000159 | LP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO C/ADITIVO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 01822012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2015 | 632.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0002098 | 28/05/2015 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2015 | 229.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2015 | 88.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 558 - LOJA 07 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/05/2015 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - P/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2015 | 22519.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2015 | 5680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EXECUTIVAS (COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVAS (TURISMO E CULTURA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVAS (TRANSTO E TRANSPORTES PUBLICOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2015 | 53885.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2015 | 15585.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (SETOR CONTROLADORIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2015 | 2664.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SECAD - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2015 | 1300.00 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/PARTICIPAR DE EVENTO, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2015 | 9840.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2015 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2015 | 5.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2015 | 5792.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2015 | 3067.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RFB-IMP. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2015 | 1576.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2015 | 2364.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242014 | 0002106 | 29/05/2015 | 1900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/05/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/05/2015 | 8007.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS (SETOR FINANCEIRO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2015 | 18690.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2015 | 19780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/05/2015 | 60130.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/05/2015 | 19445.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 591 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/05/2015 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA NOVA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/05/2015 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/05/2015 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/05/2015 | 320.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, 1200 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/05/2015 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/05/2015 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/05/2015 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LADISLAU VELEZ, 24 - SITIO VELEZ - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/05/2015 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DE REFORMA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/05/2015 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/05/2015 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA FERRAZ, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2015 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2015 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALZIRA MAIA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/05/2015 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/05/2015 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 - VILA DOS PRESIDENTES - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/05/2015 | 276963.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2015 | 1823.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/05/2015 | 714724.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2015 | 4320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/05/2015 | 42900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2015 | 80170.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2015 | 173885.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2015 | 67184.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2015 | 59857.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2015 | 54454.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2015 | 137962.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/05/2015 | 13220.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%), REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/05/2015 | 11931.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 40%), REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/05/2015 | 34595.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%), REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/05/2015 | 17212.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/05/2015 | 45292.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2015 | 428.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2015 | 64283.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2015 | 163668.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 29/05/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 29/05/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/05, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 29/05/2015 | 7012.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 29/05/2015 | 33774.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 29/05/2015 | 2193.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AVS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 29/05/2015 | 57547.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 29/05/2015 | 20736.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 29/05/2015 | 137180.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 29/05/2015 | 72185.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 29/05/2015 | 112431.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 29/05/2015 | 3520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 29/05/2015 | 54345.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 29/05/2015 | 1080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 29/05/2015 | 1980.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 29/05/2015 | 25459.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 29/05/2015 | 1103.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 29/05/2015 | 13066.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 29/05/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 29/05/2015 | 4978.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 29/05/2015 | 27242.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 29/05/2015 | 80483.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 29/05/2015 | 34590.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 29/05/2015 | 36176.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 29/05/2015 | 118712.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 29/05/2015 | 1737.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 29/05/2015 | 2926.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 29/05/2015 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 29/05/2015 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA, 10 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO), REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 29/05/2015 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'GUA SALGADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 29/05/2015 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MIRANDA, 345 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 29/05/2015 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LUTADOR, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 29/05/2015 | 1300.00 | 00078916933404 | ARMANDO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 206 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 29/05/2015 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PEDRAQ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRAQ), REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 29/05/2015 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 - 1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 29/05/2015 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 29/05/2015 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 29/05/2015 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 29/05/2015 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 29/05/2015 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOA VISTA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 29/05/2015 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX XAVIER, S/N -CASTANHO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 29/05/2015 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ANIBAL TEIXEIRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 29/05/2015 | 470.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZUMBI, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE (ANCORA DO SITIO ZUMBI) , REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 29/05/2015 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 29/05/2015 | 600.00 | 00003193795402 | CLAUDIO MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 29/05/2015 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 29/05/2015 | 300.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE BAIXA VERDE, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 29/05/2015 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 29/05/2015 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIA RICARDO M.GALDINO, 15 - P/FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 29/05/2015 | 38600.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 29/05/2015 | 1707.60 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 29/05/2015 | 23190.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 29/05/2015 | 26240.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 29/05/2015 | 12493.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 29/05/2015 | 18306.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 29/05/2015 | 1003.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 29/05/2015 | 8449.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 29/05/2015 | 75290.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2015 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/05/2015 | 980.00 | 00085334260463 | MARISA GOMES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL P/REALIZACAO DO ENCONTRO DE SANFONEIROS REALIZADO NA VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2015 | 8600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (SETOR JURIDICO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2015 | 500.00 | 00006858220445 | DEISE EGITO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/05/2015 | 500.00 | 00099236664415 | JOSE JACSON MEDEIROS MOURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR JUVINO, 11 F, LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2015 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TERESINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/05/2015 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/05/2015 | 47447.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2015 | 42280.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2015 | 5200.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2015 | 19050.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2015 | 100.00 | 00006418019474 | JANE CLEIDE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/05/2015 | 100.00 | 00003447353465 | WANDERLEIA FELIPE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2015 | 670.00 | 00001617071498 | RAUL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/05/2015 | 670.00 | 00008885076408 | ANA PATRICIA MARTINS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/05/2015 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2015 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2015 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - P/FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2015 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - P/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/05/2015 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2015 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/05/2015 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 - P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/05/2015 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2015 | 5834.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/05/2015 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2015 | 33600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2015 | 10244.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SCFV - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - CREAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - CRAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2015 | 9520.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/05/2015 | 1737.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2015 | 3555.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2015 | 7288.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/05/2015 | 13794.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SERV.DE PROTECAO SOCIAL - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2015 | 26282.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SCFV - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - PETI - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2015 | 2600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - ACESSUAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2015 | 100.00 | 00088610217434 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2015 | 5303.53 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA RELATIVO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0002210 | 01/06/2015 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 01/06/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 01/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 01/06/2015 | 60.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 01/06/2015 | 250.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/INSCRICAO DE SERVIDORES NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, DE 09 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 01/06/2015 | 250.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/INSCRICAO DE SERVIDORES NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, DE 09 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 01/06/2015 | 333.33 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/INSCRICAO DE SERVIDORES NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, DE 09 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO NO 15º FORUM NACIONAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA UNDIME, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2015 | 12561.63 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2015 | 62.98 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2015 | 247.95 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONF.PROCESSO 0000883-95.2015.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2015 | 2678.84 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BILHETES AEREOS EM NOME DO PREFEITO JACO MOREIRA MACIEL, NO TRECHO GUARULHOS / JOAO PESSOA , P/O DIA 29/05, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2015 | 1110.00 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM NOME DO PREFEITO JACO MOREIRA MACIEL, NO HOTEL MARABA, NO PERIODO DE 27 A 29/05, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2015 | 407.43 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BILHETES AEREOS EM NOME DO PREFEITO JACO MOREIRA MACIEL, NO TRECHO BRASILIA - DF P/GUARULHOS, P/O DIA 27/05, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2015 | 247.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO QFF-7595 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/06/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/06/2015 | 788.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS AO CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/06/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/06/2015 | 240.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE CHAVE YALE, CHAVES P/FECHADURAS, ARMARIO DE ACO, MANUTENCAO EM PORTA DE ACO, ABERTURA DE PORTA DE ACO E CHAVES P/FECHADURA DE PORTA DE ACO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/06/2015 | 1856.00 | 13223973000131 | IT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM NOME DO PREFEITO JACO MOREIRA MACIEL, NO HOTEL GOLDEN TULIP EM BRASILIA - DF P/O PERIODO DE 24 A DIA 27/05, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/06/2015 | 150.00 | 00073256285449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CUITE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA UNDIME SOBRE O PEE E PME, NO DIA 02/06, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/06/2015 | 60.00 | 00088544818404 | ADRIA MARIA ALVES VIANA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CUITE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA UNDIME SOBRE O PEE E PME, NO DIA 02/06, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/06/2015 | 60.00 | 00009945835408 | KAREN SOUZA CARDOSO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CUITE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA UNDIME SOBRE O PEE E PME, NO DIA 02/06, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/06/2015 | 60.00 | 00004688674490 | CICERO ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA E CONDICIONALIDADES, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002230 | 02/06/2015 | 21070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO BAU. P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002231 | 02/06/2015 | 17640.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO AUTOMOVEL PASSEIO P/DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002233 | 02/06/2015 | 14160.91 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIC OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002234 | 02/06/2015 | 6070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIC OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002235 | 02/06/2015 | 8090.91 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIC OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242015 | 2000979 | 02/06/2015 | 11410.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2000980 | 02/06/2015 | 26235.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 02/06/2015 | 132.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 02/06/2015 | 466.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 02/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 02/06/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 02/06/2015 | 8000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL P/REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DEBITADAS NOS DIAS 10, 19 E 26/06, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 02/06/2015 | 8000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL P/REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DEBITADAS NOS DIAS 10, 19 E 26/06, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 02/06/2015 | 8000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL P/REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DEBITADAS NOS DIAS 10, 19 E 26/06, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002229 | 02/06/2015 | 5659.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO CAVALO MECANICO C/CAPACIDADE DE 30 TON. P/TRANSPORTA DE MAQUINA PC, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002236 | 02/06/2015 | 100842.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINNHAO BASCULANTE, 162 HP E CACAMBA P/ATENDER AS NECESSIDAES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00064607151491 | ELIAS FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/06/2015 | 60.00 | 00012255901404 | FRANCILVAN DE LUCENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO, NO DIA 03/06, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/06/2015 | 100.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO III ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 03/06.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/06/2015 | 150.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO III ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 03/06.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/06/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO III ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 03/06.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/06/2015 | 164.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/06/2015 | 281.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002232 | 02/06/2015 | 5880.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO AUTOMOVEL PASSEIO P/DISPOSICAO DO PROGRAMA CRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/06/2015 | 27.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/06/2015 | 400.00 | 00032353898491 | TEREZINHA GALDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/06/2015 | 800.00 | 00052675610453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/06/2015 | 1500.00 | 00097716847449 | SEVERINO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002249 | 03/06/2015 | 3596.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA GERALDO JOSE DOS SANTOS - VILA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002250 | 03/06/2015 | 3664.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002251 | 03/06/2015 | 4986.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA CESAR RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002252 | 03/06/2015 | 2806.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA JOSE ELIAS DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002253 | 03/06/2015 | 5235.30 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 03 OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE 21 DIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002255 | 03/06/2015 | 63357.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 50 GARIS P/SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE 21 DIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002256 | 03/06/2015 | 21272.37 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 07 PEDREIROS, 08 SERVENTES E 01 ENCARREGADO P/CONSTRUCAO DE 100 SUMIDORES NA LOCALIDADE DO CASSIO CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002257 | 03/06/2015 | 31726.80 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 12 PEDREIROS, 12 SERVENTES P/AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO, CALCAMENTO E OPERACAO TAPA BURACO C/REPARACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOS NAS RUAS: CESAR RIBEIRO, ANTONIO JUVENAL DA SILVA,SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS, OTAVIANO ARAUJO DO REGO, JOSE CNCHIETA PACHU, NESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/06/2015 | 150.00 | 00002980292435 | ERICA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA, NO DIA 03/06.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005, ALTERACAO 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/06/2015 | 100.00 | 00004011497495 | ANA PAULA BERTOLINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA, NO DIA 03/06.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005, ALTERACAO 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/06/2015 | 930.00 | 00009226215782 | MARIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL DESTINADO A QUADRILHA JUNINA RENASCER, P/APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 03/06/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 03/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 03/06/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 03/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1060 - ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (ANCORA) TIAO DO REGO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 03/06/2015 | 200.00 | 00002639638459 | JACKSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI P/COBRIR GASTOS C/MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 03/06/2015 | 200.00 | 00010228142490 | JOSEAN DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPI P/COBRIR GASTOS C/MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000995 | 03/06/2015 | 7878.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000996 | 03/06/2015 | 2730.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2000997 | 03/06/2015 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/06/2015 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002254 | 03/06/2015 | 75779.13 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 21 PEDREIROS, 25 SERVENTES, 08 PINTORES E 03 ENCARREGADORES P/REFORMA, AMPLIACAO, PINTURA E ASSENTAMENTO CERAMICO NAS ESCOLAS DA: PEDRAQ, FAZENDA VELHA, QUIXABAS E ALTODOS CORDEIROS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/06/2015 | 300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO JONTO A EMPRESA INFOPUBLIC, NO DIA 05/06.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/06/2015 | 60.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 04/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 05/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 05/06/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 05/06/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 05/06/2015 | 2430.00 | 22077123000163 | DANIEL OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 185 CAMISAS SUBLIMADAS E 15 CAMISAS POLO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002258 | 05/06/2015 | 2256.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA FERRAZ - LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002259 | 05/06/2015 | 1498.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA AURELIANO TROVAO LEAL, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002260 | 05/06/2015 | 873.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA TRAVESSA AURELIANO TROVAO LEAL, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002261 | 05/06/2015 | 4869.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA IZABEL EVARISTO DE MACEDO - LOT.GAMA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002262 | 05/06/2015 | 16621.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA JOSE PIO DE OLIVEIRA, LOT.GAMA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002263 | 05/06/2015 | 8400.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA RACELINO M.DE OLIVEIRA, LOT.GAMA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002264 | 05/06/2015 | 1670.40 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA JOAO ANTONINO DE SOUZA, LOT.GAMA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002265 | 05/06/2015 | 3856.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA SANTA FERRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002266 | 05/06/2015 | 2453.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA TRAVESSA SANTA FERRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002267 | 05/06/2015 | 2453.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA GENIVAL PEREIRA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002268 | 05/06/2015 | 1403.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA E TRAVESA ANTONIO PADRE, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002269 | 05/06/2015 | 835.20 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA FELIPE GOMES - LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002270 | 05/06/2015 | 11040.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA CESAR RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002271 | 05/06/2015 | 7896.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA JOAO BATISTA LOPES - CASTANHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/06/2015 | 633.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/06/2015 | 3500.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMIGRAFICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPORVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/06/2015 | 300.00 | 00005188710455 | MARIA DO CARMO C DA S PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/06/2015 | 1200.00 | 00056992289420 | EDIVALDO DAMIOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/06/2015 | 500.00 | 00007554832433 | MARIA DO DESTERRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/06/2015 | 1500.00 | 00005914772460 | CICERA MACEDO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/06/2015 | 800.00 | 00057667004404 | SEBASTIANA TAVARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 08/06/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 08/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2001005 | 08/06/2015 | 14623.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 050/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/06/2015 | 1090.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/06/2015 | 253.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002285 | 09/06/2015 | 799.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002286 | 09/06/2015 | 1455.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO OGD-1426 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002287 | 09/06/2015 | 1709.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-1361 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002288 | 09/06/2015 | 3364.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOE-4132 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002289 | 09/06/2015 | 572.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OGD-1426 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002290 | 09/06/2015 | 628.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOF-1361 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002291 | 09/06/2015 | 1256.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOE-4132 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002292 | 09/06/2015 | 395.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOF-3811 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 09/06/2015 | 150.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE ED JOAO PESSOA - PB P/PARTICIOPAR DA 3ª CONFERENCIA NORTE E NORDESTE, NO DIA 09/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 09/06/2015 | 150.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE ED JOAO PESSOA - PB P/PARTICIOPAR DA 3ª CONFERENCIA NORTE E NORDESTE, NO DIA 10/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 09/06/2015 | 150.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE ED JOAO PESSOA - PB P/PARTICIOPAR DA 3ª CONFERENCIA NORTE E NORDESTE, NO DIA 11/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 09/06/2015 | 150.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE ED JOAO PESSOA - PB P/PARTICIOPAR DA 3ª CONFERENCIA NORTE E NORDESTE, NO DIA 12/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 09/06/2015 | 100.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE ED JOAO PESSOA - PB P/PARTICIOPAR DA 3ª CONFERENCIA NORTE E NORDESTE, NO DIA 09/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 09/06/2015 | 100.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE ED JOAO PESSOA - PB P/PARTICIOPAR DA 3ª CONFERENCIA NORTE E NORDESTE, NO DIA 10/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 09/06/2015 | 100.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE ED JOAO PESSOA - PB P/PARTICIOPAR DA 3ª CONFERENCIA NORTE E NORDESTE, NO DIA 11/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 09/06/2015 | 100.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE ED JOAO PESSOA - PB P/PARTICIOPAR DA 3ª CONFERENCIA NORTE E NORDESTE, NO DIA 12/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 09/06/2015 | 100.00 | 00002883088403 | GISELLY SHIRLEY DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE ED JOAO PESSOA - PB P/PARTICIOPAR DA 3ª CONFERENCIA NORTE E NORDESTE, NO DIA 09/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 09/06/2015 | 100.00 | 00002883088403 | GISELLY SHIRLEY DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE ED JOAO PESSOA - PB P/PARTICIOPAR DA 3ª CONFERENCIA NORTE E NORDESTE, NO DIA 10/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 09/06/2015 | 100.00 | 00002883088403 | GISELLY SHIRLEY DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE ED JOAO PESSOA - PB P/PARTICIOPAR DA 3ª CONFERENCIA NORTE E NORDESTE, NO DIA 11/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 09/06/2015 | 100.00 | 00002883088403 | GISELLY SHIRLEY DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE ED JOAO PESSOA - PB P/PARTICIOPAR DA 3ª CONFERENCIA NORTE E NORDESTE, NO DIA 12/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 09/06/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 09/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001020 | 09/06/2015 | 3566.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPR-7057 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001021 | 09/06/2015 | 2203.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA MNK-0361 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001022 | 09/06/2015 | 1614.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OXO-0537 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001023 | 09/06/2015 | 2549.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OXO-0607 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001024 | 09/06/2015 | 786.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQF-0856 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001025 | 09/06/2015 | 725.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NPY-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001026 | 09/06/2015 | 1028.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA JKH-7033 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001027 | 09/06/2015 | 632.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OXO-0537 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001028 | 09/06/2015 | 689.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNK-0361 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001029 | 09/06/2015 | 942.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OXO-0607 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001030 | 09/06/2015 | 2634.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQF-0856 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001031 | 09/06/2015 | 2765.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPY-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001032 | 09/06/2015 | 2075.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA JKH-7033 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001033 | 09/06/2015 | 4643.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001034 | 09/06/2015 | 2135.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001035 | 09/06/2015 | 1015.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NPR-7057 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442013 | 2001036 | 09/06/2015 | 11314.60 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO POLO DE ACADEMIA DE SAUDE NA RUA DIOGENES HONORIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 003/2013. | 00052013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/06/2015 | 500.00 | 00000074830406 | ISRAEL JEREMIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE COACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/06/2015 | 400.00 | 00000093907400 | DIANA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE COACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART -ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS OBRAS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002282 | 09/06/2015 | 33050.00 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 55,50 M2 DE PARALELEPIPEDOS E 500 M DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002284 | 09/06/2015 | 2092.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLA 120 B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART -ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS OBRAS N.º PB 20150025839 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART -ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS OBRAS N.º PB 201500025844 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00032447230478 | MARIA SALATE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/06/2015 | 400.00 | 00008936285220 | LUCELIO DOS SANTOS NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/06/2015 | 300.00 | 00013258460400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 10/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 2001038 | 10/06/2015 | 1336.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 185-70 R14 DESTINADOS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 2001039 | 10/06/2015 | 1336.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 185-70 R14 DESTINADOS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 2001040 | 10/06/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 2001041 | 10/06/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 2001042 | 10/06/2015 | 458.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001043 | 10/06/2015 | 24590.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001044 | 10/06/2015 | 26559.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001045 | 10/06/2015 | 25588.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001046 | 10/06/2015 | 22178.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001047 | 10/06/2015 | 18350.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001048 | 10/06/2015 | 18035.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002306 | 10/06/2015 | 3940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 215/75R 17,50 P/REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002307 | 10/06/2015 | 3940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 215/75R 17,50 P/REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002308 | 10/06/2015 | 3940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 215/75R 17,50 P/REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002309 | 10/06/2015 | 6180.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002310 | 10/06/2015 | 5000.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002311 | 10/06/2015 | 2640.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002312 | 10/06/2015 | 1080.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002313 | 10/06/2015 | 6180.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/06/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 10/06.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/06/2015 | 49.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIFA DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/06/2015 | 1400.00 | 00005571523484 | KARLA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0001287-93.2008.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/06/2015 | 3214.80 | 00005571525428 | KATARINE GOMES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0000213-67.2009.85.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/06/2015 | 500.00 | 00039652645400 | SONIA MARIA DA NOBREGA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0000206-02.2014.815.0981, CONF.TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2015 | 8213.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/06/2015 | 26738.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PREV.PARC.53, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/06/2015 | 11739.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PREV.PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/06/2015 | 12030.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/06/2015 | 45.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIFA DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/06/2015 | 11.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIFA DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIFA DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2015 | 400.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABERTURA DE PORTA C/FECHADURA PADO, MANUTENCAO EM ARMARIO DE ACO, CHAVE P/FIAT C/CODIFICACAO E COPIA DE CHAVE GAVETA PFIAT SEM CODIFICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002332 | 11/06/2015 | 3397.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFG-7226 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002333 | 11/06/2015 | 1428.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA MMO-1081 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002334 | 11/06/2015 | 3017.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OEZ-4108 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002335 | 11/06/2015 | 2184.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFH-8164 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002336 | 11/06/2015 | 1745.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OEZ-4108 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002337 | 11/06/2015 | 1186.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OFG-7226 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002338 | 11/06/2015 | 1256.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OFH-8164 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002339 | 11/06/2015 | 837.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MMO-1081 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 11/06/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 11/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/06/2015 | 401.00 | 00006421959431 | KATIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/06/2015 | 421.00 | 00067579930404 | CILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/06/2015 | 401.00 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/06/2015 | 600.00 | 00001634403444 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00004365147455 | MICHELE DA SILVA LEITE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/06/2015 | 120.00 | 21989436000125 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE UM COMPRESSOR DO SITIO FAZENDA VELHA P/O CASTANHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000402013 | 0002324 | 11/06/2015 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA C/TOPOGRAFO, REF.AO MES DE MAIO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002325 | 11/06/2015 | 6990.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0321/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/06/2015 | 720.00 | 00004245072423 | GILVAN FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERRALHEIRO, NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE TENDAS PERNTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002420 | 12/06/2015 | 39184.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/06/2015 | 3250.00 | 09577968000150 | DE CRIATIVA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/DESENVOLVIMENTO DAS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002418 | 12/06/2015 | 8248.03 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/06/2015 | 200.00 | 00009989707430 | JONAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/06/2015 | 250.00 | 00008098818454 | ROSENILDA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/06/2015 | 800.00 | 00000506112756 | MARIA JOSE BERTULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/06/2015 | 200.00 | 00001726220427 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/06/2015 | 300.00 | 00008757316430 | GERLANE NADIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/06/2015 | 300.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/06/2015 | 200.00 | 00004820543440 | LENILDA DOS SANTOS FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/06/2015 | 300.00 | 00001616828471 | JESSICA DAIANA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/06/2015 | 200.00 | 00009289958448 | MIRIAN DE SOUZA PACHU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/06/2015 | 400.00 | 00009852551450 | AILTON DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/06/2015 | 200.00 | 00007680118418 | ANA PAULA DE QUEIROZ CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/06/2015 | 200.00 | 00010902961420 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/06/2015 | 700.00 | 00003902383410 | ROSA LUCIA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/06/2015 | 700.00 | 00010501799435 | RAFAEL GONCALVES PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/06/2015 | 100.00 | 00008034334413 | GENEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/06/2015 | 100.00 | 00007904747430 | MARIA ZELIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/06/2015 | 100.00 | 00006236364419 | MARIA JOSE DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/06/2015 | 150.00 | 00011876234407 | THAIS ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/06/2015 | 250.00 | 00008458527448 | JOSINEIDE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERNIDADE, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/06/2015 | 500.00 | 00003655879407 | LUCIANO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/06/2015 | 300.00 | 00065786416453 | ELZA NUNES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/06/2015 | 400.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/06/2015 | 200.00 | 00006718071455 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/06/2015 | 300.00 | 00007637600483 | SUELY DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/06/2015 | 300.00 | 00004872825403 | ANGELITA DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/06/2015 | 250.00 | 00005861156417 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/06/2015 | 300.00 | 00045060550478 | COSMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2015 | 800.00 | 00007043933447 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 12/06/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 12/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 12/06/2015 | 80.00 | 00051475928491 | GUMERCINDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001055 | 12/06/2015 | 25188.24 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0657, OXO-0657, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NR-7117 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001056 | 12/06/2015 | 2247.07 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPZ-5403 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001057 | 12/06/2015 | 2845.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202, NQG-3304 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001058 | 12/06/2015 | 365.19 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001059 | 12/06/2015 | 7741.37 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002415 | 12/06/2015 | 28000.44 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002416 | 12/06/2015 | 39483.18 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226, OFH-8064, OGA-7240, OGC-5479 E AMX-2185.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002417 | 12/06/2015 | 6464.85 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0002422 | 12/06/2015 | 249465.78 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO.CONF.TOMADA DE PRECOS 009/2015. | 00082015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/06/2015 | 6600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 MESAS QUADRADAS SIMPLES E 150 CADEIRAS SBRACOS, DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/06/2015 | 26.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS CORRE BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/06/2015 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS CORRE BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/06/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS CORRE BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/06/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS CORRE BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002419 | 12/06/2015 | 2457.07 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 E OXO-0457 QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/06/2015 | 22.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CORR GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/06/2015 | 147.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/06/2015 | 1500.00 | 00073256285449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA P/PARTICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE 15 A 19/06, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 15/06/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 15/06/2015 | 167.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 15/06/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 2001063 | 15/06/2015 | 1105.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 15/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 15/06/2015 | 60.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001066 | 15/06/2015 | 11379.94 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001067 | 15/06/2015 | 9432.68 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MAC) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001068 | 15/06/2015 | 10149.36 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 15/06/2015 | 11025.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRAS P/REALIZACAO DE 225 EXAMES DE USG EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/06/2015 | 112.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/06/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/06/2015 | 200.00 | 00010670797421 | ALANNA KAROLINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/06/2015 | 1500.00 | 00011772696439 | LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/06/2015 | 200.00 | 00002960816471 | RIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00005132807402 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2015 | 200.00 | 00003976644439 | IVONETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/06/2015 | 200.00 | 00009390140412 | ANA CARLA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/06/2015 | 200.00 | 00045116920410 | REGINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/06/2015 | 350.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/06/2015 | 100.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/06/2015 | 300.00 | 00010157210448 | ALEXANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/06/2015 | 600.00 | 00010091542731 | FLAVIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/06/2015 | 500.00 | 00012089288485 | JOSELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/06/2015 | 300.00 | 00005383652426 | JANDILENIA BARBOSA MACIEL ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/06/2015 | 200.00 | 00004471714457 | MARCIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/06/2015 | 300.00 | 00005127125498 | MARIA SALETE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/06/2015 | 400.00 | 00008916801443 | ELENITA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/06/2015 | 300.00 | 00008522990441 | RAQUEL CHAGAS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/06/2015 | 600.00 | 00001968953400 | EDNA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/06/2015 | 200.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/06/2015 | 200.00 | 00011111915490 | DIANA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/06/2015 | 150.00 | 00001863993401 | SEVERINA LOPES DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/06/2015 | 400.00 | 00005416154403 | DEUSVALDETE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/06/2015 | 200.00 | 00005439858490 | MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/06/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 16/06/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 16/06/2015 | 80.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 16/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2001073 | 16/06/2015 | 6854.24 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2001074 | 16/06/2015 | 6848.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TESTES P/REALIZCAO DE EXAMES BIOQUIMICOS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/06/2015 | 1021.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/06/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/06/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE 9.016-6, REF.A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP -FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002596 | 16/06/2015 | 1950.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05 A 11/06, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/06/2015 | 34.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/06/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS CORRE BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/06/2015 | 23.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIFAS REC.GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/06/2015 | 0.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/06/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS CORRE BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/06/2015 | 3652.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4.970-0, RELATIVO AO PROCESSO 153078201, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/06/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 17/06.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/06/2015 | 2000.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO, HIGIENIZACAO E RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002659 | 17/06/2015 | 70000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA P/GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/40 HORAS-AULA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 025/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/06/2015 | 5200.00 | 22077123000163 | DANIEL OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 350 CAMISAS BASICAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/06/2015 | 300.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REBOQQUE DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOF-1361 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001075 | 17/06/2015 | 6435.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 2001077 | 17/06/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO NQD-1356 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 17/06/2015 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (PAPEL P/ECG) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 17/06/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 17/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/06/2015 | 200.00 | 00009385171470 | JOAO JANUARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PCOBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/06/2015 | 250.00 | 00036348783472 | ANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PCOBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/06/2015 | 500.00 | 00012360577409 | EVANDRO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PCOBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES PARTICULARES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/06/2015 | 400.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00031444849700 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PCOBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/06/2015 | 500.00 | 00004662051479 | IRENI ANTONINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PCOBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/06/2015 | 400.00 | 00008503654490 | MARIA DAS NEVES ROCHA XAVIER BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PCOBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/06/2015 | 1500.00 | 00021825904472 | JOSE LAUDIMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/06/2015 | 200.00 | 00003598176457 | ENIVALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PCOBRIR GASTOS C/EXAMES PARTICULARES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/06/2015 | 1500.00 | 00004979848494 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/06/2015 | 200.00 | 00008972358436 | JOAO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PCOBRIR GASTOS C/EXAMES PARTICULARES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/06/2015 | 400.00 | 00093326068468 | CLAUDIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/06/2015 | 200.00 | 00018861369472 | CREUZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PCOBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/06/2015 | 50.00 | 00001252487410 | LUCIENE MOTA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PCOBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/06/2015 | 500.00 | 00003302756402 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL) CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/06/2015 | 300.00 | 00039676455768 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002654 | 17/06/2015 | 7440.50 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/A MANUTENCAO DA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002655 | 17/06/2015 | 7440.50 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/A MANUTENCAO DAS RUAS ANA CORREIA COSTA, ANTONIO DOS PRAZERES E MARIA ALBERTINA LIMA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002656 | 17/06/2015 | 767.60 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/A MANUTENCAO DA RUA SAMANTA BRUNA ANDRIOLI, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002657 | 17/06/2015 | 620.46 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/A MANUTENCAO DA TRAVESSA RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002653 | 17/06/2015 | 402.28 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/OBRA NO ESTADIO MUNICIPAL, SITUADO NA BR 104, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/06/2015 | 150.00 | 00000942159446 | JOSE CORSINO PEIXOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002680 | 18/06/2015 | 16012.35 | 12779172000194 | INPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PIG IMP. DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 003/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/06/2015 | 300.00 | 00028202350425 | HILDEBRANDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PCOBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 18/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/06/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 18/06.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002681 | 18/06/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R13 P/REPOSICAO EM VEICULO NPR-7147 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/06/2015 | 88.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS CORR. BANC., DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/06/2015 | 3172.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 000023409.2010.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/06/2015 | 980.47 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 0001403262013815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/06/2015 | 147.07 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 000140326.2013.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/06/2015 | 2426.83 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 00008175720118150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/06/2015 | 16178.86 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 00008175720118150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/06/2015 | 500.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 00011033520118150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/06/2015 | 4882.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/06/2015 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002712 | 19/06/2015 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/06/2015 | 19.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/06/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/06/2015 | 340.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS, MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002687 | 19/06/2015 | 93151.74 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00082015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 19/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 19/06/2015 | 360.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS E MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 2001083 | 19/06/2015 | 88010.21 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00042015 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/06/2015 | 530.00 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MINI PROJETOS DA CAPACITACAO JUNTO AO PROGRAMA DE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA E DE LIBERDADE ASSISTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/06/2015 | 500.00 | 00047376902449 | MARIA DULCE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/06/2015 | 250.00 | 00070954810406 | EDINALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00002114842452 | LIBANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/06/2015 | 400.00 | 00012516444494 | LUANA LIGIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/06/2015 | 550.00 | 00065296915453 | CARLOS JOSE P DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/06/2015 | 300.00 | 00003899726499 | ADEMILTON ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/06/2015 | 150.00 | 00071438742487 | SEVERINA TAVARES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/06/2015 | 300.00 | 00000753875497 | MARIA JOSE TERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/06/2015 | 300.00 | 00005819896432 | RENATO MELO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/EXAMES PARTICULARES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00025868544897 | JULIO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/06/2015 | 250.00 | 00070124001459 | SANDRIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/06/2015 | 300.00 | 00009438214445 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/06/2015 | 200.00 | 00007723591489 | JAQUELINE DA SILVA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/06/2015 | 788.00 | 00005025402492 | ROSELIA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/06/2015 | 500.00 | 00003266757440 | LUCIENE BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/06/2015 | 800.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/06/2015 | 270.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS, MOTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/06/2015 | 300.00 | 00008054257481 | VANESSA PEREIRA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/06/2015 | 200.00 | 00005089315418 | CICERA OLIVEIRA CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/06/2015 | 250.00 | 00006847785721 | HOSANA BELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 22/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 22/06/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0 REF.A DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/06/2015 | 911.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/06/2015 | 134149.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/06/2015 | 348660.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/06/2015 | 90.88 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS P/ORGAOS OFICIAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/06/2015 | 9271.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/06/2015 | 8766.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/06/2015 | 35.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIFAS REC.GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/06/2015 | 22.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIFA DE GUIA C/CODIGO DE BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/06/2015 | 11.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIFA DE GUIA C/CODIGO DE BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/06/2015 | 10000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/06/2015 | 6373.68 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/06/2015 | 2321.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/06/2015 | 164.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUE SMENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 23/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/06/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIFAS REC.GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/06/2015 | 193.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/06/2015 | 91916.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA RELATIVO AO PEDIDO 1378664 DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/06/2015 | 14683.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA RELATIVO AO PEDIDO 1378672 DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0002778 | 25/06/2015 | 4200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/06/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 25/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 25/06/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 25/06/2015 | 28.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO PEDRAQ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 25/06/2015 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE ALVES PEREIRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001092 | 25/06/2015 | 3500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 037/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/06/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/06/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A DOCUMENTACAO DE USUARIOS DA SSISTENCIA SOCIAL JUNTO A FUNDAD, NO DIA 26/06.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/06/2015 | 150.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A DOCUMENTACAO DE USUARIOS DA SSISTENCIA SOCIAL JUNTO A FUNDAD, NO DIA 26/06.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/06/2015 | 500.00 | 00010806167483 | JOANA BARBOSA DE LIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/06/2015 | 200.00 | 00011945024828 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/06/2015 | 1500.00 | 00002932755480 | EVERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/06/2015 | 100.00 | 00007877918496 | MARIA DAS DORES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/06/2015 | 220.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/06/2015 | 400.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/06/2015 | 300.00 | 00018859674468 | ZURIEL CADÉ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANECIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/06/2015 | 700.00 | 00011164868497 | MICHELLE PERES DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/06/2015 | 500.00 | 00040525120491 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/06/2015 | 94811.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/06/2015 | 6667.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 26/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 26/06/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 26/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 26/06/2015 | 7047.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001097 | 26/06/2015 | 1280.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001098 | 26/06/2015 | 967.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001099 | 26/06/2015 | 3103.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001100 | 26/06/2015 | 26911.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/06/2015 | 164.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUE SMENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS, REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/06/2015 | 22.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIFAS REC.GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/06/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIFAS REC.GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/06/2015 | 1047.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/06/2015 | 13968.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002787 | 26/06/2015 | 28066.49 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002788 | 26/06/2015 | 54000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002789 | 26/06/2015 | 18828.81 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO P/CAMPINA GRANDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/06/2015 | 24261.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 15ª PARCELA (PARCELAMENTO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/06/2015 | 2442.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 15ª PARCELA (PARCELAMENTO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/06/2015 | 24564.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA (PARCELAMENTO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/06/2015 | 2136.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 16ª PARCELA (PARCELAMENTO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/06/2015 | 24983.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 17ª PARCELA (PARCELAMENTO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/06/2015 | 1714.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 17ª PARCELA (PARCELAMENTO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/06/2015 | 25405.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 18ª PARCELA (PARCELAMENTO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/06/2015 | 1290.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE 18ª PARCELA (PARCELAMENTO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/06/2015 | 10270.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 15ª PARCELA (PARCELAMENTO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/06/2015 | 1034.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 15ª PARCELA (PARCELAMENTO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/06/2015 | 10398.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA (PARCELAMENTO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/06/2015 | 904.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 16ª PARCELA (PARCELAMENTO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/06/2015 | 10575.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 17ª PARCELA (PARCELAMENTO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/06/2015 | 725.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 17ª PARCELA (PARCELAMENTO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/06/2015 | 10754.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 18ª PARCELA (PARCELAMENTO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/06/2015 | 546.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 18ª PARCELA (PARCELAMENTO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/06/2015 | 13.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIGA GUIA C/COD.BARA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/06/2015 | 22.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/TARIGA GUIA C/COD.BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/06/2015 | 10000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/06/2015 | 8952.88 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/06/2015 | 1067.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 15ª PARCELA (PARCELAMENTO 02125/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/06/2015 | 107.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 15ª PARCELA (PARCELAMENTO 02125/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/06/2015 | 1080.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA (PARCELAMENTO 02125/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/06/2015 | 93.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 16ª PARCELA (PARCELAMENTO 02125/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/06/2015 | 1099.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 17ª PARCELA (PARCELAMENTO 02125/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/06/2015 | 75.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 17ª PARCELA (PARCELAMENTO 02125/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/06/2015 | 1117.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 18ª PARCELA (PARCELAMENTO 02125/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/06/2015 | 56.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 18ª PARCELA (PARCELAMENTO 02125/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/06/2015 | 10087.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA (PARCELAMENTO 02591/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/06/2015 | 914.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 12ª PARCELA (PARCELAMENTO 02591/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/06/2015 | 10213.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 13ª PARCELA (PARCELAMENTO 02591/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/06/2015 | 786.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 13ª PARCELA (PARCELAMENTO 02591/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/06/2015 | 10388.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 14ª PARCELA (PARCELAMENTO 02591/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/06/2015 | 608.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 14ª PARCELA (PARCELAMENTO 02591/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/06/2015 | 10563.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 15ª PARCELA (PARCELAMENTO 02591/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/06/2015 | 431.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 15ª PARCELA (PARCELAMENTO 02591/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL) DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 29/06/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 30/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 29/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 29/06/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 29/06/2015 | 1917.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS (PARCELA 16), RELATIVO AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS) CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 29/06/2015 | 166.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MULTAS E JUROS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS (PARCELA 16), RELATIVO AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS) CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 29/06/2015 | 1893.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS (PARCELA 15), RELATIVO AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS) CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 29/06/2015 | 190.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS (PARCELA 15), RELATIVO AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS) CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 29/06/2015 | 1950.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS (PARCELA 17), RELATIVO AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS) CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 29/06/2015 | 133.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS (PARCELA 17), RELATIVO AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS) CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 29/06/2015 | 1983.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS (PARCELA 18), RELATIVO AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS) CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 29/06/2015 | 100.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS (PARCELA 18), RELATIVO AO ACORDO 02124/2013 (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS) CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/06/2015 | 100.00 | 00004216035426 | KALINE TOMAZ SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PATICIPAR DE UMA REUNIAO P/TRATAR DA REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, NO DIA 30/06. CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/06/2015 | 300.00 | 00002978913401 | SEVERINO RAMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES PARTICULARES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/06/2015 | 400.00 | 00000742831469 | JOSEFA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/06/2015 | 300.00 | 00003616801478 | GEOVAN MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/06/2015 | 300.00 | 00099642921472 | ANTONIETA RIBEIRO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/06/2015 | 400.00 | 00033829810415 | ADALICE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/06/2015 | 200.00 | 00049700693449 | MARIA DALVA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/06/2015 | 400.00 | 00009433712447 | TATIANA ISSA ARRUDA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/06/2015 | 500.00 | 00009435599443 | KAMYLA LEAL DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/06/2015 | 200.00 | 00011261317416 | JOSINEIDE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES PARTICULARES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/06/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2015 | 19250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2015 | 4609.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2015 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2015 | 33650.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2015 | 10598.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2015 | 2232.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2015 | 1733.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2015 | 9871.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SERV.PROT. SOCIAL - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2015 | 7288.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2015 | 26360.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2015 | 2925.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2015 | 14499.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2015 | 3602.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2015 | 49.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2015 | 122.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173 - TERREO -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2015 | 166.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOZA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O PORGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2015 | 250.00 | 00049869604404 | INALDO LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2015 | 400.00 | 00065297512468 | JOSEFA FELIPE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2015 | 500.00 | 00007261602450 | EDNA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES PARTICULAR, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2015 | 500.00 | 00003638838439 | REGINALDO DE AQUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2015 | 250.00 | 00034969314420 | IVANILDO XAVIER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2015 | 500.00 | 00060345730410 | JOCELIO COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0002915 | 30/06/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0002916 | 30/06/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0002918 | 30/06/2015 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0002919 | 30/06/2015 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002921 | 30/06/2015 | 660.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG P/SEREM DISTRIBUICOS C/PROGRAMAS MANTIDOS PELA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2015 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2015 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173 - P/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2015 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - P/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2015 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2015 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2015 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2015 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2015 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 - P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2015 | 46947.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2015 | 42337.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2015 | 5200.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2015 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINH, 28 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012014 | 0002924 | 30/06/2015 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2015 | 500.00 | 00000808884450 | MARIA DO SOCORRO EGITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - LOT.MACIEL - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2015 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TERESINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2015 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2015 | 8600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVAS (TURISMO E CULTURA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2015 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 30/06/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 30/06/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 30/06/2015 | 60.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/06, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 30/06/2015 | 55.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 30/06/2015 | 107.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO SITIO PEDRAQ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 30/06/2015 | 15.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001120 | 30/06/2015 | 660.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001121 | 30/06/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001122 | 30/06/2015 | 1980.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001123 | 30/06/2015 | 485.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001124 | 30/06/2015 | 1076.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001125 | 30/06/2015 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001126 | 30/06/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001127 | 30/06/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 30/06/2015 | 114527.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 30/06/2015 | 138088.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 30/06/2015 | 73232.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 30/06/2015 | 2218.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR AVS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 30/06/2015 | 33959.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 30/06/2015 | 21354.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 30/06/2015 | 60168.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 30/06/2015 | 5991.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 30/06/2015 | 58390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 30/06/2015 | 1080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 30/06/2015 | 3520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 30/06/2015 | 1980.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 30/06/2015 | 4978.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 30/06/2015 | 38797.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 30/06/2015 | 26690.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 30/06/2015 | 87683.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 30/06/2015 | 25096.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 30/06/2015 | 1103.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 30/06/2015 | 13420.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 30/06/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 30/06/2015 | 34590.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 30/06/2015 | 33745.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 30/06/2015 | 2926.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 30/06/2015 | 119717.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 30/06/2015 | 2633.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PMAQ) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 30/06/2015 | 370.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PMAQ) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 30/06/2015 | 6334.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PMAQ) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 30/06/2015 | 1170.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PMAQ) DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 30/06/2015 | 27484.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PMAQ) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 30/06/2015 | 660.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PMAQ) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 30/06/2015 | 1680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PMAQ) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 30/06/2015 | 1680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PMAQ) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 30/06/2015 | 23995.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PMAQ) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 30/06/2015 | 56169.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PMAQ) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 30/06/2015 | 62837.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PMAQ) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 30/06/2015 | 63473.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (GRATIFICACAO PMAQ) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 30/06/2015 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 30/06/2015 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LUTADOR, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 30/06/2015 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA, 10 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO), REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 30/06/2015 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'GUA SALGADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 30/06/2015 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MIRANDA, 345 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 30/06/2015 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PEDRAQ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRAQ), REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 30/06/2015 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 30/06/2015 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 30/06/2015 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOA VISTA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 30/06/2015 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ANIBAL TEIXEIRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 30/06/2015 | 470.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZUMBI, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE (ANCORA DO SITIO ZUMBI) , REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 30/06/2015 | 600.00 | 00003193795402 | CLAUDIO MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 30/06/2015 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 30/06/2015 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX XAVIER, S/N -CASTANHO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIA RICARDO M.GALDINO, 15 - P/FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 30/06/2015 | 1300.00 | 00078916933404 | ARMANDO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 206 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 30/06/2015 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 30/06/2015 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 30/06/2015 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 30/06/2015 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 30/06/2015 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 30/06/2015 | 1003.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 30/06/2015 | 8498.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 30/06/2015 | 119125.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (ACS, SAUDE BUCAL E PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 30/06/2015 | 20473.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE E ADM. DA SEC.) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 30/06/2015 | 31978.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 30/06/2015 | 26395.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 30/06/2015 | 12957.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 30/06/2015 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 - 1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2015 | 7706.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2015 | 14940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ORMAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2015 | 19780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS CORR.BANC., DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2015 | 59284.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2015 | 19668.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2015 | 1576.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2015 | 2364.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2015 | 3094.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO RFB-IMP., CONF.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2015 | 95.87 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO N.º 0003139-79.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2015 | 5.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2015 | 1.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2015 | 828.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2015 | 5025.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2015 | 23895.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2015 | 5680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVAS (COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVAS (TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2015 | 57965.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2015 | 14585.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2015 | 2442.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - AP 102 - ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2015 | 81.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - AP 102 - ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2015 | 192.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - AP 102 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0002914 | 30/06/2015 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002920 | 30/06/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG P/SEREM DISTRIBUICOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2015 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - P/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2015 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2015 | 10440.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2015 | 724607.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2015 | 282474.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2015 | 2283.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2015 | 4320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2015 | 54530.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2015 | 86650.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2015 | 141554.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2015 | 55625.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2015 | 180670.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2015 | 61706.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2015 | 69745.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2015 | 13483.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DA SEC.DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%), REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2015 | 12338.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2015 | 36172.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2015 | 20028.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2015 | 46644.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2015 | 536.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2015 | 64641.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2015 | 165430.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2015 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONILDO MACIEL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2015 | 49.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA FAZENDA VELHA, 1200 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONILDO MACIEL - PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0002917 | 30/06/2015 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002922 | 30/06/2015 | 4620.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2015 | 7680.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COBERTURA DE PNEUS DOS VEICULOS: OFH-5114, MOF-1361, OGF-0510, OEZ-4068, OFA-0468, OGE-1390, OFG-7226 E OEZ-4108, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002925 | 30/06/2015 | 138761.96 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00082015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 591 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2015 | 500.00 | 00099236664415 | JOSE JACSON MEDEIROS MOURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR JUVINO, 11 F, LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2015 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DE REFORMA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2015 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALZIRA MAIA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2015 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA NOVA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2015 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 - VILA DOS PRESIDENTES - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2015 | 320.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, 1200 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2015 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2015 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2015 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2015 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2015 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LADISLAU VELEZ, 24 - SITIO VELEZ - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2015 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2015 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA FERRAZ, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2015 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2015 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/07/2015 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/07/2015 | 60.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/07/2015 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/07/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/07/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/07/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/07/2015 | 355.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2001198 | 01/07/2015 | 16263.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL / ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2001199 | 01/07/2015 | 5000.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL / ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2001200 | 01/07/2015 | 12431.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL / ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 01/07/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 01/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 01/07/2015 | 467.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001204 | 01/07/2015 | 6162.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA UBSF DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001205 | 01/07/2015 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001206 | 01/07/2015 | 3510.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003227 | 01/07/2015 | 52000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/200 HORAS MAQUINAS C/TRATOR DE PNEU 290, 200 HORAS MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA E 100 HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA AD7 B CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003228 | 01/07/2015 | 683.75 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/A MANUTENCAO DA RUA JOSE BENTO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003229 | 01/07/2015 | 367.20 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/A MANUTENCAO NAS FOSSAS DO CASSIO CUNHA LIMA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/07/2015 | 200.00 | 00060154926434 | ROSIMERE TIETE DA SILVA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/07/2015 | 400.00 | 00041942108400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00003112825470 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/07/2015 | 500.00 | 00007269087466 | ROSILDA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/07/2015 | 400.00 | 00005585365495 | JOSEFA ROSILENE COSTA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUICOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2015 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/07/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/07/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/07/2015 | 1116.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/07/2015 | 1116.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/07/2015 | 1078.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/07/2015 | 1116.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/07/2015 | 1116.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/07/2015 | 1190.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/07/2015 | 1116.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/07/2015 | 1116.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/07/2015 | 1116.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/07/2015 | 5303.53 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA RELATIVO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/07/2015 | 100.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 02/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/07/2015 | 22.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - LOJA 07 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/07/2015 | 200.00 | 00011939537401 | PATRICIA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATMENTO DE SAUDE CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/07/2015 | 121.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 -ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/07/2015 | 150.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 02/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 02/07/2015 | 150.00 | 00002061118437 | LUZINETE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF. LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 02/07/2015 | 172.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 02/07/2015 | 56.11 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 02/07/2015 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAIS P/REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PARCELAS DEBITADAS EM 10, 20 E 29/07 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 02/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 02/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 02/07/2015 | 53.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 - ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 02/07/2015 | 162.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/07/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/07/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/07/2015 | 49.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/07/2015 | 600.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO TCE-PB, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/07/2015 | 74.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - LOJA 07 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/07/2015 | 16.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88, 18 - LOJA 07 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0003255 | 03/07/2015 | 5405.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTNCAO DE IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/07/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS DE CODIGO DE BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/07/2015 | 88.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS DE CODIGO DE BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 03/07/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 03/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 2001218 | 03/07/2015 | 5600.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE IMPRESSOAS, RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 03/07/2015 | 624.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/07/2015 | 150.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSAO - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 03/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/07/2015 | 100.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ENTREGA DE DOCUMENTACOES P/PRESTACOES DE CONTAS NA CONSULTORIA UM, NO DIA 03/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/07/2015 | 4500.67 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/07/2015 | 40.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU -GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO A EXPLORACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CODIGO = 6525, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/07/2015 | 25.73 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU -GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, CODIGO = 4200, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/07/2015 | 25.73 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU -GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, CODIGO = 4200, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/07/2015 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS DE CODIGO DE BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003262 | 06/07/2015 | 2482.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 E OXO-0457 QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003258 | 06/07/2015 | 24811.47 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003259 | 06/07/2015 | 39488.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OFG-7226, OFH-8064, OGA-7240, OGC-5479 E AMX-2185.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003263 | 06/07/2015 | 6540.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/07/2015 | 130.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO MASSAPE, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001220 | 06/07/2015 | 25681.74 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 06/07/2015 | 50.00 | 00004725350486 | ANDREA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF. LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 06/07/2015 | 190.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 06/07/2015 | 32.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 06/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 06/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 06/07/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE LUIZ SEGUNDO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001227 | 06/07/2015 | 361.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001228 | 06/07/2015 | 7932.19 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001229 | 06/07/2015 | 2279.97 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPZ-5403 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001230 | 06/07/2015 | 2873.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202, NQG-3304 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/07/2015 | 148.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003261 | 06/07/2015 | 8261.19 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/07/2015 | 250.00 | 00010694747467 | LEANDRO GUEDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/07/2015 | 100.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE PLANO DE INTENCOES REF.AO EVENTO DE 10 ANOS DO SUAS, NO DIA 06/07.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/07/2015 | 28.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 SALA 101 - ONDE FUNCIONA A SE.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003260 | 06/07/2015 | 39282.42 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRACONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/07/2015 | 76.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/07/2015 | 432.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO NP-7167 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003284 | 07/07/2015 | 1950.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOSE ELIAS DE SOUSA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003285 | 07/07/2015 | 1950.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SITIO FAZENDA VELHA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003286 | 07/07/2015 | 3900.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA CESAR RIBEIRO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/07/2015 | 120.00 | 21989436000125 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE UM COMPRESSOR DA RUA BELA VISTA P/O DISTRITO DOS MECANICOS EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/07/2015 | 1500.00 | 00099664356468 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/CIRURGIA OFTALMOLOGICA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 07/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 07/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 07/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 07/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 07/07/2015 | 120.00 | 21989436000125 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO VEICULO FIAT UNO NPR-7107 DA GARAGEM MUNICIPAL P/O DISTRITO DOS MECANICOS NO DIA 22/05. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 07/07/2015 | 120.00 | 21989436000125 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO VEICULO FIAT UNO NPR-7117 DA GARAGEM MUNICIPAL P/O DISTRITO DOS MECANICOS NO DIA 01/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 07/07/2015 | 120.00 | 21989436000125 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO VEICULO FIAT UNO NPR-7117 DA GARAGEM MUNICIPAL P/O DISTRITO DOS MECANICOS NO DIA 22/06. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 07/07/2015 | 120.00 | 21989436000125 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO VEICULO KOMBI JKH-7033 DA GARAGEM MUNICIPAL P/O DISTRITO DOS MECANICOS NO DIA 01/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 07/07/2015 | 523.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OXO-0537 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 07/07/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OXO-0627 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 07/07/2015 | 374.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NPR-7117 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 07/07/2015 | 438.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NPR-7057 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 07/07/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OXO-0597 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 07/07/2015 | 432.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MNJ-7327 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 07/07/2015 | 1077.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OXO-0607 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 07/07/2015 | 432.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NPR-7177 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 07/07/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OXO-0567 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 07/07/2015 | 432.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NPR-7227 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 07/07/2015 | 449.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQJ-5123 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/07/2015 | 432.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO NPR-7217 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/07/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO OFX-0697 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/07/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO NP-7147 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0003288 | 07/07/2015 | 26286.92 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, NO DISTRITO DO LIGEIRO, CONF.TOMADA DE PRECOS 013/2012 E COMPROVANTES ANEXO. | 01422012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/07/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS DE CODIGO DE BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/07/2015 | 422.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO OXO-0457 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/07/2015 | 312.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO OGF-9407 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/07/2015 | 432.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO NPR-7197 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/07/2015 | 332.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO NPR-7127 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0003287 | 07/07/2015 | 4200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/07/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 07/07/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 07/07.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/07/2015 | 55.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/07/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS DE CODIGO DE BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/07/2015 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS DE CODIGO DE BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/07/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS DE CODIGO DE BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003300 | 08/07/2015 | 77836.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 15 PEDREIROS, 18 SERVENTES E 02 ENCARREGADOS P/EFORMA, AMPLIACAO, PNTURA E ASSENTAMENTO DE CERAMICA NAS ESCOLAS: DO PEDRAQ, FAZENDA VELHA E MARACAJA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/07/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 08/07/2015 | 232.40 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANNER EM POLICROMIA MEDINDO 2,50 X 1,50 DESTINADO A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 08/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 08/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/07/2015 | 500.00 | 00007818948406 | JOSEFA CILENE DIAS FREIIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/07/2015 | 200.00 | 00095286390463 | JOSEILTON CABRAL MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/07/2015 | 500.00 | 00007861139441 | MARIA DAS DORES DE SANTANA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/07/2015 | 500.00 | 00099702495415 | SOLIDELANE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/07/2015 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003301 | 08/07/2015 | 63350.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 50 GARIS P/REALIZAREM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DSTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003302 | 08/07/2015 | 7479.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 03 OPERADORES DE MAQUINAS P/REALIZAREM SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003303 | 08/07/2015 | 20972.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 05 PEDREIROS, 05 SERVENTS E 01 ENCARREGADO, DURANTE 30 DIAS P/OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 100 SUMIDOUROS NO CASSIO CUNHA LIMA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003304 | 08/07/2015 | 33993.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 09 PEDREIROS E 09 SERVENTES, DURANTE 30 DIAS P/OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO, CALCAMENTO, OPERACAO TAPA BURACO C/REPARACAO DE MEIOS FIOS, NAS RUAS:JOSE FERREIRA DANTAS, CESAR RIBEIRO E JUSCELINO KUBITSCHEK, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/07/2015 | 479.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO COMPAQUITADOR DE PLACA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402013 | 0003323 | 09/07/2015 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA C/TOPOGRAFO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003324 | 09/07/2015 | 6990.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/07/2015 | 500.00 | 10745362000165 | WALTER BERLARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOCAO DE UMA RETROESCAVEDEIRA E UM COMPRESSOR DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/07/2015 | 530.00 | 00001567023479 | FANGER MARCELINO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA, ANIMANDO ENCONTRO DE QUADRILHAS NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/07/2015 | 74.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/07/2015 | 120.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 09/07/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 09/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 09/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242015 | 2001254 | 09/07/2015 | 22900.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS UBSF DE BAIXA VERDE E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2001255 | 09/07/2015 | 15979.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS UBSF DE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 09/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 09/07/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 09/07/2015 | 172.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003312 | 09/07/2015 | 1450.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NPR-7147 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003313 | 09/07/2015 | 1740.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003314 | 09/07/2015 | 1861.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMX-2185 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003315 | 09/07/2015 | 1745.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOF-1361 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003316 | 09/07/2015 | 2126.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OFA-0468 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003317 | 09/07/2015 | 1799.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OEZ-4068 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003318 | 09/07/2015 | 1881.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOE-4132 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003319 | 09/07/2015 | 1636.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OFH-8114 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003320 | 09/07/2015 | 2045.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OFG-7226 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003321 | 09/07/2015 | 76.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003322 | 09/07/2015 | 76.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NPR-7147 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/07/2015 | 325.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/07/2015 | 2455.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/07/2015 | 49.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/07/2015 | 123.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/07/2015 | 53.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.761-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/07/2015 | 0.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/07/2015 | 6298.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/07/2015 | 26738.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.53 DEBITADO NA CONTA 110.306-7, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/07/2015 | 10905.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REF.AO MES DE MAIO/2015 DEBITADO NA CONTA 110.306-7, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/07/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/COLHIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/07/2015 | 38.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/COLHIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0003350 | 10/07/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, REF.AO MES DE JUNHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/07/2015 | 3214.80 | 00005571525428 | KATARINE GOMES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0000213-67.2009.85.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/07/2015 | 3064.27 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 00014585020088150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/07/2015 | 17150.43 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 00011397720118150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/07/2015 | 153.21 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 00014585020088150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/07/2015 | 153.21 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 00014585020088150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/07/2015 | 2714.19 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 00010692620128150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/07/2015 | 4150.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 00022299620068150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/07/2015 | 1958.95 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 00015468320118150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2015 | 1715.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 00011397720118150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2015 | 1614.59 | 00042398568415 | FABIO JOSE DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONF.PROCESSO N.º 0001330-88.2012.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/07/2015 | 3049.76 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 0001330-88.2012.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003331 | 10/07/2015 | 305.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMX-2185 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003332 | 10/07/2015 | 305.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOF-1361 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003333 | 10/07/2015 | 457.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OFA-0468 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003334 | 10/07/2015 | 457.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOE-4132 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003335 | 10/07/2015 | 457.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOE-4132 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003336 | 10/07/2015 | 457.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OFH-8114 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003337 | 10/07/2015 | 457.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OFG-7226 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003351 | 10/07/2015 | 4292.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003352 | 10/07/2015 | 3658.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO NPR-7147 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003353 | 10/07/2015 | 2494.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO OFH-8114 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003354 | 10/07/2015 | 4125.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMX-2185 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003366 | 10/07/2015 | 30.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LEONILDO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003369 | 10/07/2015 | 166.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR TERTULIANO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003370 | 10/07/2015 | 396.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LEONILDO MACIEL - FAZENDA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003371 | 10/07/2015 | 330.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003372 | 10/07/2015 | 540.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LEONILDO MACIEL - FAZENDA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003373 | 10/07/2015 | 1062.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LEONILDO MACIEL - FAZENDA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003374 | 10/07/2015 | 224.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO PINTO - BARRACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003375 | 10/07/2015 | 4044.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LEONILDO MACIEL - FAZENDA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003376 | 10/07/2015 | 285.10 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO TERTULIANO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003377 | 10/07/2015 | 1575.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LEONILDO MACIEL - FAZENDA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 10/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 10/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/07/2015 | 200.00 | 00062151061434 | NECI SEVERINA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/07/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS - PB, NO DIA 10/07.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/07/2015 | 150.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS - PB, NO DIA 10/07.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/07/2015 | 400.00 | 00006457858490 | SIMONE RODRIGUES BARROS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003368 | 10/07/2015 | 107800.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA P/ABASTECIMENTO DE AGUA P/SEREM DISTRIBUIDAS C/POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª QUINZENA DE MAIO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003348 | 10/07/2015 | 2065.80 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/OBRAS DA RUA GERALDO JOSE DOS SANTOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/07/2015 | 240.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003383 | 13/07/2015 | 82.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003384 | 13/07/2015 | 2730.28 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO LOTEAMENTO CIDADE TIAO DO REGO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003385 | 13/07/2015 | 1479.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO LOTEAMENTO CIDADE TIAO DO REGO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003386 | 13/07/2015 | 6135.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO LOTEAMENTO CIDADE TIAO DO REGO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003387 | 13/07/2015 | 792.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003388 | 13/07/2015 | 1425.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003389 | 13/07/2015 | 264.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003390 | 13/07/2015 | 264.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA RIO DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003391 | 13/07/2015 | 792.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA RIO DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003392 | 13/07/2015 | 264.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA CESAR RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003393 | 13/07/2015 | 924.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003394 | 13/07/2015 | 23.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003395 | 13/07/2015 | 118.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA AV. ASSIS CHATEAUBRIAND PROXIMO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003396 | 13/07/2015 | 792.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003397 | 13/07/2015 | 16.17 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003398 | 13/07/2015 | 79.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003399 | 13/07/2015 | 11.97 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003400 | 13/07/2015 | 1404.75 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003401 | 13/07/2015 | 40.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/CAPINACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003402 | 13/07/2015 | 447.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003403 | 13/07/2015 | 163.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003404 | 13/07/2015 | 106.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/CAPINACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003405 | 13/07/2015 | 215.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/A PRACA TATAGUACU DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 13/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001262 | 13/07/2015 | 919.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001263 | 13/07/2015 | 919.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 13/07/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001265 | 13/07/2015 | 50030.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/07/2015 | 22.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/COLHIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/07/2015 | 18.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/COLHIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/07/2015 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/COLHIMENTO DE GUIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282015 | 0003382 | 13/07/2015 | 1950.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06 A 10/07, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/07/2015 | 788.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS AO CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/07/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 14/07.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/07/2015 | 600.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SINCASP - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 15 A 17/07.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/07/2015 | 18.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS DE CODIGO DE BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/07/2015 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS DE CODIGO DE BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003412 | 14/07/2015 | 43684.92 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DUARTE DA COSTA, CONF.CONCORRENCIA 001/2012 E COMPROVANTES ANEXO. | 01332012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003413 | 14/07/2015 | 50000.00 | 00652082000159 | LP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MEDICAO DE CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2014 E ANEXOS. | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 14/07/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS NO DIA 14/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 14/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 14/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 14/07/2015 | 60.00 | 00003088712438 | ANDREZA DO REGO LEAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA 3ª CAMPANHA NACIONAL DE HANSENIASE, GEOHANSENIASE NO DIA 14/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001270 | 14/07/2015 | 32968.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 14/07/2015 | 100.00 | 00099665077449 | VERONICA DE ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA 3ª CAMPANHA NACIONAL DE HANSENIASE, GEOHANSENIASE NO DIA 14/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 14/07/2015 | 100.00 | 00004016770440 | YANA WALESKA DOS SANTOS GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA 3ª CAMPANHA NACIONAL DE HANSENIASE, GEOHANSENIASE NO DIA 14/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001273 | 14/07/2015 | 496.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001274 | 14/07/2015 | 380.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/07/2015 | 100.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/A SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA 14/07.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/07/2015 | 431.22 | 00070603722458 | HOSANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/07/2015 | 700.00 | 00011280734477 | MARIA JOSE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/07/2015 | 27.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 85 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/07/2015 | 400.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003441 | 15/07/2015 | 3490.80 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003442 | 15/07/2015 | 3275.09 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/07/2015 | 624.98 | 14732062000100 | LACACON ALUGUEL DE EQUIP.E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 COMPACTADOR WACKE BS50- P/SERVICOS NA FAZENDA VELHA, NO PERIODO DE 20/06 A 14/07, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 15/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 15/07/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001277 | 15/07/2015 | 917.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001278 | 15/07/2015 | 2862.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001279 | 15/07/2015 | 3126.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001280 | 15/07/2015 | 683.80 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 2001281 | 15/07/2015 | 3013.90 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001282 | 15/07/2015 | 453.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001283 | 15/07/2015 | 709.34 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001284 | 15/07/2015 | 2088.09 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001285 | 15/07/2015 | 1478.52 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001286 | 15/07/2015 | 861.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001287 | 15/07/2015 | 4740.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001288 | 15/07/2015 | 1216.45 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001289 | 15/07/2015 | 4417.44 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001290 | 15/07/2015 | 4869.29 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 15/07/2015 | 200.00 | 00002422995470 | ROSALVA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO (CONTRASTE), CONF. LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 15/07/2015 | 200.00 | 00038684993420 | SEVERINO SELVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO (CONTRASTE), CONF. LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 15/07/2015 | 119.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO PEDRAQ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 15/07/2015 | 150.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LARINGOSCOPIA NA PACIENTE JESSICA DIAS FREIRE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 2001295 | 15/07/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO NQF-0926 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 15/07/2015 | 3000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CIRURGIA NO PACIENTE JOSE PAULO RIBEIRO FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003419 | 15/07/2015 | 1970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003420 | 15/07/2015 | 2955.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/07/2015 | 28.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/07/2015 | 27.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/07/2015 | 44.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA FAZENDA VELHA, 1200 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONILDO MACIEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONILDO MACIEL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003435 | 15/07/2015 | 8741.96 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003436 | 15/07/2015 | 3162.46 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIETA MARINHO, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003437 | 15/07/2015 | 30105.60 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003438 | 15/07/2015 | 16589.74 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003439 | 15/07/2015 | 10567.34 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003440 | 15/07/2015 | 16187.54 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003443 | 15/07/2015 | 4488.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003444 | 15/07/2015 | 2712.60 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003445 | 15/07/2015 | 2567.75 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003446 | 15/07/2015 | 10615.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003447 | 15/07/2015 | 23152.80 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003448 | 15/07/2015 | 14767.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/07/2015 | 49.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS DE CODIGO DE BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/07/2015 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0003422 | 15/07/2015 | 458.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/07/2015 | 379.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 85 - PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/07/2015 | 123.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 85 - PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/07/2015 | 28.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 85 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/07/2015 | 600.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO TCE-PB, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/07/2015 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/07/2015 | 400.00 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/07/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 16/07.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/07/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS CORR BANC., DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 16/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 16/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 16/07/2015 | 200.00 | 00026215802468 | JOSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO (CONTRASTE), CONF. LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 16/07/2015 | 200.00 | 00068985134434 | JOAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO (CONTRASTE), CONF. LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 16/07/2015 | 200.00 | 00093107820482 | IVONETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO (CONTRASTE), CONF. LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 16/07/2015 | 200.00 | 00002712975731 | EUNICE MARQUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO (CONTRASTE), CONF. LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 16/07/2015 | 200.00 | 00001180294440 | TEREZINHA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO (CONTRASTE), CONF. LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0003459 | 16/07/2015 | 31203.22 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM DE VIAS E PARALAPIPEDOS NA RUA SEVERINO FERRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONCORRENCIA 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/07/2015 | 300.00 | 00073872768468 | MARIA JOSE DA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/07/2015 | 700.00 | 00018129021404 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/07/2015 | 700.00 | 00003966357410 | CLAUDIA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/07/2015 | 200.00 | 00005416016442 | MARIA DA GUIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/07/2015 | 431.22 | 00089251911720 | ALMIR CARLOS SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASAGEM, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/07/2015 | 100.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS - PB P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA/SUAS- PB, NO DIA 20/07.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/07/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS - PB P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA/SUAS- PB, NO DIA 20/07.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/07/2015 | 249.75 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CAUSAS E CUSTAS REF.AO PROCESSO N.º 0001319-88.2014.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 17/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 17/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 17/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 17/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 17/07/2015 | 12005.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAIS P/REALIZACAO DE 245 EXAMES EM USG EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 17/07/2015 | 1000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS C/CIRURGIA DO OMBRO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA JOSE MENDONCA RAMOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPRVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/07/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS CORR BANC., DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/07/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS CORR BANC., DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/07/2015 | 2364.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NOS DIARIOS ELETRONICOS DA JUSTICA, DO TJ-PB, SSJ/PB - 5ª REGIAO, TRT DA 13º REGIAO, TRE/PB, TCE/PB EM NOME DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003460 | 17/07/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003473 | 20/07/2015 | 156.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE DO LIGEIRO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/07/2015 | 305.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABERTURA DE PORTA, EXTRACAO DE CHAVES, ABERTURA DE ARMARIO DE ACO, COPIAS DE CHAVES, MANUTENCAO DE FECHADURAS C/TROCA DE CILINDRO, CONFECCAO DE CHAVE P/MOTO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/07/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 15.016-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/07/2015 | 1816.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/07/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS COD.BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/07/2015 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS COD.BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003474 | 20/07/2015 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 20/07/2015 | 15.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 20/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 20/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 20/07/2015 | 60.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 20/07/2015 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 - ONDE FUNCIONAA UBSF ANCORA TIAO DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 20/07/2015 | 31.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N - ONDE FUNCIONA A UBSF DE BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 20/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO E.DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA UMA UBSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 20/07/2015 | 18.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N - ONDE FUNCIONA A UBSF DE BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 20/07/2015 | 1500.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CIRURGIA DO OMBRO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA JOSE MENDONCA RAMOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPRVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 20/07/2015 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PET-CT NA PACIENTE MARIA PATRICIA GOMES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 20/07/2015 | 2678.10 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 20/07/2015 | 320.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/07/2015 | 42.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/07/2015 | 116.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/07/2015 | 150.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 21/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 21/07/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 21/07/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NPR-7107 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 21/07/2015 | 2540.00 | 03963880000190 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA (MICRO-CIRURGIA DE LARINGE), NO PACIENTE JOSELIO TAVARES DA SILVA, CONF.DECISAO JUDICIAL N.º 0000885-65.2015.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 21/07/2015 | 600.00 | 03963880000190 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPILARES DA CIRURGIA (MICRO-CIRURGIA DE LARINGE), NO PACIENTE JOSELIO TAVARES DA SILVA, CONF.DECISAO JUDICIAL N.º 0000885-65.2015.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 21/07/2015 | 7636.00 | 13509672000179 | ZL-COM.DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCAS, CAMISAS, BOLSAS, PARES EM BOTA CANO CURTO E TENES, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE (DENGUE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/07/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS COD.BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/07/2015 | 60.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIAS COD.BARRA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE 9.016-6, REF.A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP -FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/07/2015 | 48.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO MOE-4132 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/07/2015 | 14162.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/07/2015 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/07/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/07/2015 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA P/EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA P/EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/07/2015 | 9298.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 22/07/2015 | 6807.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 22/07/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 22/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001333 | 22/07/2015 | 8003.10 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MC) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001334 | 22/07/2015 | 17031.95 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001335 | 22/07/2015 | 20155.55 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 22/07/2015 | 4000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CIRURGIA NO PACIENTE MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/07/2015 | 400.00 | 00003317247401 | ANDREA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/07/2015 | 6480.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/07/2015 | 90191.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003499 | 23/07/2015 | 5990.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 23/07/2015 | 100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 23/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 23/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 23/07/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/07/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/07/2015 | 18.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/07/2015 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/07/2015 | 164.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUE SMENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/07/2015 | 6615.01 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/TELEFONIA MOVEL PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/07/2015 | 38.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003502 | 24/07/2015 | 17640.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003505 | 24/07/2015 | 21070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU P/TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003507 | 24/07/2015 | 4148.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003508 | 24/07/2015 | 6192.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE DURANTE O 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003509 | 24/07/2015 | 4644.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZORA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003510 | 24/07/2015 | 12920.10 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZORA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003511 | 24/07/2015 | 55000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZORA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONF.CONVENIO 089/2015 FIRMADO C/A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO E PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/07/2015 | 1276.80 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA MEDINDO 35 X 50 COM BASE EM GRANITO E PLCACA EM ACO INOXIDAVEL DESTINADOS A ESCOLA MANOEL GONCALVES - ZE VELHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 24/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 24/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO (ALTA MEDICA) NO DIA 25/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 24/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003506 | 24/07/2015 | 5880.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003503 | 24/07/2015 | 100842.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BASCULHANTE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003504 | 24/07/2015 | 5659.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAVALO MECANICO P/TRANSPORTE DE MAQUINA PC DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/07/2015 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.398-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/07/2015 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.398-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/07/2015 | 108.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/07/2015 | 169.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/07/2015 | 143.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173-ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/07/2015 | 15.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/07/2015 | 144.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557-ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 27/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 27/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001346 | 27/07/2015 | 2056.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001347 | 27/07/2015 | 3522.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/07/2015 | 29.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/07/2015 | 120.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO MASSAPE, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/07/2015 | 48.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 B -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL MANTIDA PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/07/2015 | 15.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FEREIRA DANTAS, 88 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/07/2015 | 219.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 111.150-7, EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/07/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/07/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/07/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0003520 | 27/07/2015 | 4200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/07/2015 | 72.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 558 - LOJA 07 - ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/07/2015 | 139.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 558 - LOJA 07 - ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/07/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 27/07.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/07/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003540 | 28/07/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/07/2015 | 2500.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP. E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (SELIM COMPACTADO DN 150 X 100 MM) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/07/2015 | 104.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/07/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/07/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003539 | 28/07/2015 | 4840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 28/07/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 28/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 2001350 | 28/07/2015 | 919.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 2001351 | 28/07/2015 | 150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132015 | 2001352 | 28/07/2015 | 13517.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001353 | 28/07/2015 | 660.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001354 | 28/07/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001355 | 28/07/2015 | 1760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/07/2015 | 150.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS NA CASA DOS CONSELHOS ESTADUAIS, NO DIA 28/07.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/07/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ENTREGAR DOCUMENTACAO REFERENTE AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS NA CASA DOS CONSELHOS ESTADUAIS, NO DIA 28/07.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003538 | 28/07/2015 | 660.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS DIVERSOS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/07/2015 | 4770.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/07/2015 | 95.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003563 | 29/07/2015 | 22159.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/07/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSEA-PB, NO DIA 29/07.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 29/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 29/07/2015 | 147.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 29/07/2015 | 26.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 29/07/2015 | 29.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 - ONDE FUNCIONA UMA UBSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 29/07/2015 | 15.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA UMA UBSF DO CASSIO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001361 | 29/07/2015 | 6400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 2001362 | 29/07/2015 | 2134.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0003548 | 29/07/2015 | 137810.79 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO.CONF.TOMADA DE PRECOS 009/2015. | 00082015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003549 | 29/07/2015 | 997.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANUEL GONCALVES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003550 | 29/07/2015 | 2376.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR TERTULIANO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003551 | 29/07/2015 | 485.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003552 | 29/07/2015 | 703.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO ALZIRA MAIA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003553 | 29/07/2015 | 2158.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO JOSE FRANCISCO BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003554 | 29/07/2015 | 1191.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO JOSE CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003555 | 29/07/2015 | 978.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO LEONILDO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003556 | 29/07/2015 | 1513.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO BARRACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003557 | 29/07/2015 | 702.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VELEZ NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003558 | 29/07/2015 | 1513.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA PADRAO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003559 | 29/07/2015 | 981.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003560 | 29/07/2015 | 1237.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003561 | 29/07/2015 | 825.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2015 | 49.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2015 | 2364.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/07/2015 | 1576.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO N.º 0003139-79.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/07/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/07/2015 | 10000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/07/2015 | 16.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/07/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/07/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/07/2015 | 7912.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE. FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/07/2015 | 19780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/07/2015 | 14940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/07/2015 | 5303.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7, EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/07/2015 | 60.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2015 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2015 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - P/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2015 | 3178.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/07/2015 | 23525.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/07/2015 | 59648.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/07/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVAS (TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/07/2015 | 5680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVAS (COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/07/2015 | 15385.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/07/2015 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/07/2015 | 9840.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/07/2015 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2015 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2015 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2015 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/07/2015 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2015 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/07/2015 | 320.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, 1200 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2015 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA NOVA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/07/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 591 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2015 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALZIRA MAIA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2015 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA FERRAZ, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/07/2015 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DE REFORMA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/07/2015 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/07/2015 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LADISLAU VELEZ, 24 - SITIO VELEZ - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2015 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 - VILA DOS PRESIDENTES - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/07/2015 | 62468.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/07/2015 | 178437.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2015 | 56413.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2015 | 146064.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2015 | 72653.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/07/2015 | 1824.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE (FOLHA COMPLEMENTAR) FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/07/2015 | 728444.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/07/2015 | 279889.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/07/2015 | 2053.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/07/2015 | 4320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/07/2015 | 66150.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/07/2015 | 736.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.663-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/07/2015 | 88259.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE. EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. DE SAUDE MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO EM BRASILIA - DF, CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 30/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 30/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. DE SAUDE MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO EM BRASILIA - DF, CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 30/07/2015 | 1080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 30/07/2015 | 58690.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SRTOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 30/07/2015 | 1980.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 30/07/2015 | 3520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 30/07/2015 | 55346.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 30/07/2015 | 20610.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 30/07/2015 | 1903.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR AVS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 30/07/2015 | 33913.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 30/07/2015 | 5991.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 30/07/2015 | 138500.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 30/07/2015 | 73620.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 30/07/2015 | 113337.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2015 | 250.00 | 00039413528810 | ROSIANE MARIA DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2015 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA HELENA LOPES A SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2015 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 - P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/07/2015 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2015 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - P/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2015 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - P/FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2015 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2015 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/07/2015 | 600.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2015 | 9298.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2015 | 14109.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2015 | 3927.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2015 | 2863.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2015 | 5988.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2015 | 3940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2015 | 27076.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/07/2015 | 10244.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/07/2015 | 2925.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/07/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SERV.PROTECAO SOCIAL - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/07/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/07/2015 | 4271.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/07/2015 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/07/2015 | 31850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/07/2015 | 5303.53 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA RELATIVO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/07/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/07/2015 | 19250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2015 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2015 | 500.00 | 00000808884450 | MARIA DO SOCORRO EGITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - LOT.MACIEL - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2015 | 500.00 | 00099236664415 | JOSE JACSON MEDEIROS MOURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR JUVINO, 11 F, LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2015 | 500.00 | 00046856099487 | AMAURI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/07/2015 | 4570.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/07/2015 | 46778.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/07/2015 | 42337.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVAS (TURISMO E CULTURA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/07/2015 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/07/2015 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0003654 | 31/07/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0003655 | 31/07/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0003658 | 31/07/2015 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0003659 | 31/07/2015 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/07/2015 | 138.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/07/2015 | 315.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 31/07/2015 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 31/07/2015 | 80.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 31/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 31/07/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 31/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 31/07/2015 | 2934.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001385 | 31/07/2015 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001386 | 31/07/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 31/07/2015 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - P/FUNCIONAMENTO A VIGILANCIA AMBIELTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 31/07/2015 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MIRANDA, 345 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 31/07/2015 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA, 10 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO), REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 31/07/2015 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'GUA SALGADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 31/07/2015 | 1300.00 | 00078916933404 | ARMANDO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 206 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 31/07/2015 | 600.00 | 00003193795402 | CLAUDIO MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 31/07/2015 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PEDRAQ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRAQ), REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 31/07/2015 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 - 1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 31/07/2015 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 31/07/2015 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 31/07/2015 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 31/07/2015 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LUTADOR, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 31/07/2015 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 31/07/2015 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOA VISTA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 31/07/2015 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX XAVIER, S/N -CASTANHO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 31/07/2015 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ANIBAL TEIXEIRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 31/07/2015 | 470.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZUMBI, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE (ANCORA DO SITIO ZUMBI) , REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 31/07/2015 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 31/07/2015 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 31/07/2015 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIA RICARDO M.GALDINO, 15 - P/FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 31/07/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 31/07, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 31/07/2015 | 91583.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 31/07/2015 | 125846.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 31/07/2015 | 36516.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 31/07/2015 | 34772.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 31/07/2015 | 2926.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 31/07/2015 | 6476.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 31/07/2015 | 1103.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 31/07/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 31/07/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE NA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 31/07/2015 | 13587.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 31/07/2015 | 23657.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 31/07/2015 | 26926.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CEO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 31/07/2015 | 39743.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 31/07/2015 | 26067.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 31/07/2015 | 24259.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 31/07/2015 | 13401.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 31/07/2015 | 76026.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 31/07/2015 | 8414.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 31/07/2015 | 17787.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 31/07/2015 | 1003.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0003657 | 31/07/2015 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.479-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.479-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.479-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/07/2015 | 75.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519-B -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/07/2015 | 13582.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO (MAIS EDUCACAO 40%), REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/07/2015 | 12401.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO (EJA 40%), REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/07/2015 | 35896.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO (EJA 60%), REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/07/2015 | 21489.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%), REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/07/2015 | 47626.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/07/2015 | 482.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/07/2015 | 65026.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/07/2015 | 166164.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0003656 | 31/07/2015 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0003653 | 31/07/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, REF.AO MES DE JULHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/07/2015 | 5.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 283.142-2, EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/07/2015 | 3124.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7, DARF/RFB EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/07/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/07/2015 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2015 | 59595.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2015 | 19533.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/08/2015 | 60.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 03/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 03/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 03/08/2015 | 600.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/PARTICIPAR DA XXXIII CONGRESSO DE SAUDE DO COSEMES, NO DIA 06 A 08/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 03/08/2015 | 600.00 | 00002883088403 | GISELLY SHIRLEY DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/PARTICIPAR DA XXXIII CONGRESSO DE SAUDE DO COSEMES, NO DIA 06 A 09/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 03/08/2015 | 600.00 | 00020314655468 | BERNADETE B DE FARIAS E DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/PARTICIPAR DA XXXIII CONGRESSO DE SAUDE DO COSEMES, NO DIA 06 A 09/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 03/08/2015 | 600.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/PARTICIPAR DA XXXIII CONGRESSO DE SAUDE DO COSEMES, NO DIA 06 A 09/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001437 | 03/08/2015 | 3420.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001438 | 03/08/2015 | 8997.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442013 | 2001439 | 03/08/2015 | 7993.79 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO POLO DE ACADEMIA DE SAUDE NA RUA DIOGENES HONORIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 003/2013. | 00052013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001440 | 03/08/2015 | 5850.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001441 | 03/08/2015 | 3276.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001442 | 03/08/2015 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012014 | 0003683 | 03/08/2015 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/08/2015 | 750.00 | 14732062000100 | LACACON ALUGUEL DE EQUIP.E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 COMPACTADOR WACKE BS50-2i P/SERVICOS NA FAZENDA VELHA, NO PERIODO DE 21/05 A 20/06, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/08/2015 | 300.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/08/2015 | 200.00 | 00004292047448 | ADRIANA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/08/2015 | 800.00 | 00008737744429 | KELY CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/08/2015 | 500.00 | 00064375846453 | MARLUCE TAVARES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00002659911452 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/08/2015 | 100.00 | 00035450975449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/08/2015 | 500.00 | 00009895606435 | VALQUIRIA NINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/08/2015 | 300.00 | 00006091793497 | LINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/08/2015 | 300.00 | 00010644108479 | MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/08/2015 | 300.00 | 00007169915430 | MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/08/2015 | 150.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/08/2015 | 300.00 | 00005265821465 | JOAO PAULO ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/08/2015 | 150.00 | 00060284811491 | OTACILIO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/08/2015 | 1500.00 | 00003961916497 | RENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/08/2015 | 252.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/08/2015 | 171.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00007698532429 | JAILSON DA COSTA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES PARTICULARES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00006319296496 | THIAGO DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/CIRURGIA OFTALMOLOGICA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 04/08/2015 | 1500.00 | 00002207467457 | MARIVALDO V BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE CIRURGIA MAMARIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 04/08/2015 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAIS P/REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 04/08/2015 | 294.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA UMA UBSF DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 04/08/2015 | 137.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 04/08/2015 | 459.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 04/08/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001452 | 04/08/2015 | 20662.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001453 | 04/08/2015 | 20345.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 04/08/2015 | 370.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS E MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 04/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 04/08/2015 | 80.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/08/2015 | 38.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/08/2015 | 659.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/08/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/08/2015 | 260.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS, MOTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/08/2015 | 610.00 | 00084066989420 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS: PROFESSOR ANTONIO, MANOEL GONCALVES DE LIMA, PINTURA NA GARAGEM E PINTUR DE FAIXA P/O DIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/08/2015 | 100.00 | 00002185484435 | ROSELIA DE OLIVEIRA M. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/08/2015 | 500.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REBOQUE DO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ-4068 DO POSTO POLICIAL RODOVIARIO DE QUEIMADAS P/A POLICIA FEDERAL DA FARINHA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/08/2015 | 350.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS, MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003714 | 05/08/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/08/2015 | 91.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 05/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/08/2015 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.398-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/08/2015 | 28.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/08/2015 | 150.00 | 00010902961420 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/08/2015 | 360.00 | 00003963094451 | MARILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/08/2015 | 400.00 | 00070056944497 | ALAN DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/08/2015 | 500.00 | 00002583722492 | CICERO MESSIAS N SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/08/2015 | 700.00 | 00002029997420 | MAURICIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/08/2015 | 250.00 | 00010287056465 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/08/2015 | 500.00 | 00006022144400 | ADELSON ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/08/2015 | 400.00 | 00001587444461 | MARIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/08/2015 | 500.00 | 00008086173461 | EDILENE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/08/2015 | 500.00 | 00011209411482 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/08/2015 | 400.00 | 00099239302468 | MARIA JOSE DIAS CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/08/2015 | 400.00 | 00004682018400 | JOSILENE FIGUEIREDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/08/2015 | 300.00 | 00010667469400 | MARIA LUCELIA BEZERRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA VITAL F.DA SILVA, 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/08/2015 | 54.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/08/2015 | 54.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 06/08/2015 | 600.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. DE SAUDE MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO EM BRASILIA - DF, CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 06/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 06/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 06/08/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 06/08/2015 | 60.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 06/08/2015 | 220.40 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA C/ACABAMENTO EM MADEIRA MEDINDO 4,00 X 0,70 DESTINADA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 06/08/2015 | 130.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 06/08/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 06/08/2015 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA TIAO DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/08/2015 | 5.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/08/2015 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/08/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 06.08.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/08/2015 | 38.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/08/2015 | 142.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/08/2015 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 07/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 07/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 07/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 07/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 07/08/2015 | 200.00 | 00060130040487 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 2001470 | 07/08/2015 | 4102.24 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/08/2015 | 400.00 | 00011577189493 | ALAN VIEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/08/2015 | 500.00 | 00008652471452 | EMERSON MARCELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/08/2015 | 200.00 | 00069157405468 | DIMAS CAMPOS MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/08/2015 | 220.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/08/2015 | 788.00 | 00048696226453 | CLAUDIA CELESTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DOADO A FAMILIA DE SERVIDORA PUBLICA APOSENTADA DESTE MUNICIPIO, QUE EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA, CONF.LEI MUNICIPAL 439/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/08/2015 | 100.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DESTINADO A ATUALIZACAO/PREPARACAO DOS GMC, NO DIA 07/08, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/08/2015 | 150.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DESTINADO A ATUALIZACAO/PREPARACAO DOS GMC, NO DIA 07/08, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003778 | 10/08/2015 | 6990.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000732014 | 0003779 | 10/08/2015 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA C/TOPOGRAFO, REF.AO MES DE JULHO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003781 | 10/08/2015 | 7479.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 03 OPERADORES DE MAQUINAS, TOTALIZANDO 30 DIAS DE SERVICOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003782 | 10/08/2015 | 20972.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 05 PEDREIROS, 05 SERVENTES E 01 ENCARREGADO, TOTALIZANDO 30 DIAS DE SERVICOS, P/CONSTRUCAO DE 100 SUMIDOUROS NO CASSIO CUNHA LIMA, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003783 | 10/08/2015 | 63350.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 35 GARIS, TOTALIZANDO 30 DIAS DE SERVICOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003784 | 10/08/2015 | 33993.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 09 PEDREIROS E 09 SERVENTES, TOTALIZANDO 30 DIAS, P/AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E OPERACAO TAPA BURACO DA TRAV.FRANCISCO E.DO REGO, RUA JOAO B.LOPES, TRAV.ANTONIO J.DA SILVA,JUSCELINO KUBSTICHEK, RUA BELA VISTA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/08/2015 | 200.00 | 00070586622403 | GABRIELA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/08/2015 | 150.00 | 00008525157406 | JOSINEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/08/2015 | 150.00 | 00004384831463 | ROZIMAR GERVASIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 10/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 10/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 10/08/2015 | 5987.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONFECCAO EM LONA 440, 18 PLACAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 2001474 | 10/08/2015 | 3500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 037/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 2001475 | 10/08/2015 | 4997.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE IMPRESSOAS, RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/08/2015 | 8768.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7, DARF/RFB EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/08/2015 | 26738.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-PARC.53) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/08/2015 | 11895.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-OB COR) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/08/2015 | 0.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.327-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/08/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/08/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/08/2015 | 16.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/08/2015 | 15000.00 | 00046123440497 | MARIA SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA-JUDICIAIS RELATIVO A DERRUBADA DE UMA CASA DE TOJOLOS LOCALIZADA NA RUA GAMA, 04, LOTEAMENTO GAMA P/CONSTRUCAO DE UMA PRACA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/08/2015 | 960.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 0001505822012815981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/08/2015 | 546.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 00001562020078150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/08/2015 | 500.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 00011706320128150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/08/2015 | 3644.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 00001562020078150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/08/2015 | 277.81 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 00012878820118150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/08/2015 | 3200.00 | 00000881142441 | HEWERTON DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 0000129-27.2013.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/08/2015 | 4200.00 | 00000881142441 | HEWERTON DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 0000130-12.2013.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/08/2015 | 3049.76 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 0001330-88.2012.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/08/2015 | 3214.80 | 00005571525428 | KATARINE GOMES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RELATIVA AO PROCESSO 0000213-67.2009.85.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0003775 | 10/08/2015 | 5037.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHOS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003785 | 10/08/2015 | 1950.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07 A 10/08, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/08/2015 | 800.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/08/2015 | 800.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/08/2015 | 800.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/08/2015 | 900.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, DESTE MUNICIPIO, P/COMEMORACAO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/08/2015 | 900.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA TERTULIANO MACIEL, DESTE MUNICIPIO, P/COMEMORACAO DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003780 | 10/08/2015 | 91030.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 18 PEDREIROS, 22 SERVENTES, 06 PINTORES E 02 ENCARREGADOS P/REFORMA, AMPLIACAO, PINTURA E ASSENTAMENTO CERAMICO, NAS ESCOLAS DO SITIO ZEVELHO, FAZENDA VELHA, BARRACAO E MARACAJA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003801 | 11/08/2015 | 72064.24 | 00652082000159 | LP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MEDICAO DE CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2014 E ANEXOS. | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/08/2015 | 200.20 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003806 | 11/08/2015 | 797.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MOF-3811 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003807 | 11/08/2015 | 2163.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA AMX-2185 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003808 | 11/08/2015 | 1186.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OFH-8114 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003809 | 11/08/2015 | 628.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MMO-1081 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003810 | 11/08/2015 | 1485.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MOF-3811 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003811 | 11/08/2015 | 5901.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA AMX-2185 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003812 | 11/08/2015 | 2821.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MOF-1361 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003813 | 11/08/2015 | 1178.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MMO-1081 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003814 | 11/08/2015 | 26332.02 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003815 | 11/08/2015 | 4329.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/08/2015 | 1103.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/08/2015 | 119.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/08/2015 | 56.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DE IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003803 | 11/08/2015 | 725.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQE-2555 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003804 | 11/08/2015 | 1590.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPR-7127 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003805 | 11/08/2015 | 1533.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQE-2555 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/08/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB NO DIA 11/08.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/08/2015 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/08/2015 | 18.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/08/2015 | 60.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 11/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 11/08/2015 | 158.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001479 | 11/08/2015 | 1160.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OEZ-6835 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001480 | 11/08/2015 | 1087.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQF-0926 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001481 | 11/08/2015 | 1184.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNY-3751 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001482 | 11/08/2015 | 1208.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NPY-3814 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001483 | 11/08/2015 | 870.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NPZ-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001484 | 11/08/2015 | 1582.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001485 | 11/08/2015 | 907.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA NQH-3820 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001486 | 11/08/2015 | 797.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA MNK-0361 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001487 | 11/08/2015 | 870.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OXO-0537 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 2001488 | 11/08/2015 | 942.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OXO-0607 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001489 | 11/08/2015 | 2792.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OEZ-6835 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001490 | 11/08/2015 | 2357.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQF-0926 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001491 | 11/08/2015 | 2727.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MNY-3751 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001492 | 11/08/2015 | 2345.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPY-3814 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001493 | 11/08/2015 | 1242.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA JKH-7033 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001494 | 11/08/2015 | 3091.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001495 | 11/08/2015 | 2339.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQH-3820 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001496 | 11/08/2015 | 1998.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MNK-0361 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001497 | 11/08/2015 | 2724.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OXO-0537 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001498 | 11/08/2015 | 1266.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OXO-0607 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001499 | 11/08/2015 | 2108.89 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPZ-5403 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001500 | 11/08/2015 | 8053.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001501 | 11/08/2015 | 384.93 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001502 | 11/08/2015 | 23809.73 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPR-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-52113, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO 0627, NPR-7057 E NPR-7117. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00002526153441 | LUCI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/08/2015 | 500.00 | 00002748951450 | LIGIA MARIA DE AGUIAR NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBIR GASTOS C/MELHORIA HABITACIONAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/08/2015 | 76.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/08/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003817 | 11/08/2015 | 8254.61 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART -ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS OBRAS N.º PB 20150035518 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003816 | 11/08/2015 | 45829.54 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRACONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/08/2015 | 500.00 | 10745362000165 | WALTER BERLARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOCAO DE UMA RETROESCAVEDEIRA DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE - PB (DISTRITO DOS MECANICOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/08/2015 | 1200.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA EM COMEMORACAO AOS 10 ANOS DO SUAS E DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO CONGEMAS, NO DIA 12 A 18/08.CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/08/2015 | 450.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA EM COMEMORACAO AOS 10 ANOS DO SUAS E DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO CONGEMAS, NO DIA 12 A 18/08.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/08/2015 | 350.00 | 00090535707487 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001503 | 12/08/2015 | 2759.31 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202 E NQG-3304 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 12/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 12/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 12/08/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 2001507 | 12/08/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003823 | 12/08/2015 | 2630.38 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 E OXO-0457 QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/08/2015 | 16.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003819 | 12/08/2015 | 3839.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA AMX-2185 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003820 | 12/08/2015 | 3699.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OFH-8114 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003821 | 12/08/2015 | 1210.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MMO-1081 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003822 | 12/08/2015 | 21146.13 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003828 | 12/08/2015 | 1970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/08/2015 | 6480.00 | 10691378000132 | FRANCISCA DAS C. ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS (O PEQUENO PRINCIPE) COLECAO C/18 VOLUMES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003836 | 13/08/2015 | 19065.33 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGD-1426, OFG-7226, OFH-8064, OGA-7240, OGC-5479 E AMX-2185 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/08/2015 | 18.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/08/2015 | 49.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/08/2015 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/08/2015 | 600.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO TCE-PB, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 13/08/2015 | 100.00 | 00099665077449 | VERONICA DE ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE OFICINA P/FORTALECIMENTO DA REDE DE DIAGNOSTICO P/TUBERCULOSE NO DIA 13/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 13/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 13/08/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001511 | 13/08/2015 | 4582.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001512 | 13/08/2015 | 2052.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 13/08/2015 | 900.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GESSEIRO NA MANUTENCAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO VISANDO MELHORAR AS CONDICOES DE ATENDIMENTO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/08/2015 | 220.00 | 00072756683434 | CICERO RAFAEL FARIAS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/08/2015 | 150.00 | 00099166135400 | MARIA DE LOURDES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 14/08/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS NO DIA 14/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 14/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 14/08/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 14/08/2015 | 750.00 | 00010456043489 | SARAH JORDANIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SENDO: 03 TOBOGAS, 01 PIPOQUEIRA P/SEREM UTILIZADOS NO DIA DA VACINACAO NA CAMPANHA CONTRA POLIO E MULTIVACINACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 14/08/2015 | 255.00 | 00060223812404 | GEANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FANTASIAS P/SEREM UTILIZADOS NO DIA DA VACINACAO NA CAMPANHA CONTRA POLIO E MULTIVACINACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 14/08/2015 | 736.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/08/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 14/08.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/08/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/08/2015 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/08/2015 | 750.00 | 00083149619491 | JOSEFA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (BRINQUEDOS), SENDO 01 PISCINA DE BOLINHA, 01 PULA-PULA, 01 ALGODAO DOCE P/SEREM UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DO ALUNO NA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/08/2015 | 27.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/08/2015 | 5.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/08/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO DEPUTADO MANOEL LUDUGERIO NO DIA 17/08.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/08/2015 | 400.00 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 17/08/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 17/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 17/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 17/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 17/08/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS NO DIA 17/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/08/2015 | 60.00 | 00009300523406 | MARIA CRISTINA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB P/PARTICIPAR DO IV ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE 2015, NO DIA 18/08.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/08/2015 | 100.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB P/PARTICIPAR DO IV ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE 2015, NO DIA 18/08.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/08/2015 | 744.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/08/2015 | 744.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/08/2015 | 744.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/08/2015 | 818.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/08/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/08/2015 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/08/2015 | 744.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/08/2015 | 744.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/08/2015 | 1116.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/08/2015 | 744.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/08/2015 | 1785.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/08/2015 | 833.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/08/2015 | 753.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/08/2015 | 124.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/08/2015 | 480.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/08/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RTT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003871 | 18/08/2015 | 961.94 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA TRAVESSA RAIMUNDO ANTONIO - CASTANHO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 18/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 18/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 18/08/2015 | 200.00 | 00043871593753 | VALDEMIRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 18/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO SITIO PEDRAQ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 18/08/2015 | 27.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO SITIO PEDRAQ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 18/08/2015 | 72.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA UMA UBSF ANCORA DO SITIO PEDRAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/08/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE 9.016-6, REF.A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP -FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/08/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/08/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/08/2015 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/08/2015 | 29.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A FAZENDA VELHA, 1200 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAOD A ESCOLA LEONILDO MACIEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/08/2015 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003872 | 19/08/2015 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/08/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/08/2015 | 5.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/08/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 19/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 19/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 19/08/2015 | 278.40 | 00063344580787 | CICERO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/08/2015 | 350.00 | 10745362000165 | WALTER BERLARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOCAO DE UMA RETROESCAVEDEIRA DO BAIRRO DO LIGEIRO P/CAMPINA GRANDE - PB (DISTRITO DOS MECANICOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/08/2015 | 400.00 | 00002125548402 | ROSELI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/08/2015 | 1500.00 | 00043431003400 | ANTONIO EUSEBIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/08/2015 | 1000.00 | 00004374117458 | JOSINALDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/08/2015 | 500.00 | 00001216834431 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/08/2015 | 300.00 | 00018859674468 | ZURIEL CADÉ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANECIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/08/2015 | 700.00 | 00065306813453 | MARIA DO SOCORRO L IZIDRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/08/2015 | 1190.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/08/2015 | 744.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/08/2015 | 1116.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/08/2015 | 793.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/08/2015 | 744.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/08/2015 | 1488.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/08/2015 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/08/2015 | 200.00 | 00047773782415 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/08/2015 | 200.00 | 00060154756415 | SEBASTIAO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/08/2015 | 500.00 | 00060227397487 | MARTA CRISTINA BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/08/2015 | 500.00 | 00010365281468 | NELSON GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/08/2015 | 1500.00 | 00075218895415 | MARIA ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/08/2015 | 300.00 | 00056934769449 | MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/08/2015 | 400.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/08/2015 | 500.00 | 00099645971420 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/08/2015 | 1200.00 | 00010314037446 | ISTEFANI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/08/2015 | 400.00 | 00008619559435 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/JARDINAGEM NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 20/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 20/08/2015 | 60.00 | 00004736253428 | CHIRLE PINHEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE OFICINA P/FORTALECIMENTO DA REDE DE DIAGNOSTICO P/TUBERCULOSE NO DIA 13/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/08/2015 | 2353.85 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/TELEFONIA MOVEL PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/08/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/08/2015 | 38.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/08/2015 | 1504.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7, EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/08/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/08/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/08/2015 | 38.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/08/2015 | 3500.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA QUANTITATIVA DE AVALIACAO SOCIOECONOMICA E UM DIAGNOSTICO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/08/2015 | 2863.00 | 22911777000140 | WELLINGTON FIGUEIREDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS C/HOSPEDAGEM NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA HOTEL P/O PREEFITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/08/2015 | 11641.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/08/2015 | 4998.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA JUDITHE BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 21/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 21/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 21/08/2015 | 5403.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 21/08/2015 | 13005.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRAS P/REALIZACAO DE 225 EXAMES DE USG E 33 DE EEG EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003908 | 21/08/2015 | 159.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA ANTONIO JUVENAL DA SILVA, CASTANHO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003909 | 21/08/2015 | 26800.00 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARELELEPIPEDOS E PEDRA DE MEIO FIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/08/2015 | 95070.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/08/2015 | 6075.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P´/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/08/2015 | 165.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/08/2015 | 100.00 | 00000942159446 | JOSE CORSINO PEIXOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB, NO DIA 24/08.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/08/2015 | 500.00 | 00003759638473 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/08/2015 | 1000.00 | 00007127893403 | WILLAMYS RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MELHORIA HABITACIONAL), CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/08/2015 | 200.00 | 00002213104794 | MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO DE RESERV.DE AGUA (BARRAGENS,POCOS,CIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003927 | 24/08/2015 | 7639.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE TRES SISTEMAS COLETORES DE CAPTACAO, ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES: MACACOS, VERDES E CAPOEIRAS, CONF.T.P. 003/2014. CONVENIO AGUA P/TODOS. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 24/08/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS NO DIA 24/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 24/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 24/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/08/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 24/08.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/08/2015 | 3584.65 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/08/2015 | 788.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS AO CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/08/2015 | 38.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/08/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/08/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/08/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/08/2015 | 600.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE TEALIZADA ENTRE O FOCCO E A ECOSIL, NOS DIAS 26 A 28/08.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/08/2015 | 9320.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/08/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/08/2015 | 400.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS: OEZ-6815, QFF-7595, NPR-7127, NPR-7197, OXO-0457, OEZ-2814, OFH-8134 E NQE-4521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/08/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 25/08.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/08/2015 | 700.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS: MAX-2185, NQD-4176, OFG-7226, NQD-2666, OGD-1426, NPR-7217, NPR-7147, OFX-0697, MMO-1081, MOF-3811, MOE-4132, MOF-1361, OFH-8114 E OFH-8164.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 25/08/2015 | 2200.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESPACHANTE NO EMPLACAMENTOS DE 44 VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 25/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 25/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132015 | 2001545 | 25/08/2015 | 11038.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL MANTIDO PELA SEC.DE SAUDE (ATECAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 24.097-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/08/2015 | 250.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS: OEZ-6805, NQD-1416, NPR-7167, OGF-9407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/08/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAREM DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL, NO DIA 26/08.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/08/2015 | 400.00 | 00010667682422 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/08/2015 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVO A ANUIDADE EM FAVOR DA COGEMAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 26/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001548 | 26/08/2015 | 3212.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 2001549 | 26/08/2015 | 2080.25 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO E RETIRADA, HIGIENIZACAO E RETIRADA DE VAZAMENTO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2015 E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 26/08/2015 | 3000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRAS P/REALIZACAO DE 50 CONSULTAS C/NEUROLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OEZ-4108, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OEZ-4068, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OFA-0468, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/08/2015 | 330.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE SALGADOS P/COMEMORACAO DA INAUGURACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/08/2015 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/08/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/08/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/08/2015 | 204.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 111.150-7, EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/08/2015 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/08/2015 | 600.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO TCE-PB, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0003951 | 27/08/2015 | 4200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/08/2015 | 64.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 558 - LOJA 07 - ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0003952 | 27/08/2015 | 60000.00 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO.CONF.TOMADA DE PRECOS 009/2015. | 00082015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 27/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 27/08/2015 | 60.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/08/2015 | 123.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DE SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/08/2015 | 28.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - SALA 101 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/08/2015 | 81.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/08/2015 | 60.00 | 00003944384423 | LAUDICEIA NUNES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO ACOMPANHAMENTO DE JOVEM P/INTERNACAO, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/08/2015 | 60.00 | 00009307814490 | ESTEFANINI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO ACOMPANHAMENTO DE JOVEM P/INTERNACAO, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/08/2015 | 60.00 | 00030129072893 | EURISTANIA TRAJANO TEOFILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO ACOMPANHAMENTO DE JOVEM P/INTERNACAO, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/08/2015 | 15.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/08/2015 | 242.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/08/2015 | 113.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173 - ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/08/2015 | 145.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 28/08/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 28/08/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 28/08/2015 | 18.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF DO SITIO BAIXA VERDE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 28/08/2015 | 46.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 ONDE FUNCIONA A UBSF DO CASSIO CUNHA LIMA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 28/08/2015 | 163.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108 ONDE FUNCIONA A UBSF DO CENTRO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 28/08/2015 | 27.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - 1º ANDAR ONDE FUNCIONA O CAPS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 28/08/2015 | 146.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 28/08/2015 | 49.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA A UBSF DA RUA NOVA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 28/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 28/08/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/08/2015 | 50.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 B - AP 102 - ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/08/2015 | 27.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/08/2015 | 15.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/08/2015 | 136.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO MASSAPE, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/08/2015 | 185.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - AP 102 - ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/08/2015 | 5.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/08/2015 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.327-X, EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/08/2015 | 5420.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7, EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/08/2015 | 2364.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/08/2015 | 1576.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO N.º 0003139-79.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/08/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0003977 | 31/08/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/08/2015 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/08/2015 | 3157.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7, (RFB- IMP.RENDA) EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/08/2015 | 5.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 283.142-2 EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/08/2015 | 8829.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2015 | 15180.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2015 | 19780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/08/2015 | 59735.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/08/2015 | 19564.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2015 | 60.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0003986 | 31/08/2015 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/08/2015 | 22019.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/08/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA (TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2015 | 5680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA (SETOR COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2015 | 15118.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2015 | 56975.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00043431674453 | HELDER SERGIO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 543 - P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/08/2015 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - P/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/08/2015 | 3230.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/08/2015 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2015 | 9840.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0003985 | 31/08/2015 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2015 | 2053.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2015 | 277752.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/08/2015 | 720780.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/08/2015 | 4320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/08/2015 | 92611.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/08/2015 | 66310.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/08/2015 | 736.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2015 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 - VILA DOS PRESIDENTES - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2015 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALZIRA MAIA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2015 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA FERRAZ, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2015 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA NOVA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/08/2015 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LADISLAU VELEZ, 24 - SITIO VELEZ - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/08/2015 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/08/2015 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DE REFORMA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2015 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/08/2015 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/08/2015 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/08/2015 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/08/2015 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/08/2015 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 591 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/08/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/08/2015 | 175665.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/08/2015 | 56055.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/08/2015 | 62645.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/08/2015 | 75306.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/08/2015 | 148810.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/08/2015 | 13507.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/08/2015 | 12371.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 40%), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/08/2015 | 35858.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/08/2015 | 21485.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/08/2015 | 48837.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/08/2015 | 167791.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/08/2015 | 64957.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/08/2015 | 482.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 31/08/2015 | 80.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 31/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 31/08/2015 | 80.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 31/08, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001565 | 31/08/2015 | 6400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001566 | 31/08/2015 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001567 | 31/08/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001568 | 31/08/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 31/08/2015 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00007316339705 | ANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N - VILA - P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 31/08/2015 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - P/FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 31/08/2015 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - P/FUNCIONAMENTO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 31/08/2015 | 1300.00 | 00078916933404 | ARMANDO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 206 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 31/08/2015 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 - 1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 31/08/2015 | 600.00 | 00003193795402 | CLAUDIO MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 31/08/2015 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LUTADOR, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 31/08/2015 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOA VISTA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 31/08/2015 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA, 10 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO), REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 31/08/2015 | 470.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZUMBI, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE (ANCORA DO SITIO ZUMBI) , REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 31/08/2015 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX XAVIER, S/N -CASTANHO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 31/08/2015 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ANIBAL TEIXEIRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 31/08/2015 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 31/08/2015 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'GUA SALGADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 31/08/2015 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 31/08/2015 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 31/08/2015 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 31/08/2015 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 31/08/2015 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PEDRAQ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRAQ), REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 31/08/2015 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MIRANDA, 345 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 31/08/2015 | 71607.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 31/08/2015 | 58340.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 31/08/2015 | 20490.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 31/08/2015 | 1903.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR AVS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 31/08/2015 | 40498.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 31/08/2015 | 108852.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 31/08/2015 | 144595.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 31/08/2015 | 5991.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 31/08/2015 | 3520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 31/08/2015 | 1980.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 31/08/2015 | 58093.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 31/08/2015 | 1080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 31/08/2015 | 13121.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 31/08/2015 | 1103.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 31/08/2015 | 4476.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 31/08/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE NA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 31/08/2015 | 7919.07 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (RANIBIZUMABE 10 MG 0,23 ML (LUCENTIS) P/DOACAO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A SR.ª MARIA FRANCISCO DE NEGREIROS, CONF.DECISAO JUDICIAL N.º 0001184-42-2015.815.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 31/08/2015 | 89917.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 31/08/2015 | 119218.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 31/08/2015 | 27787.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 31/08/2015 | 34692.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 31/08/2015 | 2926.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 31/08/2015 | 40478.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 31/08/2015 | 27284.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 31/08/2015 | 27057.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CEO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 31/08/2015 | 27453.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 31/08/2015 | 23104.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 31/08/2015 | 12532.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 31/08/2015 | 18471.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 31/08/2015 | 76331.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 31/08/2015 | 9961.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 31/08/2015 | 1407.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2015 | 19512.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0003983 | 31/08/2015 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0003984 | 31/08/2015 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0003987 | 31/08/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0003988 | 31/08/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/08/2015 | 3441.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/08/2015 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/08/2015 | 33045.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/08/2015 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/08/2015 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/08/2015 | 600.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/08/2015 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - P/FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/08/2015 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/08/2015 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/08/2015 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 - P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/08/2015 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/08/2015 | 9613.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/08/2015 | 10244.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV-PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/08/2015 | 28824.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV-MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/08/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI-MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/08/2015 | 5988.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/08/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SERVICO DE PROTECAO SOCIAL - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/08/2015 | 2925.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/08/2015 | 2679.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS- PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/08/2015 | 3927.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/08/2015 | 15677.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/08/2015 | 48340.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2015 | 41100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/08/2015 | 500.00 | 00000808884450 | MARIA DO SOCORRO EGITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - LOT.MACIEL - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/08/2015 | 500.00 | 00099236664415 | JOSE JACSON MEDEIROS MOURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR JUVINO, 11 F, LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/08/2015 | 25.00 | 00046856099487 | AMAURI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/08/2015 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/08/2015 | 5200.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2015 | 310.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA (SETOR TURISMO E CULTURA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/08/2015 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.398-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/08/2015 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/09/2015 | 900.00 | 00009989707430 | JONAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDE TIPO SEDA P/QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/09/2015 | 500.00 | 00046856099487 | AMAURI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0004083 | 01/09/2015 | 99900.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (90 LUMINARIAS EM LED NA COR BRANCA DE 150 WATTS, ESTRUTURA DE ALUMINIO) P/SEREM UTILIZADAS NA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004131 | 01/09/2015 | 1410.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA "CIDADE TIAO DO REGO", NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004132 | 01/09/2015 | 3966.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA "CIDADE TIAO DO REGO", NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004133 | 01/09/2015 | 63.10 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA "CIDADE TIAO DO REGO", NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004134 | 01/09/2015 | 1410.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA "CIDADE TIAO DO REGO", NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004135 | 01/09/2015 | 397.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA "CIDADE TIAO DO REGO", NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004136 | 01/09/2015 | 1102.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA "CIDADE TIAO DO REGO", NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004137 | 01/09/2015 | 2007.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA "CIDADE TIAO DO REGO", NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004138 | 01/09/2015 | 64.10 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA "CIDADE TIAO DO REGO", NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004139 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004140 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004141 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004142 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004143 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004144 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004145 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004146 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004147 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004148 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004149 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004150 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004151 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004152 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004153 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004154 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004155 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004156 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004157 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004158 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004159 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004160 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004161 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004162 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004163 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004164 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004165 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004166 | 01/09/2015 | 528.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA JOSEFINA SOUZA MONTENEGRO - OPERACAO TAPA BURACO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004167 | 01/09/2015 | 264.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA JOSEFINA SOUZA MONTENEGRO - OPERACAO TAPA BURACO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004168 | 01/09/2015 | 974.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA JOSEFINA SOUZA MONTENEGRO - OPERACAO TAPA BURACO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004169 | 01/09/2015 | 396.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004170 | 01/09/2015 | 396.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004171 | 01/09/2015 | 396.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004172 | 01/09/2015 | 528.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004173 | 01/09/2015 | 396.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004174 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004175 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004176 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004177 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004178 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004179 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004180 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004181 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004182 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004183 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004184 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004185 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004186 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004187 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FELIPE GOMES COSTA E ASSIS CHATEAUBRIAND, NO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004188 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO CALCAMENTO DA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004189 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA JOSEFINA SOUZA MONTENEGRO - OPERACAO TAPA BURACO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/09/2015 | 80.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO SERVIDOR P/O AEREOPORTO P/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/09/2015 | 900.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/PARTICIPAR DA 4ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHOS TUTELARES EM DATA UNIFICADA, NO PERIODO DE 01 A 04/09.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 01/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 01/09/2015 | 60.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001630 | 01/09/2015 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001631 | 01/09/2015 | 2886.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001632 | 01/09/2015 | 5928.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004084 | 01/09/2015 | 792.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004085 | 01/09/2015 | 528.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004086 | 01/09/2015 | 264.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004087 | 01/09/2015 | 5931.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004088 | 01/09/2015 | 226.09 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004089 | 01/09/2015 | 1241.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004090 | 01/09/2015 | 894.30 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004091 | 01/09/2015 | 552.70 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004092 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004093 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004094 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004095 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004096 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004097 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004098 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004099 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004100 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004101 | 01/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004102 | 01/09/2015 | 101.53 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA O GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004103 | 01/09/2015 | 59.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004104 | 01/09/2015 | 33.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004105 | 01/09/2015 | 101.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL BASTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004106 | 01/09/2015 | 108.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL BASTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004107 | 01/09/2015 | 26.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL BASTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004108 | 01/09/2015 | 299.70 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004109 | 01/09/2015 | 37.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004110 | 01/09/2015 | 5432.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004111 | 01/09/2015 | 1714.35 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004112 | 01/09/2015 | 200.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DAS FURNAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004113 | 01/09/2015 | 266.76 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DAS FURNAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004114 | 01/09/2015 | 34.03 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004115 | 01/09/2015 | 27.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004116 | 01/09/2015 | 151.45 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004117 | 01/09/2015 | 12.55 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004118 | 01/09/2015 | 264.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004119 | 01/09/2015 | 792.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004120 | 01/09/2015 | 240.85 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004121 | 01/09/2015 | 198.15 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004122 | 01/09/2015 | 168.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004123 | 01/09/2015 | 301.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004124 | 01/09/2015 | 126.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004125 | 01/09/2015 | 1410.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004126 | 01/09/2015 | 130.96 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004127 | 01/09/2015 | 273.10 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004128 | 01/09/2015 | 301.65 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004129 | 01/09/2015 | 63.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004130 | 01/09/2015 | 510.14 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONCALVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/09/2015 | 82.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/09/2015 | 27.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/09/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/09/2015 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/09/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/09/2015 | 200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PACTO SOCIAL RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS, NOS DIAS 03 A 04/09.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/09/2015 | 369.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE CHABES GORJE P/FECHADURAS, DE CHAVES YALE, DE ARQUIVOS, P/FECHADURAS DE ARMARIOS DE ACO E ABERTURA DE PORTAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004198 | 02/09/2015 | 18828.81 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE QUEIMADAS / CAMPINA GRANDE / QUEIMADAS DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004199 | 02/09/2015 | 74000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZORA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2015, ATRAVES DO PROGRAMA PNATE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004200 | 02/09/2015 | 8066.49 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZORA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2015, ATRAVES DO PROGRAMA PNATE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004201 | 02/09/2015 | 121243.43 | 00652082000159 | LP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2014 E ANEXOS. | 01822012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004202 | 02/09/2015 | 993.58 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004203 | 02/09/2015 | 187.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004204 | 02/09/2015 | 696.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004205 | 02/09/2015 | 83.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO BARRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004206 | 02/09/2015 | 532.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO BARRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004207 | 02/09/2015 | 52.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO BARRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004208 | 02/09/2015 | 129.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO BARRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004209 | 02/09/2015 | 411.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO BARRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004210 | 02/09/2015 | 158.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004211 | 02/09/2015 | 134.25 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004212 | 02/09/2015 | 106.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004213 | 02/09/2015 | 185.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004214 | 02/09/2015 | 85.35 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004215 | 02/09/2015 | 519.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004216 | 02/09/2015 | 548.15 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004217 | 02/09/2015 | 1402.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004218 | 02/09/2015 | 88.10 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004219 | 02/09/2015 | 226.70 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004220 | 02/09/2015 | 76.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004221 | 02/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004222 | 02/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004223 | 02/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004224 | 02/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004225 | 02/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004226 | 02/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004227 | 02/09/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004228 | 02/09/2015 | 79.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004229 | 02/09/2015 | 39.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004230 | 02/09/2015 | 39.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004231 | 02/09/2015 | 39.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL CONCALVES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004232 | 02/09/2015 | 77.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004233 | 02/09/2015 | 26.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004234 | 02/09/2015 | 64.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004235 | 02/09/2015 | 172.94 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004236 | 02/09/2015 | 300.49 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004237 | 02/09/2015 | 325.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004238 | 02/09/2015 | 333.97 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004239 | 02/09/2015 | 168.25 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004240 | 02/09/2015 | 32.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO GRAVATA DOS VELEZ NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004241 | 02/09/2015 | 325.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO GRAVATA DOS VELEZ NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004242 | 02/09/2015 | 396.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO GRAVATA DOS VELEZ NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004243 | 02/09/2015 | 39.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO GRAVATA DOS VELEZ NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 02/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 02/09/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/09, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 02/09/2015 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAIS P/REALIZACAO DE CONSULTAS/EXAMES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/09/2015 | 60.00 | 00067482198415 | MARIA DO SOCORRO MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA P/A XI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 03/09.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/09/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO SERVIDOR P/PARTICIPAR DE CONFERENCIA, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0004197 | 02/09/2015 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/09/2015 | 150.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEDAM, NO DIA 03/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/09/2015 | 130.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MULETA AXILAR P/SER DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/09/2015 | 400.00 | 00070069082480 | VANUSKA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/09/2015 | 1000.00 | 00011064763448 | CARLOS DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/09/2015 | 300.00 | 00071463712472 | EVERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/09/2015 | 400.00 | 00078464080468 | EVERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/09/2015 | 200.00 | 00036324256120 | JOSE BATISTA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/09/2015 | 1000.00 | 00043727735449 | ZINALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/09/2015 | 300.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/09/2015 | 100.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEDAM, NO DIA 03/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 03/09/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/09, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 03/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 03/09/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512015 | 0004248 | 03/09/2015 | 7250.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/09/2015 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/09/2015 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/09/2015 | 201.12 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU -GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZACAO - ESTACAO CONVERSORA ELETROOPTICA, CODIGO = 8766, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/09/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 04/09.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004264 | 04/09/2015 | 1047.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOF-3811 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004265 | 04/09/2015 | 2421.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004266 | 04/09/2015 | 2652.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OFH-8114 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004267 | 04/09/2015 | 4772.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OGD-1426 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004268 | 04/09/2015 | 2424.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MMO-1081 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004269 | 04/09/2015 | 457.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMO-1081 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004270 | 04/09/2015 | 1031.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OGD-1426 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004271 | 04/09/2015 | 849.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OGA-7240 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004272 | 04/09/2015 | 1365.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OEZ-4108 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004273 | 04/09/2015 | 1183.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OHH-8164 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004274 | 04/09/2015 | 1183.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO NQD-2666 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004275 | 04/09/2015 | 1244.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OGE-1380 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004276 | 04/09/2015 | 1002.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OGE-1390 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004277 | 04/09/2015 | 789.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OGC-5479 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004278 | 04/09/2015 | 910.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OGF-0510 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004279 | 04/09/2015 | 1123.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OGX-0697 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004280 | 04/09/2015 | 726.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMO-1081 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004281 | 04/09/2015 | 757.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFA-0468 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004282 | 04/09/2015 | 697.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OEZ-4068 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004283 | 04/09/2015 | 878.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFG-7226 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 04/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 04/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 04/09/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/09/2015 | 500.00 | 00014434627724 | JANAINA ALVES DE MELO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00007995136447 | FRANCISCO IZIDRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/09/2015 | 300.00 | 00004259473433 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/09/2015 | 2150.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE BANDAS MARCIAIS DURANTE O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/09/2015 | 715.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/09/2015 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004292 | 08/09/2015 | 14931.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004294 | 08/09/2015 | 6198.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 08/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 08/09/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/09, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 08/09/2015 | 30.00 | 00065104200400 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001645 | 08/09/2015 | 2011.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2001646 | 08/09/2015 | 3414.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/09/2015 | 27.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/09/2015 | 27.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004293 | 08/09/2015 | 9324.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO APOIO DO TRABALHO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/09/2015 | 18.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/09/2015 | 16.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/09/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/09/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/09/2015 | 151.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 000023812.20118150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/09/2015 | 270.27 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 00002067020128150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/09/2015 | 1956.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 00024019120138150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/09/2015 | 348.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 00014266920138150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/09/2015 | 2324.93 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 00014266920138150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/09/2015 | 1722.47 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 00006539220118150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/09/2015 | 1513.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 00011120220088150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/09/2015 | 579.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.AO PROCESSO N.º 00002067020128150981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/09/2015 | 2987.15 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/09/2015 | 2987.15 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/09/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 09/09.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/09/2015 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/09/2015 | 113.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004322 | 09/09/2015 | 19258.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO APOIO DO TRABALHO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 09/09/2015 | 80.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 09/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001649 | 09/09/2015 | 3500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08 A 07/09 CONF.PREGAO PRESENCIAL 037/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 09/09/2015 | 307.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 09/09/2015 | 200.00 | 00001183874480 | ROBSON OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/09/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE SAPE- PB TRANSPORTA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/SOLUCIONAREM PROBLEMAS C/DOCUMENTACAO, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/09/2015 | 600.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/09/2015 | 520.00 | 00056934769449 | MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/09/2015 | 250.00 | 00011298388465 | JAQUELINE MARQUES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/09/2015 | 300.00 | 00082611289468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/09/2015 | 150.00 | 00001566400406 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/09/2015 | 500.00 | 00045059950468 | JOAO TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502015 | 0004306 | 09/09/2015 | 14485.00 | 13195269000112 | ARLETE GOMES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (LENTES BIFOCAIS C/ARMACAO, LENTES VISAO SIMPLES, MULTIFOCAIS) DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 050/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/09/2015 | 136.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/09/2015 | 280.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004321 | 09/09/2015 | 10888.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/09/2015 | 5303.53 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA RELATIVO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/09/2015 | 300.00 | 00003857457457 | SEVERINO DO RAMO DIAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004338 | 10/09/2015 | 6990.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000732014 | 0004339 | 10/09/2015 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA C/TOPOGRAFO, REF.AO MES DE AGOSTO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 10/09/2015 | 60.00 | 00005909127470 | JOSUE DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 10/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 10/09/2015 | 200.00 | 00069165548434 | JOSEFA ANDRADE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO (COMPLEMENTO) P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/09/2015 | 600.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO TCE-PB, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/09/2015 | 1100.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE CERTIDOES, INCLUSIVE BUSCAS, REGISTRO DE MANDADOS JUDICIAIS DE USUCAPIAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/09/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 10/09.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/09/2015 | 400.00 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.017-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/09/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/09/2015 | 18.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/09/2015 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/09/2015 | 5865.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7 EM FAVOR DO PASEP, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/09/2015 | 26738.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-PARC.53) CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/09/2015 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-OB-DEV) CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/09/2015 | 13790.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-OB-DEV) CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/09/2015 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.327-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/09/2015 | 3049.76 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONF.PROCESSO N.º 0001330-88.2012.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 15.016-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/09/2015 | 19.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/09/2015 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/09/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 11/09.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282015 | 0004347 | 11/09/2015 | 1950.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/08 A 10/09, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004348 | 11/09/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552014 | 2001655 | 11/09/2015 | 999.30 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 11/09/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 11/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 11/09/2015 | 637.86 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/09/2015 | 220.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/09/2015 | 300.00 | 00001500736406 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NSTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 12/09/2015 | 60.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 14/09/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/09, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 14/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 14/09/2015 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO E.DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA NOVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 14/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO E.DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA RUA NOVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 14/09/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 14/09/2015 | 180.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 14/09/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA - PB P/TRANSPORTAR BENEFICIARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 14/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0004353 | 14/09/2015 | 1676.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/09/2015 | 107.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2276) PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/09/2015 | 18.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/09/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004361 | 14/09/2015 | 77836.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 15 PEDREIROS, 18 SERVENTES, 06 PINTORES E 02 ENCARREGADOS, TOTALIZANDO 30 DIAS DE SERVICOS, P/REFORMA, AMPLIACAO, PINTURA E ASSENTAMENTO CERAMICO NAS ESCOLAS:LOCALIZADAS NA FAZENDA VELHA, RIACHO DO MEIO E MARACAJA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/09/2015 | 200.00 | 00006969420701 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DIARIAS 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/09/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/09/2015 | 53.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/09/2015 | 324.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004358 | 14/09/2015 | 36200.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 20 GARIS P/LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004359 | 14/09/2015 | 33993.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 09 PEDREIROS, 09 SERVENTES P/SERVICOS DE AMPLIACAO NA REDE DE ESGOTO, CALCAMENTO E OPERACAO TAPA BURACO C/REPARACAO DE MEIO FIO NAS RUAS JOAO BATISTA LOPES, JOSE GERALDO DOS SANTOS,E JOSE ELIAS DE SOUSA - CASTANHO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004360 | 14/09/2015 | 7479.00 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE 03 OPERADORES DE MAQUINAS, RELATIVO A 30 DIAS DE SERVICOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 014/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/09/2015 | 43.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECCOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0001615-13.2014.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/09/2015 | 100.00 | 00002185484435 | ROSELIA DE OLIVEIRA M. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/09/2015 | 12600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSA C/CAMINHAO A VACUO, TOTALIZANDO 07 DIARIAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/09/2015 | 1720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 DIARIAS DE CABINES SANITARIAS MOVEIS MODELO PADRA, E 01 PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE, EXECUTADOS NO EVENTO DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 15/09/2015 | 1720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 DIARIAS DE CABINES SANITARIAS MOVEIS MODELO PADRA, E 01 PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE, DURANTE AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 15/09/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 15/09/2015 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/09/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE 9.016-6, REF.A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP -FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 15/09/2015 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DE LIMPEZA DE FOSSA C/CAMINHAO A VACUO, NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 15/09/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR BENEFICIARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 15/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 15/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 15/09/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 15/09/2015 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSA C/CAMINHAO A VACUO NAS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 16/09/2015 | 93.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO PEDRAQ, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 16/09/2015 | 28.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO PEDRAQ, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 16/09/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/09, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 16/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 2001678 | 16/09/2015 | 774.88 | 09624923000199 | FORT VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BAIXA VERDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 2001679 | 16/09/2015 | 677.60 | 09624923000199 | FORT VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001680 | 16/09/2015 | 21407.82 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001681 | 16/09/2015 | 2967.10 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001682 | 16/09/2015 | 11676.71 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/09/2015 | 247.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS ROMEIROS, 994 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS ROMEIROS, 994 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0004381 | 16/09/2015 | 18944.00 | 09624923000199 | FORT VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO COLEGIO ANTONIO VITAL DO REGO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0004382 | 16/09/2015 | 10911.88 | 09624923000199 | FORT VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DO GRUPO ESCOLAR LEONILDO MARCIEL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0004383 | 16/09/2015 | 2230.80 | 09624923000199 | FORT VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0004384 | 16/09/2015 | 2220.00 | 09624923000199 | FORT VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NO GRUPO ESCOLAR TEREZINHA CAVALCANTE LUNA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0004385 | 16/09/2015 | 2480.44 | 09624923000199 | FORT VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NO COLEGIO TERTULIANO MARCIEL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/09/2015 | 73.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/09/2015 | 18.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO CAPOEIRAS, S/N- ONDE FUNCIONA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/09/2015 | 18.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO CAPOEIRAS, S/N- ONDE FUNCIONA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/09/2015 | 65.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANUEL BARBOSA MELO, 70 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/09/2015 | 50.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 16/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/09/2015 | 640.00 | 00002339057400 | KATIA REGINA ARAUJO LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/09/2015 | 300.00 | 00043662595400 | JOSE GON€ALVES GUERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 17/09/2015 | 100.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A ORGANIZACAO DOS EVENTOS DE 10 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 17/09.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/09/2015 | 150.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESTADUAL P/PACTUACAO DA CASA LAR, NO DIA 18/09.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 17/09/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESTADUAL P/PACTUACAO DA CASA LAR, NO DIA 18/09.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0004386 | 17/09/2015 | 299422.27 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS, DAS RUAS: ASSIS CHATEAUBRIAND, TV.MANUEL MESSIAS (1º TRECHO), TV.MANUEL MESSIAS (2º TRECHO), JOSE ROBERTO GOMES,ANTONIO PADRE, AV.JOSEFINA DE SOUZA MONTENEGRO, CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004390 | 17/09/2015 | 19357.22 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGD-1426, OFG-7226, OFH-8064, OGA-7240, OGC-5479 E AMX-2185 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/09/2015 | 360.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS, MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/09/2015 | 270.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS, MOTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA, TRABALHO A DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/09/2015 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 17/09/2015 | 18.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 17/09/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 17/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 17/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 17/09/2015 | 500.00 | 00008619559435 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOVENTINO ERNESTO DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 17/09/2015 | 340.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DE VEICULOS E MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001686 | 17/09/2015 | 49.87 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001687 | 17/09/2015 | 242.58 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 18/09/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/09, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 18/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 2001690 | 18/09/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO OEZ-6835 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 2001691 | 18/09/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO NPR-7057 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 18/09/2015 | 100.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REBOQUE DO VEICULO KOMBI, PLACA JKH-7033 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 18/09/2015 | 200.00 | 00016165608434 | GENI BENEDITO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO P/REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000612015 | 2001694 | 18/09/2015 | 36990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO 01 VEICULO TIPO FIATP/PALIO FIRE 4P, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BD171227G7557007 DESTINADO AS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE (DENGUE) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 061/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000612015 | 2001695 | 18/09/2015 | 36990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO 01 VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE 4P, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BD17122ZG7556112 DESTINADO AS ACOES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 061/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000612015 | 2001696 | 18/09/2015 | 36990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO 01 VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE 4P, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BD17122ZG755928 DESTINADO AS ACOES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 061/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/09/2015 | 2170.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/09/2015 | 2.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.327-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/09/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/09/2015 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/09/2015 | 200.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REBOQUE DOS VEICULOS: NOE-2555 DE CAMPINA GRANDE / QUEIMADAS / CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/09/2015 | 300.00 | 00073256285449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA PROVINHA BRASIL DO 5º AO 9º ANO, NO DIA 18/09 CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004404 | 18/09/2015 | 1184.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004405 | 18/09/2015 | 1039.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO NPR-7147 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004406 | 18/09/2015 | 1086.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OEZ-4108 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004407 | 18/09/2015 | 1003.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFH-8164 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004408 | 18/09/2015 | 1073.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO NQD-2666 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004409 | 18/09/2015 | 1142.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OGE-1390 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004410 | 18/09/2015 | 1535.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OGO-1426 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004411 | 18/09/2015 | 1396.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OFH-8114 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004412 | 18/09/2015 | 1232.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOF-3811 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004413 | 18/09/2015 | 1308.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OGC-5479 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004414 | 18/09/2015 | 1378.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO OGF-0510 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004415 | 18/09/2015 | 1448.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NQD-4176 QUE PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004416 | 18/09/2015 | 1026.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NPR-7145 QUE PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004417 | 18/09/2015 | 1316.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NQD-2666 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004418 | 18/09/2015 | 1476.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OGE-1390 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004419 | 18/09/2015 | 1027.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OFH-8164 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004420 | 18/09/2015 | 945.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OEZ-4108 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/09/2015 | 60.00 | 00088544818404 | ADRIA MARIA ALVES VIANA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA PROVINHA BRASIL DO 5º AO 9º ANO, NO DIA 18/09, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/09/2015 | 60.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA PROVINHA BRASIL DO 5º AO 9º ANO, NO DIA 18/09, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/09/2015 | 60.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA PROVINHA BRASIL DO 5º AO 9º ANO, NO DIA 18/09, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004402 | 18/09/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO: OEZ-6815 PERTENCENTE A SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0004403 | 18/09/2015 | 36990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT/PALIO FIRE 4P DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 061/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/09/2015 | 240.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SEBRAE P/AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, CONF.LEI DE DIARIAS 415/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/09/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SEMUDES P/O CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFIDADES E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 21/09CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004432 | 21/09/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004438 | 21/09/2015 | 8303.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004437 | 21/09/2015 | 45935.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRACONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.479-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004434 | 21/09/2015 | 4400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUICAO C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004435 | 21/09/2015 | 26429.67 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004436 | 21/09/2015 | 6395.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/09/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/09/2015 | 788.00 | 19812652000159 | CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES MENSAIS AO CLUBE ORNITOLOGICO DA PARAIBA (COPB), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004433 | 21/09/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL P/DISTRIBUICAO C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/09/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/09/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004427 | 21/09/2015 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004439 | 21/09/2015 | 2612.24 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 E OXO-0457 QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 21/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 21/09/2015 | 200.00 | 00003529891495 | MARINEZ MUNIZ CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001699 | 21/09/2015 | 1320.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001700 | 21/09/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001701 | 21/09/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001702 | 21/09/2015 | 23918.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057, NPR-7117. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001703 | 21/09/2015 | 2831.85 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202, NQG-3304 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001704 | 21/09/2015 | 2164.82 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPZ-5403 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001705 | 21/09/2015 | 398.09 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001706 | 21/09/2015 | 8090.11 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 21/09/2015 | 2200.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO DE DESCARGA P/MEMBRO INFERIOR ESQUERDO C/BOTAS COMPULSORIAS DESTINADA A PACIENTE (WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.DECISAO JUDICIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 22/09/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/09, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 22/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 22/09/2015 | 7350.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRAS P/REALIZACAO DE 150 EXAMES DE USG EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 22/09/2015 | 5246.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 22/09/2015 | 120.00 | 00003047967431 | REGINALDO ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES DE UROFLOXOMETRIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/09/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/09/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/09/2015 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/09/2015 | 15.81 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS VIA SEDEX DE DOCUMENTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004440 | 22/09/2015 | 21461.14 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/09/2015 | 14090.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/09/2015 | 6281.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/09/2015 | 93114.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004449 | 22/09/2015 | 891.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/SEREM DOADOS C/AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR (ESCOLINHA PAIS TALENTO) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2015 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004450 | 22/09/2015 | 810.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO DO ZE VELHO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2015 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004451 | 22/09/2015 | 2724.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A 2ª COPA INDEPENDENTE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2015 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 23.500-8, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/09/2015 | 800.00 | 00004338267461 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/09/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SEMUDES P/O CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFIDADES E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 23/09CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/09/2015 | 1500.00 | 00031436455472 | FATIMA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/09/2015 | 1500.00 | 00002570248401 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/09/2015 | 1500.00 | 00039650545468 | JOSE TRANQUILINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/09/2015 | 1000.00 | 00060345730410 | JOCELIO COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/09/2015 | 800.00 | 00009022632423 | TACIO HASSA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/09/2015 | 500.00 | 00053594355772 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/09/2015 | 1500.00 | 00011628161477 | VALERIA HENRIQUE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/09/2015 | 300.00 | 00011987361431 | FERNANDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004468 | 23/09/2015 | 5880.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO AUTOMOVEL PASSEIO P/UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004469 | 23/09/2015 | 5659.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAVALO MECANICO P/TRANSPORTE DE MAQUINA PC DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004466 | 23/09/2015 | 11806.20 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE ADESAO 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004467 | 23/09/2015 | 8756.65 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004470 | 23/09/2015 | 17640.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/UTILIZACAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004471 | 23/09/2015 | 21070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/UTILIZACAO DA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004472 | 23/09/2015 | 8090.91 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004473 | 23/09/2015 | 18828.81 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004474 | 23/09/2015 | 6070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004475 | 23/09/2015 | 6070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 20 DIAS DE JULHO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004476 | 23/09/2015 | 28066.49 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004477 | 23/09/2015 | 54000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015, ATRAVES DO CONVENIO 089/2015 FIRMADO C/O ESTADO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004478 | 23/09/2015 | 8090.91 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE DURANTE 20 DIAS DE JULHO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.479-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/09/2015 | 600.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO TCE-PB, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/09/2015 | 1000.00 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 23 E 24/09.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 EREQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/09/2015 | 38.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/09/2015 | 9341.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 23/09/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 23/09/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/09, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001715 | 23/09/2015 | 49.87 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001716 | 23/09/2015 | 236.86 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 24/09/2015 | 157.74 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETIBO EFETUADO (BLOQ-JUDICIAL-BACEN) RELATIVO AO PROCESSO 0800023-15.2013.4.05.8201 DA 6ª VARA FEDERAL/PB - SUBCESSAO DE CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 24/09/2015 | 80.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PESSOAL P/SEPULTAMENTO DO SR.GERALDO JOSE DA SILVA NO DIA 24/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 24/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 24/09/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001721 | 24/09/2015 | 275.25 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001722 | 24/09/2015 | 242.58 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001723 | 24/09/2015 | 49.87 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001724 | 24/09/2015 | 1461.64 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/09/2015 | 206.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/09/2015 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/09/2015 | 430.47 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETIBO EFETUADO (BLOQ-JUDICIAL-BACEN) RELATIVO AO PROCESSO 0800023-15.2013.4.05.8201 DA 6ª VARA FEDERAL/PB - SUBCESSAO DE CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/09/2015 | 1775.31 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETIBO EFETUADO (BLOQ-JUDICIAL-BACEN) RELATIVO AO PROCESSO 0800023-15.2013.4.05.8201 DA 6ª VARA FEDERAL/PB - SUBCESSAO DE CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/09/2015 | 282.64 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETIBO EFETUADO (BLOQ-JUDICIAL-BACEN) RELATIVO AO PROCESSO 0800023-15.2013.4.05.8201 DA 6ª VARA FEDERAL/PB - SUBCESSAO DE CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/09/2015 | 378.84 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETIBO EFETUADO (BLOQ-JUDICIAL-BACEN) RELATIVO AO PROCESSO 0800023-15.2013.4.05.8201 DA 6ª VARA FEDERAL/PB - SUBCESSAO DE CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/09/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 24/09.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/09/2015 | 164.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUE SMENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004490 | 24/09/2015 | 49898.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/09/2015 | 300.00 | 00000857330403 | IRINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE DO II ENCONTRO DO SEBRAE P/AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, CONF.LEI DE DIARIAS 415/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/09/2015 | 120.00 | 00070070850402 | HELLEN CASSIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE DO II ENCONTRO DO SEBRAE P/AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, CONF.LEI DE DIARIAS 415/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00000902947770 | JOSE BENTO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00008680952494 | NADJA ARAGAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00002862939439 | LENILDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/09/2015 | 800.00 | 00005586090406 | ROBSON LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/09/2015 | 700.00 | 00070501245405 | LINDOVAL DAVID DA SILVA NEGREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/09/2015 | 330.00 | 00000812375459 | DENISE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/09/2015 | 400.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/09/2015 | 744.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/09/2015 | 1785.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/09/2015 | 900.00 | 00031952038200 | EDNALVA PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MATERIAIS P/EVENTOS P/ORNAMENTACAO DE FESTAS (FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLANEJAMENTO DA EDUCACA E 1º ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DO APOIO A EDUCACAO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/09/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 25/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 25/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 25/09/2015 | 900.00 | 00009989707430 | JONAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE REDE TIPO LINHA DE SEDA DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE NA RUA JUVENTINO ERNESTO DO REGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 28/09/2015 | 7000.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO E 01 BIPAP VIVO 40, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 28/09/2015 | 7000.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO E 01 BIPAP VIVO 40, DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 28/09/2015 | 396.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV.E COM.DE MAQQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 TENS C/REPARO NA PLACA E TROCA DOS CABOS E ULTRA SOM C/TROCA DE TRANSDUTOR INTERNO TESTES E LIMPEZA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 28/09/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 28/09/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/09, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/09/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/09/2015 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0004510 | 28/09/2015 | 4200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/09/2015 | 36016.56 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLV.DA EDUCACAO- FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 700891/2010 - PTA (CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO DE ONIBUS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OGC-5479, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/09/2015 | 180.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/09/2015 | 180.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/09/2015 | 180.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632015 | 0004511 | 28/09/2015 | 22000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CURSO DE GESTAO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS C/200 PARTICIPANTES: AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, PORTEIROS, MOTORISTAS E EQUIPE DE APOIO C/TODO MATERIAL NECESSARIOCONF.PREGAO PRESENCIAL 063/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632015 | 0004512 | 28/09/2015 | 34100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CURSO DE BOAS PRATICAS EM ALIMENTACAO C/200 PARTICIPANTES: MERENDEIRAS E EQUIPE DE APOIO C/TODO MATERIAL NECESSARIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 063/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632015 | 0004513 | 28/09/2015 | 25000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE ENCONTRO C/PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCACAO C/TODO MATERIAL NECESSARIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 063/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/09/2015 | 320.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA (TROCA DE OLEO, CAPACITOR E REVISAO DO BOMBEADOR), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.125-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/09/2015 | 316.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MNY-5409, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/09/2015 | 423.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PLACA COMPAQUITADORA E DE UMA MOTOBOMBA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/09/2015 | 640.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (ABRACAO U-80 S) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIP.RODOVIARIOS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0004524 | 29/09/2015 | 46500.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO SAVEIRO CS STARTLINE VW/SAVEIRO CS ST MD 15/16 FLEX BRANCO CRISTAL, CHASSI 9BWKB45U3GP071920, DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0004525 | 29/09/2015 | 99900.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 90 LUMINARIAS EM LED NA COR BRANCA DE 150 WATTS, ESTRUTURA EM ALUMINIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0004526 | 29/09/2015 | 25200.00 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00082015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0004527 | 29/09/2015 | 45000.00 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00082015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0004528 | 29/09/2015 | 45963.00 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00082015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/09/2015 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 111.150-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/09/2015 | 27.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/09/2015 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 29/09/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/09, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 30/09/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/09, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001734 | 30/09/2015 | 6400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 30/09/2015 | 61455.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 30/09/2015 | 20640.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 30/09/2015 | 1903.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR AVS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 30/09/2015 | 35788.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 30/09/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 30/09/2015 | 1186.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 30/09/2015 | 301.93 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUFERICAO DE BALANCAS E ESFIG. PERTENCENTES A UBSF DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 30/09/2015 | 365.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001743 | 30/09/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001744 | 30/09/2015 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001745 | 30/09/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 30/09/2015 | 600.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 P/FUNCIONAMENTO DA UBSF DA RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 30/09/2015 | 470.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZUMBI, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE (ANCORA DO SITIO ZUMBI) , REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 30/09/2015 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 30/09/2015 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 30/09/2015 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ANIBAL TEIXEIRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 30/09/2015 | 600.00 | 00013145665472 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 92-A P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 30/09/2015 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA, 10 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO), REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00007316339705 | ANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N - VILA - P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 30/09/2015 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MIRANDA, 345 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 30/09/2015 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - P/FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 30/09/2015 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PEDRAQ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRAQ), REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 30/09/2015 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 - 1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 30/09/2015 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 30/09/2015 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 30/09/2015 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 30/09/2015 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LUTADOR, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 30/09/2015 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - P/FUNCIONAMENTO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 30/09/2015 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 30/09/2015 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOA VISTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 30/09/2015 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX XAVIER, S/N -CASTANHO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 30/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS ROMEIROS, 922 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 30/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA TIAO DO REGO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 30/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS ROMEIROS, 922 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 30/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMAO, 1061 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA TIAO DO REGO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 30/09/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO - ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 30/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 30/09/2015 | 48.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO CASSIO CUNHA LIMA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 30/09/2015 | 186.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO CENTRO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 30/09/2015 | 74.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N- ONDE FUNCIONA A UBSF DE BAIXA VERDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 30/09/2015 | 163.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 30/09/2015 | 25.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 30/09/2015 | 7643.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 30/09/2015 | 134124.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 30/09/2015 | 139966.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 30/09/2015 | 79983.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 30/09/2015 | 23614.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 30/09/2015 | 1517.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 30/09/2015 | 4686.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 30/09/2015 | 59613.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 30/09/2015 | 3520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 30/09/2015 | 3820.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 30/09/2015 | 1080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 30/09/2015 | 35518.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 30/09/2015 | 87774.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 30/09/2015 | 7486.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 30/09/2015 | 73044.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 30/09/2015 | 1103.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 30/09/2015 | 2926.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 30/09/2015 | 24476.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 30/09/2015 | 3459.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 30/09/2015 | 9782.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 30/09/2015 | 32292.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 30/09/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 30/09/2015 | 27540.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR CEO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 30/09/2015 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 30/09/2015 | 28286.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 30/09/2015 | 1796.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 30/09/2015 | 84591.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 30/09/2015 | 11736.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 30/09/2015 | 15066.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 30/09/2015 | 23284.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 30/09/2015 | 4230.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 30/09/2015 | 1017.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 30/09/2015 | 7095.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 30/09/2015 | 9117.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 30/09/2015 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'GUA SALGADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/09/2015 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/09/2015 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2015 | 5.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2015 | 5048.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2015 | 3188.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2015 | 1576.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2015 | 2364.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO N.º 0003139-79.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0004548 | 30/09/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/09/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/09/2015 | 9282.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS (SEFIN - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2015 | 19780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS (SEFIN - SETOR FINANCEIRO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2015 | 15180.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (SEPLAG - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/09/2015 | 60.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/09/2015 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0004545 | 30/09/2015 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/DIVERSOS ORGAOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/09/2015 | 23141.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SECAD - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/09/2015 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - P/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2015 | 62.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - LOJA 07 - ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2015 | 14585.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM - SETOR CONTROLADORIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2015 | 58825.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SECAD - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2015 | 5680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EXECUTIVA (SEC.EXEC.DE COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EXECUTIVA (SEC.EXEC.DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2015 | 2442.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SECAD - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2015 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2015 | 11220.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (GAP - CHEFIA DE GABINETE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.479-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0004544 | 30/09/2015 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/ORGAOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/09/2015 | 309597.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/09/2015 | 701.32 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.663-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/09/2015 | 845879.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/09/2015 | 1506.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.663-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/09/2015 | 2053.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/09/2015 | 320.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, 1200 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/09/2015 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/09/2015 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/09/2015 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA NOVA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/09/2015 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DE REFORMA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/09/2015 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/09/2015 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA FERRAZ, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/09/2015 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/09/2015 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALZIRA MAIA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/09/2015 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/09/2015 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 - VILA DOS PRESIDENTES - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/09/2015 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/09/2015 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/09/2015 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LADISLAU VELEZ, 24 - SITIO VELEZ - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 591 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/09/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/09/2015 | 86.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2015 | 27.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2015 | 125.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO MASSAPE, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2015 | 15.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2015 | 50.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A FAZENDA VELHA, 1200- ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2015 | 59.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519-B - ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2015 | 92710.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2015 | 68470.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2015 | 4920.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2015 | 64406.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/09/2015 | 29801.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/09/2015 | 189093.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/09/2015 | 60722.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2015 | 78327.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2015 | 197439.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2015 | 72185.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2015 | 482.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2015 | 30137.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2015 | 16428.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2015 | 38689.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2015 | 11948.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 40%) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2015 | 13946.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2015 | 2402.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2015 | 18835.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/09/2015 | 1907.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2015 | 1191.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2015 | 1970.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.125-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004547 | 30/09/2015 | 64390.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/130 HORAS MAQ. C/TRATOR DE ESTEIRA AD7B, 73 HORAS MAQ. C/PA CARREGADEIRA 924G, 148 HORAS MAQ. C/MOTONIVELADORA 100K E 156 HORAS MAQ. C/RETROESCAVADEIRA 580N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EXECUTIVA (SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/09/2015 | 320.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2015 | 27.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - SALA 101 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2015 | 19858.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/09/2015 | 61661.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2015 | 8820.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (PGM - SETOR JURIDICO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/09/2015 | 47176.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/09/2015 | 500.00 | 00046856099487 | AMAURI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/09/2015 | 500.00 | 00000808884450 | MARIA DO SOCORRO EGITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - LOT.MACIEL - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/09/2015 | 500.00 | 00099236664415 | JOSE JACSON MEDEIROS MOURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR JUVINO, 11 F, LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/09/2015 | 600.00 | 00013145665472 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 92-B - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/09/2015 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2015 | 116.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2015 | 122.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2015 | 44100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2015 | 4885.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2015 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/09/2015 | 1371.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE (SEMAA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2015 | 372.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2015 | 793.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2015 | 19.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO CAPOEIRAS, S/N - ONDE FUNCIONA POCOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2015 | 170.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2015 | 19250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE (SEMAA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/09/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SEMUDES P/PARCITIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 30/09.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0004542 | 30/09/2015 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0004543 | 30/09/2015 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0004546 | 30/09/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/09/2015 | 7684.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/09/2015 | 3939.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/09/2015 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/09/2015 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 - P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/09/2015 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/09/2015 | 600.00 | 00003193795402 | CLAUDIO MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/09/2015 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/09/2015 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/09/2015 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/09/2015 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - P/FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/09/2015 | 191.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2015 | 323.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2015 | 500.00 | 00088615880425 | JOSE MARIA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2015 | 23.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2015 | 198.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2015 | 49.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2015 | 34790.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2015 | 8589.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2015 | 15287.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2015 | 4715.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2015 | 2679.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR CRAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/09/2015 | 5988.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR CREAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/09/2015 | 30085.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR SCFV - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2015 | 10244.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR SCFV - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2015 | 2925.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ACESSUAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR SERV.DE PROTECAO SOCIAL - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR PETI - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/10/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SEMUDES P/PARCITIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 01/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00060227397487 | MARTA CRISTINA BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/10/2015 | 4536.00 | 00007529393430 | DENIZE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA C/O INTUITO DE MELHORAR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE SAO ATENDIDAS PELO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/10/2015 | 53.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/10/2015 | 535.31 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7, RELATIVO AO ALVARA JUDICIAL 061/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/10/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.125-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/10/2015 | 566.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE CHAVE YALE, MANUTENCAO DE PORTAS, TROCA DE IGNICAO DE KOMBI, COPIAS DE CHAVES GORJE, CHAVES P/FECHADURAS "MARCAS DIVERSAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/10/2015 | 615.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 01/10/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 01/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2001819 | 01/10/2015 | 5262.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS UBSF DE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2001820 | 01/10/2015 | 6160.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS UBSF DE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 02/10/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS NO DIA 02/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 02/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 02/10/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001824 | 02/10/2015 | 7878.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001825 | 02/10/2015 | 3666.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2001826 | 02/10/2015 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 02/10/2015 | 950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 02/10/2015 | 810.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 02/10/2015 | 650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 02/10/2015 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001831 | 02/10/2015 | 10357.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001832 | 02/10/2015 | 6133.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 02/10/2015 | 3000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO E INSTALACAO DO SOFTWARE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/10/2015 | 300.00 | 00002527691471 | ROSANGELA MACIEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COSTUREIRA, NA CONSTURA DE 06 PECAS P/O COLEGIO TERTULIANO MACIEL A SEREM USADAS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/10/2015 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/10/2015 | 60.00 | 00030129072893 | EURISTANIA TRAJANO TEOFILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB BUSCAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO P/TRATAMENTO NO DIA 02/10. CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/10/2015 | 60.00 | 00004478390479 | IRES MENDES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB BUSCAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO P/TRATAMENTO NO DIA 02/10. CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/10/2015 | 600.00 | 00006465112469 | EDNA ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/10/2015 | 200.00 | 00005178922433 | ROSEANE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/10/2015 | 1000.00 | 00010353374440 | JOSIAS PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/10/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SEMUDES P/PARCITIPAREM DO CURSO DO CAPACITUASUAS, NO DIA 05/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/10/2015 | 14.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.527-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/10/2015 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.125-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0004692 | 05/10/2015 | 282900.10 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS, DAS RUAS: CESAR RIBEIRO, JOSE FERRAZ, IRAREMA FERREIRA E ANTONIO FERRAZ. CONF.CONCORRENCIA 002/2014. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 05/10/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 05/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 05/10/2015 | 21.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001837 | 05/10/2015 | 3766.25 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001838 | 05/10/2015 | 7908.72 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2001839 | 05/10/2015 | 30230.00 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 05/10/2015 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAIS P/REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001841 | 05/10/2015 | 2651.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 06/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 06/10/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 2001844 | 06/10/2015 | 400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 06/10/2015 | 500.00 | 00010139266410 | MARINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 06/10/2015 | 57.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS ROMEIROS, 922 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/10/2015 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/10/2015 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/10/2015 | 18.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/10/2015 | 19.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/10/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/10/2015 | 100.00 | 00000942159446 | JOSE CORSINO PEIXOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB, NO DIA 06/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/10/2015 | 600.00 | 24223836000113 | EUIPE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0004701 | 06/10/2015 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/10/2015 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/10/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/10/2015 | 372.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004708 | 07/10/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/10/2015 | 300.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDENE - PE, NO DIA 07/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/10/2015 | 150.00 | 00073256285449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONSULTORIA FOCO, DO PNAIC, NO DIA 07/10. CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/10/2015 | 1400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 07/10/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 07/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 07/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 07/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462015 | 2001849 | 07/10/2015 | 3668.86 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 046/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001850 | 08/10/2015 | 1760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001851 | 08/10/2015 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001852 | 08/10/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 08/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 08/10/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 2001855 | 08/10/2015 | 1600.80 | 09624923000199 | FORT VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001856 | 08/10/2015 | 1920.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004716 | 08/10/2015 | 5412.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUICAO C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004720 | 08/10/2015 | 39360.08 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PNAE, DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/10/2015 | 231.00 | 12308009000143 | LT INDUSTRIA E COM.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/10/2015 | 600.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO TCE-PB, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004715 | 08/10/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/10/2015 | 374.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE CHAVE YALE E REPROGRAMACAOD E KOMBI ATRAVES DO IMOBILIZADOR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/10/2015 | 9510.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004714 | 08/10/2015 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS PROGRAMAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/10/2015 | 300.00 | 00001212170431 | CRISTOPHE DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/10/2015 | 700.00 | 00007355357441 | EDILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/10/2015 | 400.00 | 00001559903490 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/10/2015 | 1300.00 | 00010694748439 | LAIS RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/10/2015 | 450.00 | 00011333830416 | ANIBAL SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/10/2015 | 700.00 | 00069132828420 | JAILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/10/2015 | 300.00 | 00001941223443 | JOSELITA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/10/2015 | 260.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA MENOR, CONF.LEI DE DOACOES 128/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/10/2015 | 1000.00 | 00008518893445 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/10/2015 | 200.00 | 00008467044470 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/10/2015 | 781.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/10/2015 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004719 | 08/10/2015 | 28828.40 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARELELEPIPEDOS E PEDRA DE MEIO FIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/10/2015 | 300.00 | 00000857330403 | IRINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/ELABORAR ORCAMENTO DE ALUGUEL DE TELOES DE LED P/POSSIVEL PROPAGANDA INSTITUCIONAL, CONF.LEI DE DIARIAS 415/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004717 | 08/10/2015 | 6990.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000732014 | 0004718 | 08/10/2015 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA C/TOPOGRAFO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004742 | 09/10/2015 | 12282.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 059/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004743 | 09/10/2015 | 6883.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 2013 QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 059/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/10/2015 | 28.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/10/2015 | 6598.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 09/10/2015 | 26738.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-PARC.53), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/10/2015 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 09/10/2015 | 11810.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 09/10/2015 | 51.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0 E 9.017-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/10/2015 | 2196.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 0003375020098150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/10/2015 | 2351.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00006276520098150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/10/2015 | 1605.50 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00006171620128150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 09/10/2015 | 4444.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00010814520098150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/10/2015 | 666.67 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00010814520098150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/10/2015 | 4146.66 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 0000256672018150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/10/2015 | 3570.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00016192620098150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 09/10/2015 | 4000.00 | 00099696509472 | EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ACAO JUDICIAL N.º 0000192-52.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/10/2015 | 500.00 | 00002810216436 | ANDREA ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/10/2015 | 700.00 | 00001354355440 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004740 | 09/10/2015 | 2959.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OGF-9407 QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/10/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004744 | 09/10/2015 | 1143.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OEZ-2814 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004745 | 09/10/2015 | 1088.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OEZ-2894 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004741 | 09/10/2015 | 5610.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OXO-0457 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 09/10/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 10/10. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 09/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 09/10/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001860 | 09/10/2015 | 1035.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQD-1356 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001861 | 09/10/2015 | 1935.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPR-7057 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001862 | 09/10/2015 | 2991.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQF-0856 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001863 | 09/10/2015 | 814.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQC-8891 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001864 | 09/10/2015 | 957.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFH-8146 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001865 | 09/10/2015 | 925.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFH-8086 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001866 | 09/10/2015 | 2551.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPY-3814 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001867 | 09/10/2015 | 2183.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPZ-5403 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2001868 | 09/10/2015 | 1149.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OXO-0567 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2001869 | 09/10/2015 | 3500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09 A 07/10 CONF.PREGAO PRESENCIAL 037/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2001870 | 09/10/2015 | 10500.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO E 01 BIPAP VIVO 40, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DO DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 13/10/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 13/10/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282015 | 0004767 | 13/10/2015 | 1950.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09 A 10/10, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/10/2015 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004766 | 13/10/2015 | 12954.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PNAE, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/10/2015 | 100.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 13/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/10/2015 | 150.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 13/10.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/10/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS - PB P/TRANSPORTAR SERVIDORES P/REUNIAO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 13/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/10/2015 | 60.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/10/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/10/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/10/2015 | 155.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.761-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/10/2015 | 16.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/10/2015 | 11.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/10/2015 | 55.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/10/2015 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004769 | 14/10/2015 | 19663.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OGD-1426, OFG-7226, OFH-8064, OGA-7240, OGC-5479 E AMX-2185 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/10/2015 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/10/2015 | 99.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2276) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 14/10/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 14/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 14/10/2015 | 243.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 15/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 15/10/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 15/10/2015 | 768.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO EM UBSF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001880 | 15/10/2015 | 431.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/10/2015 | 2500.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP. E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (SELIM COMPACTADO DN 150 X 100 MM) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/10/2015 | 400.00 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 15/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/10/2015 | 1182.00 | 00007150883435 | CARLA VANESSA DE SOUZA SILVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DOADO DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 439/2015, ARTIGO 195, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/10/2015 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/10/2015 | 40.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 15.016-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/10/2015 | 837.70 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/10/2015 | 1504.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/10/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR SERVIDORES P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO C/GESTORES MUNICIPAIS SOBRE O PPCAAM, NO DIA 16/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/10/2015 | 150.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO C/GESTORES MUNICIPAIS SOBRE O PPCAAM, NO DIA 16/10.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/10/2015 | 490.00 | 00001150865440 | EDNEIDE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE OCULOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/10/2015 | 300.00 | 00028626034814 | ANA PAULA MORAIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/10/2015 | 500.00 | 00071451765487 | JOSELITO RICARDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/10/2015 | 1000.00 | 00011027392431 | ADEMARIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/10/2015 | 500.00 | 00010157210448 | ALEXANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/10/2015 | 700.00 | 00004572570400 | MARIA DA PAZ VELEZ BATISTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/10/2015 | 500.00 | 00007620229493 | PAULA BERENICE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 16/10/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 17/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 16/10/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 16/10. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 16/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2001884 | 16/10/2015 | 4052.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2001885 | 16/10/2015 | 4060.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 16/10/2015 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PLACA DE INOX C/PEDRA 40 X 30 CM DESTINADOS A UBSF DE BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 19/10/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 19/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 19/10/2015 | 88.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO SITIO PEDRAQ, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 19/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DO GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO SITIO PEDRAQ, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2001891 | 19/10/2015 | 2374.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2001892 | 19/10/2015 | 3391.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2001893 | 19/10/2015 | 2383.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2001894 | 19/10/2015 | 1858.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2001895 | 19/10/2015 | 1556.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2001896 | 19/10/2015 | 2747.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2001897 | 19/10/2015 | 9175.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/10/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/10/2015 | 56.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0005038 | 19/10/2015 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004798 | 19/10/2015 | 21579.63 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/10/2015 | 56.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A FAZENDA VELHA, S/N - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/10/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEMUDES P/PARICIPAREM DO CURSO DE ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, NO DIA 19/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/10/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB P/P/PARICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, NO DIA 19/10.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/10/2015 | 450.00 | 24223836000113 | EUIPE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/10/2015 | 16.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004797 | 19/10/2015 | 2639.05 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 E OXO-0457 QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/10/2015 | 203.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/10/2015 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/10/2015 | 2111.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/10/2015 | 1.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004806 | 20/10/2015 | 497.16 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/10/2015 | 60.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DA FOCU SOBRE A PROVINHA BRASIL NO DIA 21/10, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/10/2015 | 1500.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CURSO P/10 CONDUTORES DE VEICULOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/10/2015 | 1656.88 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.663-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/10/2015 | 8071.85 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/10/2015 | 7918.35 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/10/2015 | 7355.35 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/10/2015 | 7992.35 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE 9.016-6, REF.A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP -FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/10/2015 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DO DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 20/10/2015 | 56.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 20/10/2015 | 90.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 20/10/2015 | 90.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 20/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 20/10/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 20/10/2015 | 200.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REBOQUE DO VEICULO PLACA NQG-3304 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 20/10/2015 | 200.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REBOQUE DO VEICULO PLACA OMV-4202 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DO SITIO BOA VISTA EM QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 20/10/2015 | 695.99 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 21/10/2015 | 60.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 21/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 21/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO NQH-3820 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 21/10/2015 | 936.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUFERICAO DE BALANCAS E ESFIG. PERTENCENTES A UBSF, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 21/10/2015 | 5885.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES DESTINADAS A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS P/PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 21/10/2015 | 798.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONFECCAO EM LONA 4,00 X 0,70 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2001913 | 21/10/2015 | 1300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 21/10/2015 | 6186.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/10/2015 | 72.69 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/10/2015 | 150.00 | 00073256285449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE FORMACAO DA CONSULTORIA FOCO SOBRE A PROVINHA BRASIL, NO DIA 21/10. CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/10/2015 | 60.00 | 00088544818404 | ADRIA MARIA ALVES VIANA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB P/PARTICIPAR DE DE FORMACAO P/MULTIPLICADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NO DIA 21/10, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004824 | 21/10/2015 | 10387.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISAS EM MALHA FIO 30) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NAS ESCOLAS DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004826 | 21/10/2015 | 6399.05 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-41276 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/10/2015 | 13372.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/10/2015 | 88465.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/10/2015 | 7244.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/10/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/10/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/10/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB P/PROTOCOLAR RELATORIO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JULHER, NA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANO, NO DIA 21/10.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/10/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEMUDES P/PARICIPAREM DO CURSO DE ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, NO DIA 21/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004825 | 21/10/2015 | 7990.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISAS EM MALHA FIO 30) DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/10/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA- PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, NO DIA 22/10.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 15.016-9, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/10/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/10/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/10/2015 | 16.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0004848 | 22/10/2015 | 140591.45 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS, DAS RUAS: 1º AV.JOAO FERRAZ, 2ª RUA PEDRO E LAURO, CONF.CONCORRENCIA 002/2014. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/10/2015 | 205.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/10/2015 | 1300.00 | 00009663954418 | RENATO VELOSO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVICOS PRESTADOS C/RESTAURACAO DOS MARMORES DA PRACA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004842 | 22/10/2015 | 7054.37 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004844 | 22/10/2015 | 46140.07 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004843 | 22/10/2015 | 26513.37 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOM-181, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/10/2015 | 9684.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/10/2015 | 4098.00 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, REF.AO MES DE AGOSTO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/10/2015 | 9684.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/10/2015 | 600.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO TCE-PB, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/10/2015 | 120.55 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AUFERICAO DE BALANCA PERTENCENTE AOS CORREIOS DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/10/2015 | 300.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PESQUISA DE PRECOS EM ESTABELECIMENTOS, NO DIA 22/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 22/10/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 22/10. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 22/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 22/10/2015 | 11410.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAIS EXTRAS P/REALIZACAO DE 130 EXAMES DE USG E 84 CONSULTAS C/NEUROLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2001918 | 22/10/2015 | 184.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 23/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 23/10/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 23/10/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS NO DIA 23/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 23/10/2015 | 200.00 | 00038010615404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001923 | 23/10/2015 | 8201.97 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001924 | 23/10/2015 | 2184.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPZ-5403 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001925 | 23/10/2015 | 416.44 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001926 | 23/10/2015 | 24355.87 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NOJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001927 | 23/10/2015 | 2943.45 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202, NQG-3304 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004861 | 23/10/2015 | 21070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU CAP. 10 TON. P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004862 | 23/10/2015 | 8090.91 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004863 | 23/10/2015 | 18828.81 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004864 | 23/10/2015 | 6070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004865 | 23/10/2015 | 41000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004866 | 23/10/2015 | 41066.49 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004868 | 23/10/2015 | 17640.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO AUTOMOVEL PASSEIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/10/2015 | 1750.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004867 | 23/10/2015 | 100842.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BASCULHANTE, 162 HP E CACAMBA, P/SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/10/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/10/2015 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/10/2015 | 186.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/10/2015 | 9346.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/10/2015 | 60.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL-CENARIO ATUALIZADO" DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 23/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/10/2015 | 60.00 | 00004478390479 | IRES MENDES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL-CENARIO ATUALIZADO" DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 23/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/10/2015 | 60.00 | 00005193063411 | ALINE FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL-CENARIO ATUALIZADO" DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 23/10.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005, ALTERACAO 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/10/2015 | 362.70 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004858 | 23/10/2015 | 8353.31 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/10/2015 | 300.00 | 00004263363728 | MARIA CICERA FERREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/10/2015 | 600.00 | 00002588649408 | JOAO POSSIDONIO TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/10/2015 | 1500.00 | 00001571556419 | APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/10/2015 | 480.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004859 | 23/10/2015 | 107800.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA P/ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004860 | 23/10/2015 | 107800.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA P/ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/10/2015 | 400.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/10/2015 | 500.00 | 00000017052459 | LUCIEUDA NOBREGA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/10/2015 | 200.00 | 00070129279412 | EDISLAINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/10/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/10/2015 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/10/2015 | 4929.00 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/10/2015 | 4929.00 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/10/2015 | 4929.00 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/10/2015 | 4929.00 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/10/2015 | 4929.00 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0004875 | 26/10/2015 | 85.50 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS C/HIGIENIZACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLITE 9000 BTUS PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 26/10/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 26/10. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 26/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 26/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 2001930 | 26/10/2015 | 1196.50 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CEO E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2015 E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 26/10/2015 | 200.00 | 00041473493404 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 27/10/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 27/10/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 27/10. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 27/10/2015 | 167.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO CENTRO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 27/10/2015 | 436.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MQJ-5790 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 27/10/2015 | 1280.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS P/SER DOADA A PESSOAL DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 27/10/2015 | 14.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 27/10/2015 | 145.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/10/2015 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/10/2015 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/10/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/10/2015 | 61.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - LOJA 07 - ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0004908 | 27/10/2015 | 4200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/10/2015 | 50.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519/B - ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/10/2015 | 39.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/10/2015 | 104.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/10/2015 | 26.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/10/2015 | 5650.00 | 18745330000171 | SANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES JERMEQ NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/10 A 23/10/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OGE-1380, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/10/2015 | 647.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OGA-7240, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/10/2015 | 604.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OGF-0510, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO OGE-1390, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/10/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/10/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.125-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004914 | 27/10/2015 | 12302.00 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARELELEPIPEDOS E PEDRA DE MEIO FIO, RELATIVO A 4ª MEDICAO, DESTINADOS AOS SERVICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/10/2015 | 77.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/10/2015 | 100.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS - PB P/PARTICIPAR DO V ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE 2015, NO DIA 27/10.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/10/2015 | 150.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS - PB P/PARTICIPAR DO V ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE 2015, NO DIA 27/10.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/10/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS - PB P/PARTICIPAR DO V ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE 2015, NO DIA 27/10.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/10/2015 | 200.00 | 00004725350486 | ANDREA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/10/2015 | 500.00 | 00003915350486 | CREMILDA NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/10/2015 | 500.00 | 00013041301423 | GILIANE SERAFIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/10/2015 | 14.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/10/2015 | 235.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/10/2015 | 54.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173 - ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/10/2015 | 53.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/10/2015 | 147.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/10/2015 | 60.00 | 00005395251464 | CELLYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS - PB P/BUSCAR FAMILIARES DE USUARIO QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL DE QUEIMADAS, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/10/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS - PB P/BUSCAR FAMILIARES DE USUARIO QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL DE QUEIMADAS, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TERESINHA, 28 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/10/2015 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.479-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004920 | 28/10/2015 | 229.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO: OEZ-6815 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004921 | 28/10/2015 | 3940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/10/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 28/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 28/10/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 28/10. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 28/10/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 28/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - ONDE FUNCIONA O SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 28/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - ONDE FUNCIONA O SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 28/10/2015 | 17.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N - ONDE FUNCIONA A UBSF DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 28/10/2015 | 1600.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 29/10/2015 | 200.00 | 00034346317472 | ORLANDO LUCAS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 29/10/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 29/10. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/10/2015 | 60.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/10/2015 | 7356.00 | 00000938451464 | EDUARDO CALISTO RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ATUALIZACAO DE CADASTRO IMOBILIARIO P/GERACAO DE IPTU 2015, ATUALIZACAO DE LOGRADOUROS, LOTEAMENTOS, BAIRROS E ENDERECOS DE CORRESPONDENCIAS NA BASE DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/10/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/10/2015 | 150.00 | 00000857330403 | IRINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL - PB, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI, CONF.LEI DE DIARIAS 415/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/10/2015 | 150.00 | 00000857330403 | IRINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL - PB, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI, CONF.LEI DE DIARIAS 415/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/10/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER PENDENCIAS DE DOCUMENTACAO DE BENEFICIARIOS NA FUNAD, NO DIA 29/10.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/10/2015 | 150.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE MINICURSO SOBRE EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DOS FUNDOS DE ASSISTENCIA, NA CIB E CORGEMAS NO DIA 29/10.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/10/2015 | 1186.76 | 22911777000140 | WELLINGTON FIGUEIREDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE CAMPINA GRANDE X BRASILIA - DF, EM NOME DA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERESINHA DE JESUS DE SOUSA DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/10/2015 | 1182.00 | 00002218095467 | LIDIANA ARRUDA C SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL P/FALECIMENTO DE SUA MAE (MARIA DAS DORES ARRUDA CALIXTO), C/BASE NO ART. 195-A DA LEI 191/209 E SUAS MODIFICACOES, LEI 439/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/10/2015 | 300.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0004942 | 30/10/2015 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0004943 | 30/10/2015 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0004946 | 30/10/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0004947 | 30/10/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/10/2015 | 3939.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/10/2015 | 7232.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/10/2015 | 34790.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/10/2015 | 8589.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEMUDES - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEMUDES - SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/10/2015 | 15050.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEMUDES - SETOR BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/10/2015 | 4715.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEMUDES - SETOR CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/10/2015 | 2679.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEMUDES - SETOR CRAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/10/2015 | 5988.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEMUDES - SETOR CREAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEMUDES - SETOR CREAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/10/2015 | 30085.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEMUDES - SETOR SCFV - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/10/2015 | 10244.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEMUDES - SETOR SCFV - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/10/2015 | 2925.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEMUDES - SETOR ACESSUAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/10/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEMUDES - SETOR SERVICO DE PROTECAO SOCIAL - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/10/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SEMUDES - SETOR PETI - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/10/2015 | 600.00 | 00003193795402 | CLAUDIO MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/10/2015 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/10/2015 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/10/2015 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - P/FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/10/2015 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - P/FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/10/2015 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/10/2015 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 - P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/10/2015 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/10/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE (SEDAN - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/10/2015 | 20850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004938 | 30/10/2015 | 450.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO DOS VERDES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2015 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/10/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/10/2015 | 320.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/10/2015 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/10/2015 | 5196.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/10/2015 | 5.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/10/2015 | 14.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.527-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/10/2015 | 3219.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) RFB - PAG.DARF/RFB, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/10/2015 | 2364.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/10/2015 | 1576.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/10/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/10/2015 | 9625.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS (SEFIN - SETOR FINANCEIRO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/10/2015 | 19780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (SEFIM - SETOR FINANCEIRO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/10/2015 | 15780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E GESTAO (SEPLAG - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/10/2015 | 18.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/10/2015 | 19953.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/10/2015 | 61747.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/10/2015 | 8820.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM SETOR - JURIDICO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/10/2015 | 1596.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM SETOR - JURIDICO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/10/2015 | 50100.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA - SETOR ADMINITRATIVA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/10/2015 | 44100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/10/2015 | 4885.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (SEFIM - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/10/2015 | 500.00 | 00046856099487 | AMAURI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/10/2015 | 500.00 | 00099236664415 | JOSE JACSON MEDEIROS MOURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR JUVINO, 11 F, LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/10/2015 | 600.00 | 00013145665472 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 92-B - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/10/2015 | 500.00 | 00000808884450 | MARIA DO SOCORRO EGITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - LOT.MACIEL - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/10/2015 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0004945 | 30/10/2015 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/10/2015 | 164.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUE SMENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/10/2015 | 23187.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SEDAN - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/10/2015 | 14585.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (SETOR - CONTROLADORIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/10/2015 | 5680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/10/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2015 | 58825.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEDAM ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/10/2015 | 3230.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (SEDAM - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/10/2015 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - P/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/10/2015 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/10/2015 | 11220.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 0004944 | 30/10/2015 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/10/2015 | 2053.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/10/2015 | 315044.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/10/2015 | 855463.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/10/2015 | 68216.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/10/2015 | 4920.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDUC - EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/10/2015 | 100850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (SEDUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/10/2015 | 94887.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (SEDUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/10/2015 | 22532.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/10/2015 | 168872.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (SEDUC - EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/10/2015 | 60855.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (SEDUC - EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/10/2015 | 82267.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (SEDUC - MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/10/2015 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 - VILA DOS PRESIDENTES - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/10/2015 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/10/2015 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALZIRA MAIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/10/2015 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/10/2015 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA FERRAZ, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/10/2015 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/10/2015 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DE REFORMA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/10/2015 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LADISLAU VELEZ, 24 - SITIO VELEZ - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/10/2015 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/10/2015 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/10/2015 | 320.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, 1200 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/10/2015 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 591 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/10/2015 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/10/2015 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA NOVA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/10/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2015 | 199187.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/10/2015 | 72473.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/10/2015 | 482.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/10/2015 | 37846.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/10/2015 | 14911.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/10/2015 | 34628.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/10/2015 | 11977.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/10/2015 | 14648.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 30/10/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/10, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 30/10/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/10, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 30/10/2015 | 1903.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR AVS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 30/10/2015 | 4686.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 30/10/2015 | 1517.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 30/10/2015 | 34241.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 30/10/2015 | 24244.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 30/10/2015 | 65060.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 30/10/2015 | 21227.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 30/10/2015 | 3028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 30/10/2015 | 5095.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 30/10/2015 | 1186.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 30/10/2015 | 3520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 30/10/2015 | 3820.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 30/10/2015 | 1080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001967 | 30/10/2015 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001968 | 30/10/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 2001969 | 30/10/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 30/10/2015 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 30/10/2015 | 470.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZUMBI, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE (ANCORA DO SITIO ZUMBI) , REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 30/10/2015 | 600.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 P/FUNCIONAMENTO DA UBSF DA RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 30/10/2015 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ANIBAL TEIXEIRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/10/2015 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX XAVIER, S/N -CASTANHO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 30/10/2015 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOA VISTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 30/10/2015 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 30/10/2015 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LUTADOR, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 30/10/2015 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 30/10/2015 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 30/10/2015 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 30/10/2015 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PEDRAQ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRAQ), REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 30/10/2015 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MIRANDA, 345 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 30/10/2015 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'GUA SALGADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 30/10/2015 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA, 10 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO), REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 30/10/2015 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 - 1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 30/10/2015 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 30/10/2015 | 600.00 | 00013145665472 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 92-A P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 30/10/2015 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - P/FUNCIONAMENTO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00007316339705 | ANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N - VILA - P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 30/10/2015 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - P/FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 30/10/2015 | 141487.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 30/10/2015 | 145098.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 30/10/2015 | 82688.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 30/10/2015 | 78080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 30/10/2015 | 1930.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 30/10/2015 | 67868.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 30/10/2015 | 1103.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 30/10/2015 | 2926.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 30/10/2015 | 17141.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 30/10/2015 | 90525.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 30/10/2015 | 24905.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 30/10/2015 | 4476.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 30/10/2015 | 35150.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 30/10/2015 | 26057.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 30/10/2015 | 23934.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR CEO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2002010 | 30/10/2015 | 6400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 30/10/2015 | 87802.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 30/10/2015 | 8491.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 30/10/2015 | 5683.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 30/10/2015 | 22403.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 30/10/2015 | 24702.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 30/10/2015 | 12558.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 30/10/2015 | 13013.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 03/11/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 03/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 03/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/11/2015 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/11/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0005043 | 03/11/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012014 | 0005042 | 03/11/2015 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/11/2015 | 400.00 | 00004670045440 | MARIA ROSINEIDE LIMA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.125-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/11/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/11/2015 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/11/2015 | 300.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PESQUISA DE PRECOS EM ESTABELECIMENTOS, NO DIA 04/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/11/2015 | 180.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE ENCONTROS DE FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC/2015.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/11/2015 | 180.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE ENCONTROS DE FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC/2015.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/11/2015 | 180.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE ENCONTROS DE FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC/2015.REF.A LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005052 | 04/11/2015 | 3202.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005053 | 04/11/2015 | 3276.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 04/11/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 04/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 04/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 04/11/2015 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA PACIENTE MARIA DAS NEVES RICARDO DE MELO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 04/11/2015 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAIS P/CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 04/11/2015 | 2000.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DE MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTEREVENCAO CURIRGICA DE MAMA, NA PACIENTE MARIA DAS NEVES RICARDO DE MELO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 05/11/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 05/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 05/11/2015 | 900.00 | 00007602776488 | MARIA ROSALIA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (BINQUEDOS): SENDO 02 PULA-PULA, 03 INFLAVEL, 01 PIPOQUEIRA, 01 ALGODAO DOSE, 01 CASINHA DE BOLINHA, 01 TOMBO LEGAL DESTINADOS A INAUGURACAO DA UBSF DE BAIXA VERDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 05/11/2015 | 427.00 | 00087696525700 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA UBSF DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 05/11/2015 | 90.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 05/11/2015 | 329.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/11/2015 | 122.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/11/2015 | 800.00 | 00031952038200 | EDNALVA PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MATERIAIS P/EVENTOS P/ORNAMENTACAO DE FESTAS (AMOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS, ABERTURA DO JERMEQ E CAPACITACAO DE PROFESSORES EVENTO COM A VIDA), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/11/2015 | 400.00 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 05/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/11/2015 | 100.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/11/2015 | 600.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO TCE-PB, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/11/2015 | 550.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (PLACA INOX C/PEDRA 40 X 30 CM), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.017-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/11/2015 | 93.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/11/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/11/2015 | 150.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MULETA AXILAR P/SER DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/11/2015 | 293.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/11/2015 | 141.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/11/2015 | 900.00 | 00010456043489 | SARAH JORDANIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: 02 PULA-PULA, 02 INFLAVEL, 01 PIPOQUEIRA, 01 ALGODAO P/SEREM UTILIZADOS NA COMEMORACAO DOS 10 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0005063 | 05/11/2015 | 243.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2015 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.125-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 06/11/2015 | 700.00 | 00099702495415 | SOLIDELANE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00007810729489 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 06/11/2015 | 27.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 06/11/2015 | 49.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 06/11/2015 | 4929.00 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 06/11/2015 | 6296.00 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE PRIMEIRA SEMANA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 06/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 06/11/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 06/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 06/11/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 09/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 09/11/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 09/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 09/11/2015 | 45.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA TIAO DO REGO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 09/11/2015 | 56.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS ROMEIROS, 922 - ONDE FUNCIONA A UBSF DE MALHADA GRANDE, NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 09/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 09/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 09/11/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 09/11/2015 | 5885.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES DESTINADAS A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS P/PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 2002044 | 09/11/2015 | 3500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 07/11 CONF.PREGAO PRESENCIAL 037/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/11/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 09/11/2015 | 64.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 09/11/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | ACOES DO CONVENIO C/A SSP/PB SEC.DE SEG.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/11/2015 | 2780.24 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 09/11/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS NA SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO, NO DIA 09/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/11/2015 | 27.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL F.DA SILVA, 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/11/2015 | 1000.00 | 00005601156441 | WELHIA ALVES NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/11/2015 | 350.00 | 00000094601445 | EDIVANDRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005083 | 09/11/2015 | 90000.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/900 HORAS MAQUINA C/TRATOR DE PNEU 290 EM CORTE DE TERRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.125-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005082 | 09/11/2015 | 40750.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/150 HORAS MAQUINA C/MOTONIVELADORA E 120 HORAS C/TRATOR ESTEIRA AD7B, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0005081 | 09/11/2015 | 2690.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2015 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/11/2015 | 26.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - SL 101 - ONDE FUNCIONA A SEC.EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005100 | 10/11/2015 | 5070.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, ARTICULADO) DESTINADOS A RUA CESAR RIBEIRO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005101 | 10/11/2015 | 2730.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, ARTICULADO) DESTINADOS AS RUAS ANA CORREIA COSTA, ANTONIO DOS PRAZERES E MARIA ALBERTINA DE LIMA -ST. ZE VELHO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005102 | 10/11/2015 | 6990.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000732014 | 0005103 | 10/11/2015 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA C/TOPOGRAFO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/11/2015 | 250.00 | 00005975679486 | MARIA JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/11/2015 | 250.00 | 00099223988500 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/11/2015 | 100.00 | 00010902961420 | JOSE BERNARDO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/11/2015 | 300.00 | 00048531472415 | ANTONIO CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/11/2015 | 700.00 | 00088430626468 | ANA LUCIA DE LIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282015 | 0005098 | 10/11/2015 | 1950.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10 A 10/11, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/11/2015 | 1053.00 | 00003926644451 | ANTONIO MENEZES DE A. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CRIACAO, PRODUCAO E GRAVACAO DE TRILHA SONORA P/COMERCIAL INSTITUCIONAL, C/A FINALIDADE DA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0005104 | 10/11/2015 | 5505.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/11/2015 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/11/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/11/2015 | 26738.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-PARC.53) DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/11/2015 | 30285.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-PARC.60) DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/11/2015 | 11895.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-OB-DEV) DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/11/2015 | 9911.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/11/2015 | 0.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 110.327-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/11/2015 | 200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PACTO SOCIAL RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS E NA INFOPUBLIC, NOS DIAS 11 E 12/11.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/11/2015 | 3319.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00158782620098150011 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/11/2015 | 56.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00007084320118150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/11/2015 | 4663.75 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00011527620118150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/11/2015 | 4663.75 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00017108220108150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/11/2015 | 1260.99 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00011807320138150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/11/2015 | 56.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00007084320118150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/11/2015 | 338.29 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00012895820118150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/11/2015 | 1918.25 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 0000652102118150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/11/2015 | 252.20 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00011807320138150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/11/2015 | 3871.21 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO Nº 00000750320098150981 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 10/11/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 10/11/2015 | 80.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 10/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 10/11/2015 | 200.00 | 00034509640463 | MANUEL GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 2002049 | 10/11/2015 | 5643.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE IMPRESSOAS, RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2002050 | 10/11/2015 | 6084.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2002051 | 10/11/2015 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2002052 | 10/11/2015 | 3120.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 11/11/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 11/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 2002055 | 11/11/2015 | 15800.40 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO PPU, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO 10 M3 E 07 M3, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002056 | 11/11/2015 | 31205.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002057 | 11/11/2015 | 22376.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002058 | 11/11/2015 | 22235.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 11/11/2015 | 28.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO PEDRAQ DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 11/11/2015 | 80.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO PEDRAQ NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 11/11/2015 | 245.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/11/2015 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/11/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/11/2015 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/11/2015 | 4000.00 | 00099696509472 | EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE ACAO JUDICIAL N.º 0000192-52.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/11/2015 | 150.00 | 00073256285449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE FORMACAO DA CONSULTORIA FOCO, NO DIA 11/11. CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/11/2015 | 60.00 | 00002185484435 | ROSELIA DE OLIVEIRA M. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE FORMACAO DA CONSULTORIA FOCO, NO DIA 11/11.REF.A LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/11/2015 | 60.00 | 00044176627468 | ROSANGELA DE O MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE FORMACAO DA CONSULTORIA FOCO, NO DIA 11/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005131 | 11/11/2015 | 40342.04 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/11/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR DELEGADOS MUNICIPAIS P/A 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 12/11.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/11/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR DELEGADOS MUNICIPAIS P/A 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 13/11.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/11/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR DELEGADOS MUNICIPAIS P/A 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 12/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/11/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR DELEGADOS MUNICIPAIS P/A 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 13/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/11/2015 | 53.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/11/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/11/2015 | 150.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEDAM E NA EMPRESA INFOPUBLIC, NO DIA 11/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005140 | 12/11/2015 | 33836.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/11/2015 | 15492.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.GUIA E PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/11/2015 | 27.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/11/2015 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 12/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 12/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 12/11/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 12/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 12/11/2015 | 840.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO E IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 13/11/2015 | 80.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 13/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 13/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 13/11/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/11/2015 | 27.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/11/2015 | 115.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005149 | 13/11/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/11/2015 | 282.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/11/2015 | 8.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2015. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/11/2015 | 7840.00 | 11758145000172 | SMART COMERCIO DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATAILINA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562015 | 0005148 | 13/11/2015 | 588.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO NO SITIO ZE VELHO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2015 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/11/2015 | 300.00 | 24223836000113 | EUIPE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/11/2015 | 100.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SEDH, NO DIA 16/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/11/2015 | 100.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SEDH, NO DIA 16/11.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00003953129490 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/11/2015 | 200.00 | 00039798402472 | CLOVIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00005369942420 | ELBA MARINHO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/11/2015 | 200.00 | 00004287052439 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/11/2015 | 300.00 | 00018859674468 | ZURIEL CADÉ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANECIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/11/2015 | 1300.00 | 00009433712447 | TATIANA ISSA ARRUDA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/11/2015 | 500.00 | 00008980037414 | SUELI BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/11/2015 | 500.00 | 00012427426709 | MARIA APARECIDA MACHADO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00004374117458 | JOSINALDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/11/2015 | 350.00 | 00012073189490 | ANGELICA SERAFIM MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/11/2015 | 850.00 | 00002431087450 | ANILZA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/11/2015 | 400.00 | 00004898073484 | MARIA DA GUIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/11/2015 | 300.00 | 00096482290400 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/11/2015 | 400.00 | 00000093907400 | DIANA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/11/2015 | 9041.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/11/2015 | 90.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/11/2015 | 322.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TROCA DE SEGREDO DE DUAS CHAVES C/CADEADO PADO 60, TROCA DE SEGREDO EM TRES FECHADUAS C/DUAS CHAVES, COPIAS DE CHAVE YALE, MANUTENCAO EM FECHADYRA TRAVADA DE CHAVE TETRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/11/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOO TCE/PB, NO DIA 16/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/11/2015 | 400.00 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 16/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/11/2015 | 126.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 16/11/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 16/11/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 16/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002072 | 16/11/2015 | 3692.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2002073 | 16/11/2015 | 7703.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2002074 | 16/11/2015 | 1624.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2002075 | 16/11/2015 | 1594.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2002076 | 16/11/2015 | 821.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 030/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 16/11/2015 | 100.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (BATERIA MAXELL) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2002078 | 16/11/2015 | 93.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 16/11/2015 | 700.00 | 00099665077449 | VERONICA DE ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE HIV/AIDS 3º CONGRESSO DE HEPATITE VIRAL NOS DIAS 17 A 20/11, CONF.LEI 43/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 17/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 17/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 17/11/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 17/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/11/2015 | 128.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/11/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/11/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE 9.016-6, REF.A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP -FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/11/2015 | 400.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/11/2015 | 800.00 | 00004338267461 | MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/11/2015 | 300.00 | 00007169915430 | MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/11/2015 | 250.00 | 00007388075402 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/11/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SEMUDES P/CAPACITACAO DO CAPACITUASUAS, NO DIA 18/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/11/2015 | 500.00 | 00002140000790 | JOSE RAMALHO AGOSTINHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/11/2015 | 150.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEDAM NO DIA 18/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/11/2015 | 150.00 | 00008578319419 | FLAVIO CAVALCANTI DE LUNA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ENTREGAR DOCUMENTACAO P/PRESTACAO DE CONTAS NO PACTO SOCIAL, NO DIA 18/11, CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/11/2015 | 99.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/11/2015 | 88.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/11/2015 | 9.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/11/2015 | 189.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 111.150-7 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/11/2015 | 200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS NO PACTO SOCIAL , CONTROLE INTERNO E CGE, RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS, NO DIA 18/11.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/11/2015 | 71.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA FAZENDA VELHA, 1200 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONILDO MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/11/2015 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO PDO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA LEONILDO MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 18/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 19/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 19/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 19/11/2015 | 420.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 19/11/2015 | 9723.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRAS P/REALIZACAO DE 147 EXAMES DE USG E 42 CONSULTAS EM UROLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 19/11/2015 | 5885.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES DESTINADAS A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS P/PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/11/2015 | 7446.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/11/2015 | 7446.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE A TERCEIRA SEMANA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/11/2015 | 15492.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.GUIA E PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005212 | 19/11/2015 | 28041.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOM-181, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005213 | 19/11/2015 | 21103.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-41276 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/11/2015 | 37.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/11/2015 | 110.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005211 | 19/11/2015 | 2604.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 E OXO-0457 QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/11/2015 | 600.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO TCE-PB, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/11/2015 | 400.00 | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 19/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/11/2015 | 300.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDENE, NO DIA 19/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/11/2015 | 150.00 | 00008578319419 | FLAVIO CAVALCANTI DE LUNA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ENTREGAR NOTIFICACAO A EMPRESA CONSORCIO CONCRETO PVS, NO DIA 19/11. CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/11/2015 | 500.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GESSEIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/11/2015 | 1205.00 | 00060343621487 | ODETE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005210 | 19/11/2015 | 8917.26 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/11/2015 | 11095.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA EM CARRO TANQUE P/DISTRIBUICAO C/POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00002039295437 | JOSENILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/11/2015 | 300.00 | 00002997513413 | MANOEL JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005219 | 20/11/2015 | 106.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA CESAR RIBEIRO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005220 | 20/11/2015 | 1731.02 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA ANTONIO PADRE - SITIO FERRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005221 | 20/11/2015 | 911.46 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA MOREIRA DA SILVA, LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005222 | 20/11/2015 | 4661.35 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA TRAVESSA CESAR RIBEIRO - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005223 | 20/11/2015 | 410.25 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA CICERO LEITE LACERDA - CONF.MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.125-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/11/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/11/2015 | 115.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/11/2015 | 1597.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/11/2015 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/11/2015 | 322.97 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DE COBRANCA INSCRITA NA DIVITA ATIVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/11/2015 | 1008.54 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DE COBRANCA INSCRITA NA DIVITA ATIVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/11/2015 | 15492.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.GUIA E PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/11/2015 | 15492.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.GUIA E PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 20/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 20/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002089 | 20/11/2015 | 10856.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 23/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 23/11/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/A SERVICO DA JUSTICA, NO DIA 23/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002092 | 23/11/2015 | 3077.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 23/11/2015 | 5000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/PROCEDIMENTO CIRURGICO (URETERORRENOLITOTRIPSIA RIGIDA + PASSAGEM CISTOSCOPICA DE DUPLO J DEVIDO A CALCULO URETERAL OBSTRUTIVO REALIZADO NO PACIENTE ROBSON DE OLIVEIRA MACEDO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005246 | 23/11/2015 | 23131.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005247 | 23/11/2015 | 7186.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-41276 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/11/2015 | 27.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/11/2015 | 247.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/11/2015 | 400.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRATICO SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 24 E 25/11.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/11/2015 | 202.57 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/11/2015 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005248 | 23/11/2015 | 46993.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRACONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/11/2015 | 300.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NOS DIAS 24 E 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/11/2015 | 60.00 | 00009300523406 | MARIA CRISTINA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NO DIA 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/11/2015 | 60.00 | 00012255901404 | FRANCILVAN DE LUCENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NO DIA 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/11/2015 | 60.00 | 00070153184400 | ANA BEATRIZ BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NO DIA 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/11/2015 | 60.00 | 00093243880459 | JOSINA FRANCELINA DA SILVA RAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NO DIA 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/11/2015 | 60.00 | 00007254443474 | ANNE BAXTER DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NO DIA 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/11/2015 | 60.00 | 00067482198415 | MARIA DO SOCORRO MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NO DIA 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/11/2015 | 60.00 | 00006338022479 | DILSA BEZERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NO DIA 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/11/2015 | 60.00 | 00078879795449 | ANA OCILEIDE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NO DIA 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/11/2015 | 60.00 | 00008296425440 | MARIA ADELMA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NO DIA 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/11/2015 | 60.00 | 00009011050401 | NATALY BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NO DIA 25/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/11/2015 | 450.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NOS DIAS 24 E 25/11.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/11/2015 | 300.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB P/PARTICIPAR DO SUAS 10 ANOS: AVANCOS E CONQUISTAS P/UMA NOVA PARAIBA E UM NOVO BRASIL, NOS DIAS 24 E 25/11.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/11/2015 | 250.00 | 00011459712706 | GILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/11/2015 | 350.00 | 00010114801401 | ERINILDA VALQUIRIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005261 | 24/11/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCAL P/DISTRIBUICAO C/OS PROGRAMAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/11/2015 | 49.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/11/2015 | 28.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/11/2015 | 138.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST.RECUP.DE POCOS,ACUDES,BARRAG. E O.DE INF.EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0005268 | 24/11/2015 | 21999.84 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS EM ROCHAS CRISTALINAS, TOTALIZANDO 24 METROS NAS COMUNIDADES: SITIO ALTO DOS CORDEROS, OLHO DAGUA, CAPOEIRAS E BOA VISTA, CONF.TOMADA DE PRECOS 012/2015. | 00102015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005262 | 24/11/2015 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 24/11/2015 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/11/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 24/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/11/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/11/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/11/2015 | 74.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/11/2015 | 235.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005260 | 24/11/2015 | 5412.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUICAO C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/11/2015 | 1900.00 | 00085443395491 | ROGERIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 127 CADEIRAS E 03 BIROS PERTENCENTES A ESCOLA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 24/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 24/11/2015 | 60.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 24/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2002096 | 24/11/2015 | 1760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2002097 | 24/11/2015 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2002098 | 24/11/2015 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 24/11/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 24/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 25/11/2015 | 200.00 | 00011976189454 | LINDINES VIANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 25/11/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 25/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 25/11/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS NO DIA 27/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/11/2015 | 174.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/11/2015 | 1000.00 | 00003866093497 | MARIA NEUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/11/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SEMUDES P/PARTICIPAREM DA IV CONFERENCIA ESTADUAL P/A MULHER, NO DIA 26/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 26/11/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SEMUDES P/PARTICIPAREM DA IV CONFERENCIA ESTADUAL P/A MULHER, NO DIA 27/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/11/2015 | 180.00 | 00004979849466 | SUENIA ALVES MONTEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/P/PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL P/A MULHER, NOS DIAS 26 E 27/11. CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/11/2015 | 180.00 | 00009011050401 | NATALY BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/P/PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL P/A MULHER, NOS DIAS 26 E 27/11. CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/11/2015 | 450.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/P/PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL P/A MULHER, NOS DIAS 26 E 27/11. CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/11/2015 | 300.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/P/PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL P/A MULHER, NOS DIAS 26 E 27/11. CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/11/2015 | 500.00 | 00013041301423 | GILIANE SERAFIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/11/2015 | 1500.00 | 00002469851432 | CICERA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/11/2015 | 500.00 | 00054207843434 | JOSE LUCIANO BENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512015 | 0005272 | 26/11/2015 | 22650.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 03 ABRIGOS P/PARADA DE ONIBUS 6M, COBERTURA: TELHA DE ALUMINIO, BANCO: ESTRUTURA DE METALON, ASSENTO: CHAPA DE ACO E 01 ABRIGO P/PARADA DE ONIBUS 10M COBERTURA: TELHA DE ALUMINIO,BANCO: ESTRUTURA DE METALON, ASSENTO: CHAPA DE ACO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/11/2015 | 6706.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/11/2015 | 106986.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/11/2015 | 150.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 26/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 26/11/2015 | 150.00 | 00008578319419 | FLAVIO CAVALCANTI DE LUNA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 26/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/11/2015 | 37.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/11/2015 | 163.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/11/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/11/2015 | 123.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE CHAVE YALE, ABERTURA DE ARMARIO EM ACO, CHAVES P/FECHADURA DE CARMARIO, ABERTURA DE PORTA DE VIDRO, CONFECCAO DE CHAVES P/FECHADURA DE PORTA DE VIDROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/11/2015 | 11445.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/11/2015 | 1850.00 | 00025832697634 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR JOSE MARIA BARBOSA LEITE - SITIO MACACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/11/2015 | 360.00 | 00084066989420 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES JOSE DUARTE DA COSTA - SITIO GRAVATA E NOSSA SENHORA DE FATIMA - SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 26/11/2015 | 5819.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 26/11/2015 | 120.00 | 00084066989420 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 27/11/2015 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS NO DIA 29/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 27/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 27/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512015 | 0005298 | 27/11/2015 | 24650.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA C/TELHA EM ALUMINIO P/COBERTURA DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA TERTULIANO MARCIEL - LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/11/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/11/2015 | 220.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/11/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/11/2015 | 60.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR FUNCIONARIOS E JOVENS DA SCFV P/PARTICIPAREM DO EVENTO DE CAPIEIRA "ME LEVA CANDEIAS", NO DIA 29/11.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/11/2015 | 3939.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2015 | 36390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2015 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DOS CONSELHEITOS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2015 | 8589.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/11/2015 | 14662.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/11/2015 | 4390.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR CRAS MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/11/2015 | 2679.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR CRAS PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/11/2015 | 5988.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR CREAS MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR CREAS PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/11/2015 | 30085.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR SCFV MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2015 | 10244.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR SCFV PMQ) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2015 | 2925.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ACESSUAS MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/11/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR SERVICO DE PROT.SOCIAL MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR PETI MDS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/11/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/11/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/11/2015 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2015 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003193795402 | CLAUDIO MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2015 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2015 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2015 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - P/FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/11/2015 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - P/FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/11/2015 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2015 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/11/2015 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 - P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0005423 | 30/11/2015 | 1088.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS P/A DIVULGACAO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/11/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS SEC.DE MEIO AMBIENTE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2015 | 20650.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE (SEMAA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/11/2015 | 11340.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM - SETOR JURIDICO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2015 | 320.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/11/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVA (TURISMO E CULTURA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012014 | 0005303 | 30/11/2015 | 86000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/11/2015 | 46639.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS SEC.DE INFRAESTRUTURA (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/11/2015 | 37600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/11/2015 | 4885.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/11/2015 | 500.00 | 00099236664415 | JOSE JACSON MEDEIROS MOURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR JUVINO, 11 F, LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2015 | 500.00 | 00046856099487 | AMAURI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2015 | 600.00 | 00013145665472 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 92-B - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2015 | 500.00 | 00000808884450 | MARIA DO SOCORRO EGITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - LOT.MACIEL - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2015 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0005438 | 30/11/2015 | 71135.80 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS, DAS RUAS: 1º RUA JOSE FRANCISCO, 2ª SAO SEBASTIAO MARINHO, CONF.CONCORRENCIA 002/2014. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2015 | 14.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 12.527-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2015 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 110.327-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2015 | 5.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 283.142-2 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2015 | 5304.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2015 | 3249.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 EM FAVOR DO PASEP - DARF/RFB, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2015 | 2364.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2015 | 1576.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2015 | 1137.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2015 | 110.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 19ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2015 | 1150.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/11/2015 | 96.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 20ª PARCELA DO ACORDO 02125/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/11/2015 | 10753.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO ACORDO 02591/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2015 | 935.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 16ª PARCELA DO ACORDO 02591/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2015 | 9246.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS SEC.DE FINANCAS (SETOR FINANCEIRO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2015 | 19780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS SEC.DE FINANCAS (SETOR FINANCEIRO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2015 | 11.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2015 | 247.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/11/2015 | 20180.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (SEPLAG - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/11/2015 | 19573.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/11/2015 | 60534.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/11/2015 | 22844.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS SEC.DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2015 | 14585.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM - SETOR CONTROLADORIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/11/2015 | 60565.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SECAD - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVA (TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/11/2015 | 5680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVA (COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2015 | 3230.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SECAD - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/11/2015 | 100.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0005381 | 30/11/2015 | 4984.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS P/A DIVULGACAO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0005382 | 30/11/2015 | 2632.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS P/A DIVULGACAO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/11/2015 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2015 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - P/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0005425 | 30/11/2015 | 2464.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS P/A DIVULGACAO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REF.AO MES DE JULHO/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0005426 | 30/11/2015 | 5544.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS P/A DIVULGACAO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REF.AO MES DE AGOSTO/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0005427 | 30/11/2015 | 3752.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS P/A DIVULGACAO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO REF.AO MES DE SETEMBRO/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/11/2015 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2015 | 11220.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2015 | 10945.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2015 | 1061.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 19ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2015 | 11074.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2015 | 932.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 20ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2015 | 11206.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 21ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2015 | 854.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 21ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2015 | 11346.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2015 | 713.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 22ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2015 | 11467.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2015 | 588.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 23ª PARCELA DO ACORDO 02122/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/11/2015 | 25858.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/11/2015 | 2508.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 19ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/11/2015 | 26162.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/11/2015 | 2203.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 20ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/11/2015 | 26475.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 21ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/11/2015 | 2018.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 21ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2015 | 26805.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2015 | 1685.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 22ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2015 | 27091.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/11/2015 | 1389.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA 23ª PARCELA DO ACORDO 02123/2013 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/11/2015 | 849501.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/11/2015 | 309257.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/11/2015 | 2053.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2015 | 93336.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/11/2015 | 64810.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2015 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/11/2015 | 93681.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2015 | 24845.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/11/2015 | 55622.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2015 | 102406.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/11/2015 | 58983.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2015 | 82214.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/11/2015 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/DIVERSOS SETORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/11/2015 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 - VILA DOS PRESIDENTES - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2015 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2015 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALZIRA MAIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2015 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2015 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA FERRAZ, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/11/2015 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2015 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DE REFORMA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2015 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LADISLAU VELEZ, 24 - SITIO VELEZ - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2015 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2015 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2015 | 320.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, 1200 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2015 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 591 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2015 | 350.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA DOS VELEZ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA SEVERINO DO RAMO VELEZ, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA NOVA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472015 | 0005424 | 30/11/2015 | 2929.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS P/A DIVULGACAO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO P/A SEC.DE EDUCACAO.REF.AO DIA 07 DE SETEMBRO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/11/2015 | 198701.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/11/2015 | 71903.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/11/2015 | 482.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/11/2015 | 14300.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/11/2015 | 32329.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/11/2015 | 11565.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2015 | 14637.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/11/2015 | 37077.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 30/11/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 30/11. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 30/11/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/11, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 30/11/2015 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 30/11/2015 | 23929.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 30/11/2015 | 1903.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR AVS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 30/11/2015 | 36719.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 30/11/2015 | 69698.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 30/11/2015 | 22473.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 30/11/2015 | 1186.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 30/11/2015 | 3028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 2002120 | 30/11/2015 | 89516.09 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 010/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00092015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 30/11/2015 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 30/11/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 30/11/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 30/11/2015 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 30/11/2015 | 600.00 | 00013145665472 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 92-A P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 30/11/2015 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - P/FUNCIONAMENTO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 30/11/2015 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 - 1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - P/FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00007316339705 | ANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N - VILA - P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 30/11/2015 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA, 10 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 30/11/2015 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'GUA SALGADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 30/11/2015 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MIRANDA, 345 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 30/11/2015 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PEDRAQ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRAQ), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 30/11/2015 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 30/11/2015 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 30/11/2015 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LUTADOR, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 30/11/2015 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 30/11/2015 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOA VISTA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 30/11/2015 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX XAVIER, S/N -CASTANHO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 30/11/2015 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ANIBAL TEIXEIRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 30/11/2015 | 600.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 P/FUNCIONAMENTO DA UBSF DA RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 30/11/2015 | 470.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZUMBI, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE (ANCORA DO SITIO ZUMBI) , REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 30/11/2015 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 30/11/2015 | 140498.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 30/11/2015 | 65838.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (PMAQ) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 30/11/2015 | 144057.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 30/11/2015 | 60932.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE (PMAQ) FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 30/11/2015 | 82338.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 30/11/2015 | 50725.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE (PMAQ) FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 30/11/2015 | 1517.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 30/11/2015 | 4686.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 30/11/2015 | 74430.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 30/11/2015 | 5762.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE (PMAQ) FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 30/11/2015 | 3520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 30/11/2015 | 800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 30/11/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 30/11/2015 | 88284.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 30/11/2015 | 2368.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 30/11/2015 | 1103.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 30/11/2015 | 4690.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 30/11/2015 | 16082.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 30/11/2015 | 85720.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 30/11/2015 | 25816.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 30/11/2015 | 4476.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 30/11/2015 | 34108.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 30/11/2015 | 35189.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 30/11/2015 | 19337.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR CEO) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SETOR SAUDE NA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 30/11/2015 | 9073.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 30/11/2015 | 13086.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 30/11/2015 | 12459.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 30/11/2015 | 22794.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 30/11/2015 | 21939.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 30/11/2015 | 87436.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 30/11/2015 | 5609.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 01/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 01/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 01/12/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 01/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002183 | 01/12/2015 | 25640.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002184 | 01/12/2015 | 9531.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002185 | 01/12/2015 | 51335.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002186 | 01/12/2015 | 24135.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002187 | 01/12/2015 | 19070.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002188 | 01/12/2015 | 29345.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002189 | 01/12/2015 | 20940.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002190 | 01/12/2015 | 10255.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS UBSF DE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002191 | 01/12/2015 | 10208.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS UBSF DE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002192 | 01/12/2015 | 8239.96 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS UBSF DE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/12/2015 | 829.76 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.663-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/12/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORDEIRO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/12/2015 | 126.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL SITUADO NO SITIO MASSAPE, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/12/2015 | 25.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - ONDE FUNCIONA A ESCOLA JUDITH BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/12/2015 | 51.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 519 B - ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/12/2015 | 28.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/12/2015 | 150.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 01/12.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/12/2015 | 164.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUE SMENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/12/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | ACOES DO CONVENIO C/A SSP/PB SEC.DE SEG.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005450 | 01/12/2015 | 1704.53 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFECOES DE POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/12/2015 | 72.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - LOJA 07 - ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.761-2, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342015 | 0005446 | 01/12/2015 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS C/IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0005439 | 01/12/2015 | 249677.39 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CASSIO CUNHA LIMA (SEBASTIAO DE PAULA REGO), NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO 782587/2013 E TOMADA DE PRECOS 007/2015. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/12/2015 | 130.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REBOQUE DE UM COMPRESSOR DE QUEIMADAS P/CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/12/2015 | 100.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REBOQUE DE UM COMPRESSOR DE QUEIMADAS P/O DISTRITO DO LIGEIRO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005449 | 01/12/2015 | 28490.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/100 HORAS MAQUIDA C/TRATOR DE ESTEIRA AD7 B E 97 HORAS MAQUINAS C/MOTONIVELADORA 120 K P/MANTTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/12/2015 | 116.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/12/2015 | 95.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/12/2015 | 29.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL SITUADO NA EUNICE RIBEIRO, 440 - SALA 101 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/12/2015 | 143.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL SITUADO NA EUNICE RIBEIRO, 557 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/12/2015 | 17.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPOEIRAS, S/N - ONDE FUNCIONA POCOS ARTESIANOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0005451 | 01/12/2015 | 1220.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0005452 | 01/12/2015 | 1870.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0005453 | 01/12/2015 | 1870.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - AP 01 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/12/2015 | 13.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL SITUADO NA RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/12/2015 | 69.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL SITUADO NA CEZAR RIBEIRO, 173 - ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/12/2015 | 187.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL SITUADO NA MANOEL BARBOSA NETO, 71 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/12/2015 | 46.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANSCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00010523071400 | ADRIANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/12/2015 | 400.00 | 00002735360440 | EVANDRO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 02/12/2015 | 450.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/P/PARTICIPAR DA II OFICINA SOBRE ESTRATEGIAS PRATICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 03 E 04/12.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 02/12/2015 | 180.00 | 00005193063411 | ALINE FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/P/PARTICIPAR DA II OFICINA SOBRE ESTRATEGIAS PRATICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 03 E 04/12.CONF.LEI DE DIARIAS 76/2005, ALTERACAO 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/12/2015 | 453.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO QFT-7649, PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/12/2015 | 132.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 02/12/2015 | 355.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005485 | 02/12/2015 | 3375.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (GRELHA "BOCA DE BOLO") DESTINADOS AS GALERIAS DE ESGOTO DAS RUAS EUNICE RIBEIRO E ORLANDO RAMOS (VILA) CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/12/2015 | 452.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO QFT-7689, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/12/2015 | 11.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/12/2015 | 11.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/12/2015 | 49.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/12/2015 | 877.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/12/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/12/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/12/2015 | 133.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 02/12/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 02/12/2015 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/12/2015 | 153.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO OEZ-2814, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 02/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 02/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 02/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 02/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 2002196 | 02/12/2015 | 2744.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS, DAS ATIVIDADES E CAMPANHAS DE CONCIENTIZACAO DO OUTUBRO ROSA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 2002197 | 02/12/2015 | 217.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS, NA INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 2002198 | 02/12/2015 | 2576.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS, DAS ATIVIADES E CAMPANHAS DE CONCIENTIZACAO DO NOVEMBRO AZUL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 2002199 | 02/12/2015 | 2184.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS, DE CAMPANHA DE VACINACAO "DIA D" NO MES DE NOVEMBRO/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 02/12/2015 | 323.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 02/12/2015 | 99.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 188-3523) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 02/12/2015 | 195.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 02/12/2015 | 13.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 02/12/2015 | 140.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 02/12/2015 | 68.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE - ONDE FUNCIONA A UBSF DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 02/12/2015 | 53.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SLVA, 1085 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO CASSIO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 02/12/2015 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTACOS C/INTERVENCAO CIRURGICA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA NA PACIENTE NOEMI SILVA TAVARES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 02/12/2015 | 5885.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES DESTINADAS A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS P/PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 02/12/2015 | 453.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFT-7479 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 02/12/2015 | 453.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFT-7589 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 02/12/2015 | 453.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFT-7529 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 02/12/2015 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAIS P/ATENDIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002213 | 02/12/2015 | 14228.15 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002214 | 02/12/2015 | 12388.82 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 03/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 03/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 03/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462015 | 2002217 | 03/12/2015 | 2304.05 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 046/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 03/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 03/12/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002220 | 03/12/2015 | 2848.86 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202, NQG-3304 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002221 | 03/12/2015 | 25831.38 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0627, NPR-7057, NPR-7117. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002222 | 03/12/2015 | 2226.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPZ-5403 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002223 | 03/12/2015 | 8549.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002224 | 03/12/2015 | 407.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 03/12/2015 | 4000.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ADESIVOS PADRONIZADOS EM ALTA PERFORMACE C/IMPRESSAO DIGITAL P/VEICULO MICROONIBUS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/12/2015 | 600.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO TCE-PB, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/12/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 03/12/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/12/2015 | 266.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/12/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005497 | 03/12/2015 | 8090.91 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005498 | 03/12/2015 | 18828.81 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005499 | 03/12/2015 | 25066.49 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005500 | 03/12/2015 | 57000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005501 | 03/12/2015 | 6070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/12/2015 | 7846.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/12/2015 | 7446.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 03/12/2015 | 6966.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/12/2015 | 4929.00 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005506 | 03/12/2015 | 2970.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE FOSSAS NO BAIRRO DO CASSIO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005507 | 03/12/2015 | 1139.57 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005508 | 03/12/2015 | 190.93 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JUSCELINO KUBISTCHEK NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005509 | 03/12/2015 | 589.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005510 | 03/12/2015 | 396.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005511 | 03/12/2015 | 396.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005512 | 03/12/2015 | 485.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE GERALDO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005513 | 03/12/2015 | 397.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA SEVERINO BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005514 | 03/12/2015 | 433.70 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOAO BATISTA LOPES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005515 | 03/12/2015 | 243.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA CESAR RIBEIRO LOPES NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005516 | 03/12/2015 | 631.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005517 | 03/12/2015 | 1320.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005518 | 03/12/2015 | 190.70 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005519 | 03/12/2015 | 21.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESGOTO DOS FERRAZ NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005520 | 03/12/2015 | 132.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005521 | 03/12/2015 | 132.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005522 | 03/12/2015 | 212.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005523 | 03/12/2015 | 396.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND (LIGEIRO) NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005524 | 03/12/2015 | 396.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND (LIGEIRO) NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005525 | 03/12/2015 | 76.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SINALIZACAO DE PLACAS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612015 | 0005526 | 03/12/2015 | 46500.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO SAVEIRO CS STARTLINE VW/SAVEIRO CS ST MD 15/16 FLEX BRANCO CRISTAL, CHASSI 9BWKB45UXGP080565, DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 061/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/12/2015 | 400.00 | 00002452940402 | JULIO CEZAR GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005528 | 04/12/2015 | 4176.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005529 | 04/12/2015 | 2199.20 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005530 | 04/12/2015 | 966.75 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005531 | 04/12/2015 | 1592.35 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005532 | 04/12/2015 | 1185.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005533 | 04/12/2015 | 13743.95 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/12/2015 | 500.00 | 00009562847446 | MARIA DO LIVRAMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/12/2015 | 300.00 | 00027645541415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/12/2015 | 700.00 | 00009023458427 | ARTUR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/12/2015 | 700.00 | 00010530610485 | AGBERTO DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005585 | 04/12/2015 | 2917.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005534 | 04/12/2015 | 16.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005535 | 04/12/2015 | 1410.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005536 | 04/12/2015 | 475.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005537 | 04/12/2015 | 1410.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005538 | 04/12/2015 | 238.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005539 | 04/12/2015 | 210.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005540 | 04/12/2015 | 70.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005541 | 04/12/2015 | 140.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005542 | 04/12/2015 | 470.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005543 | 04/12/2015 | 133.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005544 | 04/12/2015 | 425.98 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005545 | 04/12/2015 | 52.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005546 | 04/12/2015 | 128.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005547 | 04/12/2015 | 17.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005548 | 04/12/2015 | 105.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005549 | 04/12/2015 | 219.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005550 | 04/12/2015 | 298.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005551 | 04/12/2015 | 306.70 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005552 | 04/12/2015 | 346.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005553 | 04/12/2015 | 250.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005554 | 04/12/2015 | 96.69 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005555 | 04/12/2015 | 117.69 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005556 | 04/12/2015 | 253.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005557 | 04/12/2015 | 3570.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005558 | 04/12/2015 | 981.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOF-3811 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005559 | 04/12/2015 | 2993.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO AMX-2185 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005560 | 04/12/2015 | 1787.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OFH-8114 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005561 | 04/12/2015 | 2292.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO OFG-7226 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005562 | 04/12/2015 | 2030.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MMO-1081 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005563 | 04/12/2015 | 1184.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005564 | 04/12/2015 | 1326.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OGD-1426 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005565 | 04/12/2015 | 1136.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OGA-7240 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005566 | 04/12/2015 | 1140.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MMO-1081 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005567 | 04/12/2015 | 1275.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OFH-8164 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005568 | 04/12/2015 | 652.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOF-3811 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005569 | 04/12/2015 | 1603.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005570 | 04/12/2015 | 4082.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005571 | 04/12/2015 | 1702.94 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005572 | 04/12/2015 | 2260.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005573 | 04/12/2015 | 1413.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005574 | 04/12/2015 | 611.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005575 | 04/12/2015 | 1410.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005576 | 04/12/2015 | 1438.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005577 | 04/12/2015 | 733.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005578 | 04/12/2015 | 590.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005579 | 04/12/2015 | 511.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005580 | 04/12/2015 | 6710.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS NSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005588 | 04/12/2015 | 3940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO OGA-7240 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 04/12/2015 | 26.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 04/12/2015 | 106.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 04/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 04/12/2015 | 60.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 06/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 04/12/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002229 | 04/12/2015 | 417.45 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002230 | 04/12/2015 | 174.25 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002231 | 04/12/2015 | 260.35 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF DE BAIXA VERDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 07/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 07/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 07/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 07/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 07/12/2015 | 56.24 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 07/12/2015 | 2400.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO TUTOR LONGO P/OPS MEMBROS INFERIORES DOADA A PESSOAL DE BAIXA RENDA (MARIA RODRIGUES DANTAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 07/12/2015 | 27.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 07/12/2015 | 4000.00 | 02844783000115 | TRANS BL LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA UNIDADE RENAUL MODELO MASTER (AMBULANCIA SAMU) DE TATUI-SP P/QUEIMADAS-PB, VEICULO DOADO PELO MINISTERIO DA SAUDE - MS/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 07/12/2015 | 178.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005621 | 07/12/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 07/12/2015 | 76.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005592 | 07/12/2015 | 2332.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005593 | 07/12/2015 | 6915.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 07/12/2015 | 840.00 | 00060151285420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES E P/INAUGURACAO DA ESCOLA JOSE DUARTE DA COSTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005595 | 07/12/2015 | 376.89 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005596 | 07/12/2015 | 4616.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDO MACIEL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005597 | 07/12/2015 | 48.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDO MACIEL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005598 | 07/12/2015 | 1880.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005599 | 07/12/2015 | 940.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005600 | 07/12/2015 | 1410.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005601 | 07/12/2015 | 1784.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005602 | 07/12/2015 | 1064.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDO MACIEL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512015 | 0005620 | 07/12/2015 | 43500.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA C/TELHA EM ALUMINIO P/COBERTURA DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA TERTULIANO MARCIEL - LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS P/USO DA EDUC. CONTRAPARTIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612015 | 0005622 | 07/12/2015 | 36990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT/PALIO FIRE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 061/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS P/USO DA EDUC. CONTRAPARTIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612015 | 0005623 | 07/12/2015 | 36990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT/PALIO FIRE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 061/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS P/USO DA EDUC. CONTRAPARTIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612015 | 0005624 | 07/12/2015 | 36990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT/PALIO FIRE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 061/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS P/USO DA EDUC. CONTRAPARTIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612015 | 0005625 | 07/12/2015 | 36990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT/PALIO FIRE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 061/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005603 | 07/12/2015 | 565.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE "MATA BURRO" NA LOCALIDADE DOS ANGICOS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005604 | 07/12/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE "MATA BURRO" NA LOCALIDADE DOS ANGICOS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005605 | 07/12/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE "MATA BURRO" NA LOCALIDADE DOS ANGICOS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005606 | 07/12/2015 | 38.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE "MATA BURRO" NA LOCALIDADE DOS ANGICOS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005607 | 07/12/2015 | 5852.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005608 | 07/12/2015 | 1596.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA TRAVESSA RAIMUNDO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005609 | 07/12/2015 | 2128.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA TRAVESSA MIRANDA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005610 | 07/12/2015 | 1064.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JUVENAL DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CASTANHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005611 | 07/12/2015 | 1596.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA CESAR RIBEIRO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005612 | 07/12/2015 | 1596.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005613 | 07/12/2015 | 1596.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA PARAIBA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005614 | 07/12/2015 | 4256.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA CECILIA BARBOSA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005615 | 07/12/2015 | 2128.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO "RUA NOVA" NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005616 | 07/12/2015 | 2128.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BAIRRO CASSIO CUNHA LIMA (CONSTRUCAO DE SUMIDOUROS) NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005617 | 07/12/2015 | 1596.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LOCALIDADE DA FAZENDA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005618 | 07/12/2015 | 4788.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005619 | 07/12/2015 | 1064.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA SEVERINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005626 | 07/12/2015 | 6990.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 07/12/2015 | 29550.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA "QUEIMADAS PARA FRENTE", CONF.LEI 451/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 07/12/2015 | 500.00 | 00002032931427 | DIANA GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 07/12/2015 | 200.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 07/12/2015 | 200.00 | 00069021970406 | GENEVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 07/12/2015 | 200.00 | 00005040412401 | JAQUELINE MENDES DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/12/2015 | 200.00 | 00011342077431 | EDEVANDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 07/12/2015 | 500.00 | 00007890470479 | MARIA JOSE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/12/2015 | 38626.01 | 13100722000160 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 14.663-1, RELATIVO A EXECUCAO DE ORDENS JUDICIAIS, OFICIO NACP-GP 114/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 08/12/2015 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/12/2015 | 300.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA BUSCA DE PESQUISA DE PRECOS, NO DIA 08/12.CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/12/2015 | 26.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 08/12/2015 | 209.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 08/12/2015 | 5078.67 | 13100722000160 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 4.970-0, RELATIVO A EXECUCAO DE ORDENS JUDICIAIS, OFICIO NACP-GP 114/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/12/2015 | 55.93 | 13100722000160 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 15.016-9, RELATIVO A EXECUCAO DE ORDENS JUDICIAIS, OFICIO NACP-GP 114/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 08/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 08/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 08/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 08/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462015 | 2002240 | 08/12/2015 | 4387.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 046/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 09/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 09/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 09/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 09/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002243 | 09/12/2015 | 2409.96 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 09/12/2015 | 4000.00 | 19464854000157 | ROBERTO JONHON PEREIRA DE LIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RESTAURACAO E PINTURA EXTERNA NO VEICULO MICROONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 09/12/2015 | 3950.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA EM ANALISADOR SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA MARCA BIO PLUS C/SUBSTITUICAO DO CONJUNTO DE FILTROS, BOMBA PERISTALTICA, MANGUEIRAS DE SUCCAO E CALIBRACAO. PERTENCENTE AO LABORATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372015 | 2002246 | 09/12/2015 | 3500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA, CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 07/12 CONF.PREGAO PRESENCIAL 037/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/12/2015 | 430.47 | 13100722000160 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 19.543-3, RELATIVO A EXECUCAO DE ORDENS JUDICIAIS, OFICIO NACP-GP 114/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/12/2015 | 6.40 | 13100722000160 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 1.258-0, RELATIVO A EXECUCAO DE ORDENS JUDICIAIS, OFICIO NACP-GP 114/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/12/2015 | 72.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/12/2015 | 4000.00 | 00099696509472 | EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE ACAO JUDICIAL N.º 0000192-52.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/12/2015 | 11921.75 | 13100722000160 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 4.970-0, RELATIVO A EXECUCAO DE ORDENS JUDICIAIS, OFICIO NACP-GP 114/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/12/2015 | 9097.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 EM FAVOR DO PASEP - DARF/RFB, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/12/2015 | 2300.00 | 00002820359400 | SUELDO SERGIO BORGES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ILUMINACAO C/ENFEITES NATALINOS EM PREDIOS DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/12/2015 | 1113.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005651 | 09/12/2015 | 11560.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005652 | 09/12/2015 | 2900.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/12/2015 | 43546.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SEFIN - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST.RECUP.DE POCOS,ACUDES,BARRAG. E O.DE INF.EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0005687 | 10/12/2015 | 100832.60 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS EM ROCHAS CRISTALINAS, TOTALIZANDO 15 POCOS NAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 012/2015. | 00102015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/12/2015 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/SERVICO DE COBRANCA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.398-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/12/2015 | 300.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA - PB, NOS DIAS 10 E 11/12. CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0005664 | 10/12/2015 | 820.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0005665 | 10/12/2015 | 5690.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/12/2015 | 3927.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005714 | 10/12/2015 | 3187.19 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO APOIO DO TRABALHO P/ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005715 | 10/12/2015 | 2350.94 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO APOIO AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/12/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE (SEMAA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/12/2015 | 200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ENTREGAR PRESTACOES DE CONTAS NA SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO E SEDAM, NO DIA 10/12.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/12/2015 | 26738.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7, P/PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV. PARC.53), CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/12/2015 | 15647.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7, P/PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV. PARC.60), CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/12/2015 | 13880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV. OB DEV.), CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/12/2015 | 6790.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 EM FAVOR DO PASEP - DARF/RFB, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/12/2015 | 10000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 10/12/2015 | 8257.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE FINANCAS (SEFIN - SETOR FINANCEIRO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/12/2015 | 18205.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/12/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/12/2015 | 19.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/12/2015 | 129.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/12/2015 | 11.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/12/2015 | 1628.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/PAGAMENTO DE REMESSA DE BENEFICIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/12/2015 | 2016.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/PAGAMENTO DE REMESSA DE BENEFICIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/12/2015 | 1482.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/PAGAMENTO DE REMESSA DE BENEFICIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/12/2015 | 925.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/PAGAMENTO DE REMESSA DE BENEFICIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 10/12/2015 | 20708.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO (SECAD - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005695 | 10/12/2015 | 8274.20 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/12/2015 | 416.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFW-5819, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/12/2015 | 416.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFW-5939, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/12/2015 | 416.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFW-5699, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/12/2015 | 416.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFW-5659, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/12/2015 | 416.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFW-5529, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0005667 | 10/12/2015 | 5005.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO CORRETIVA NO AMBIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0005668 | 10/12/2015 | 5019.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHOS E TROCA DE LAMPADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 002/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005669 | 10/12/2015 | 12004.14 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFECOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (PRE-ESCOLA). CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005670 | 10/12/2015 | 16285.75 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFECOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (EJA). CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005671 | 10/12/2015 | 16391.97 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFECOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (MAIS EDUCACAO). CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005672 | 10/12/2015 | 49757.60 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFECOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (FUNDAMENTAL). CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005673 | 10/12/2015 | 3819.76 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFECOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (CRECHE). CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005674 | 10/12/2015 | 4865.12 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFECOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (CRECHE). CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/12/2015 | 140543.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/12/2015 | 371433.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/12/2015 | 1099.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA II SEGMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/12/2015 | 165455.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/12/2015 | 63265.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/12/2015 | 472.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/12/2015 | 37846.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/12/2015 | 14911.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/12/2015 | 34628.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/12/2015 | 14648.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/12/2015 | 11977.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005693 | 10/12/2015 | 7208.85 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005694 | 10/12/2015 | 7423.15 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/12/2015 | 7613.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/12/2015 | 198701.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/12/2015 | 71903.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/12/2015 | 482.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/12/2015 | 4733.00 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005716 | 10/12/2015 | 4524.13 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005717 | 10/12/2015 | 5839.92 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005718 | 10/12/2015 | 3662.15 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005719 | 10/12/2015 | 3676.70 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 10/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 10/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 10/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 10/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 10/12/2015 | 135153.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 10/12/2015 | 55248.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 10/12/2015 | 32893.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 10/12/2015 | 1600.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU SETOR AVS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 10/12/2015 | 70400.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 10/12/2015 | 115959.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAUDE PSF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 10/12/2015 | 395.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 10/12/2015 | 1562.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 10/12/2015 | 1728.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 10/12/2015 | 1009.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 10/12/2015 | 505.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 10/12/2015 | 12063.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 10/12/2015 | 19072.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 10/12/2015 | 21522.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 10/12/2015 | 8106.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 10/12/2015 | 75690.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 2002265 | 10/12/2015 | 4963.80 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO EM DIVERSOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2002266 | 10/12/2015 | 3432.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2002267 | 10/12/2015 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2002268 | 10/12/2015 | 6006.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 2002269 | 10/12/2015 | 10500.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO E 01 BIPAP VIVO 40, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 2002270 | 11/12/2015 | 13140.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 058/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 2002271 | 11/12/2015 | 13010.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 058/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 2002272 | 11/12/2015 | 2925.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 058/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 11/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 11/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 11/12/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 11/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 11/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 14/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0005734 | 11/12/2015 | 9467.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUICAO C/ESCOLAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0005735 | 11/12/2015 | 1600.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUICAO C/ESCOLAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0005733 | 11/12/2015 | 12082.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUICAO C/DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/12/2015 | 4391.63 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINDES) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/FUNCIONARIOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/12/2015 | 19.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIA COD.BARRAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/12/2015 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIA COD.BARRAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/12/2015 | 193.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/REC. GUIA COD.BARRAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 11/12/2015 | 3025.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (13.000732-7) RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00054270057734 | JOSE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 11/12/2015 | 250.00 | 00040750167300 | ANA TEREZA PEREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005726 | 11/12/2015 | 5024.86 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005727 | 11/12/2015 | 3617.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005728 | 11/12/2015 | 3476.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005729 | 11/12/2015 | 4618.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005730 | 11/12/2015 | 3543.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005731 | 11/12/2015 | 2963.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005732 | 11/12/2015 | 3265.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 11/12/2015 | 18550.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA "QUEIMADAS PARA FRENTE", CONF.LEI 451/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/12/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIA COD.BARRAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/12/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/GUIA COD.BARRAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/12/2015 | 121.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/REC. GUIA COD.BARRAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/12/2015 | 38.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/REC. GUIAS CORR. BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/12/2015 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE 9.016-6, REF.A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP -FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/12/2015 | 97.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0005750 | 15/12/2015 | 8640.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTEFICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 042/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005755 | 15/12/2015 | 28409.22 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOM-181, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005756 | 15/12/2015 | 7104.78 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 15/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 15/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 15/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 15/12/2015 | 197.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0005751 | 15/12/2015 | 7740.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTEFICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 042/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0005752 | 15/12/2015 | 6525.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTEFICIOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 042/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005757 | 15/12/2015 | 48059.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRACONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/12/2015 | 53.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1598) PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/12/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/12/2015 | 200.00 | 00071438653468 | MARIA ETELVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/12/2015 | 220.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005764 | 16/12/2015 | 9104.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E SPIN PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/12/2015 | 300.00 | 00003028754410 | ANTONIO MARQUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/12/2015 | 250.00 | 00001954139705 | MARIA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/12/2015 | 1500.00 | 00050375849491 | ANTONIO TAVARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/12/2015 | 200.00 | 00007432727490 | MARIA DO SOCORRO BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/12/2015 | 1500.00 | 00028626034814 | ANA PAULA MORAIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/12/2015 | 1500.00 | 00079864180444 | EVERALDO DE LIMA PIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/12/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 16/12/2015 | 60.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 16/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 16/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 2002283 | 16/12/2015 | 6056.30 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO EM DIVERSOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 16/12/2015 | 3000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CIRURGIA DO PE TORTO CONGENITO NO PACIENTE JOAO EMANUEL FERREIRA RODRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPRVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 16/12/2015 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO PEDRAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 16/12/2015 | 88.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO PEDRAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 16/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS ROMEIROS, 922 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 16/12/2015 | 350.00 | 00001090281471 | EDILMA BARBOSA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 16/12/2015 | 250.00 | 00018150756434 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/12/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/12/2015 | 28.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINA DE S.MONTENEGRO, 1200 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/12/2015 | 60.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, 1200 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005778 | 16/12/2015 | 8161.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUICOS C/ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005779 | 16/12/2015 | 9454.30 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUICOS C/ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/12/2015 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/12/2015 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 0005762 | 16/12/2015 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282015 | 0005765 | 16/12/2015 | 1950.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A 10/12, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/12/2015 | 100.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005777 | 16/12/2015 | 7334.10 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/12/2015 | 45.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/12/2015 | 117.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005763 | 16/12/2015 | 2428.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 E OXO-0457 PERCENTENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 17/12/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 17/12/2015 | 11.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 17/12/2015 | 110.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 17/12/2015 | 600.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO TCE-PB, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 17/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 17/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 17/12/2015 | 80.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 17/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502015 | 2002292 | 17/12/2015 | 7939.00 | 13195269000112 | ARLETE GOMES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENTES SIMPLES C/ARMACAO, BIFOCAIS C/ARMACAO, MULTIFOCAIS C/ARMACAO, FOTOSSENSIVEOS C/ARMACAO P/SEREM DOADOS P/PESSOAL DE BAIXA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 050/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002293 | 17/12/2015 | 2486.25 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002294 | 17/12/2015 | 22521.66 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MC) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 17/12/2015 | 300.00 | 00005985575470 | MERCIA RAMOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 17/12/2015 | 500.00 | 00005462173466 | MARIA DE F ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 17/12/2015 | 500.00 | 00088497194420 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 17/12/2015 | 280.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/12/2015 | 7000.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/12/2015 | 320.00 | 00005975679486 | MARIA JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 18/12/2015 | 11656.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/VENDA DE AGUA P/CARRO PIPA, P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 18/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 18/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 18/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/12/2015 | 100.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR.CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/12/2015 | 68.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/12/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/12/2015 | 6281.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 110.306-7 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/12/2015 | 201.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 111.150-7 EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/12/2015 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 110.327-X EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONST.REF.E AMPL. DE ESC.EDUC.INFANTIL-PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005799 | 18/12/2015 | 74250.05 | 00652082000159 | LP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MEDICAO DE CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B, NO DISTRITO DO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2014 E ANEXOS. | 01822012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005804 | 21/12/2015 | 6070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005805 | 21/12/2015 | 18828.81 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005806 | 21/12/2015 | 8090.91 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005811 | 21/12/2015 | 17640.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005812 | 21/12/2015 | 17640.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005813 | 21/12/2015 | 21070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005814 | 21/12/2015 | 21070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005818 | 21/12/2015 | 2360.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA MMO-1081 QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005822 | 21/12/2015 | 28500.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NOS VEICULOS PLACAS: OEZ-4068, OEZ-4108, OFX-0697, OFH-8114 E OGE-1380 QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/12/2015 | 19.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/12/2015 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0005803 | 21/12/2015 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/12/2015 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005816 | 21/12/2015 | 5064.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULOS QUE SERVEM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005824 | 21/12/2015 | 5702.28 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005825 | 21/12/2015 | 4728.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005826 | 21/12/2015 | 3518.24 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005827 | 21/12/2015 | 6595.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 21/12/2015 | 60.00 | 00033569630749 | CARLOS ANTONIO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 21/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 21/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 21/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 21/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002302 | 21/12/2015 | 2247.72 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MC) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002303 | 21/12/2015 | 4340.32 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MC) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 2002304 | 21/12/2015 | 4008.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 PNEUS 185-70 R14 DESTINADOS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS NPY-3814, NPZ-5403 E OXO-0627 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332015 | 2002305 | 21/12/2015 | 10500.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO E 01 BIPAP VIVO 40, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132015 | 2002306 | 21/12/2015 | 9947.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132015 | 2002307 | 21/12/2015 | 14518.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132015 | 2002308 | 21/12/2015 | 11706.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132015 | 2002309 | 21/12/2015 | 8141.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 013/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005817 | 21/12/2015 | 9440.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGF-9407 - PIPA PAC 2 QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005808 | 21/12/2015 | 5880.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/DISPOSICAO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005810 | 21/12/2015 | 5880.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/DISPOSICAO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0005823 | 21/12/2015 | 2475.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 035/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562015 | 0005815 | 21/12/2015 | 1074.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 056/2015 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005807 | 21/12/2015 | 5659.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAVALO MECANICO P/TRANSPORTE DE MAQUINA PC DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005809 | 21/12/2015 | 5659.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAVALHO MECANICO P/TRANSPORTE DA MAQUINA PC DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005819 | 21/12/2015 | 8640.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PAC 2 QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005820 | 21/12/2015 | 13372.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO TRATOR 120K PAC 2 QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005821 | 21/12/2015 | 13372.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO TRATOR 120B PAC 2 QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/12/2015 | 6610.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/12/2015 | 102443.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0005839 | 22/12/2015 | 6750.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 059/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/12/2015 | 1850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA "QUEIMADAS PARA FRENTE", CONF.LEI 451/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/12/2015 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21.398-5, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/12/2015 | 300.00 | 00004292047448 | ADRIANA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/12/2015 | 200.00 | 00028202350425 | HILDEBRANDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PCOBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICACAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/12/2015 | 500.00 | 00004023693430 | PAULO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00001632543460 | MARIA TACIANA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00006716719440 | HERIBERTO DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/12/2015 | 500.00 | 00060345730410 | JOCELIO COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 22/12/2015 | 720.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 22/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 22/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 22/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 22/12/2015 | 5982.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 22/12/2015 | 200.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESPACHANTE NO EMPLACAMENTOS DE 04 VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE PLACAS: NQJ-5790, QFT-7479, QFT-7589 E QFT-7529 DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 22/12/2015 | 515.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL P/O PACIENTE MANOEL SILVINO GANGORA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2002316 | 22/12/2015 | 6400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2002317 | 22/12/2015 | 6400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2002318 | 22/12/2015 | 18158.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2002319 | 22/12/2015 | 18172.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 2002320 | 22/12/2015 | 17868.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/12/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/12/2015 | 200.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS: MNY-5409, QFT-7649 E QFT-7689 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/12/2015 | 110.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/12/2015 | 22.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/12/2015 | 12322.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/12/2015 | 650.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS: OFA-5479, OGE-1380, OGE-1390, OGF-0510, OGA-7240, QFW-5699, QFW-5659, QFW-5529, QFW-5939 E QFW-5819 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005838 | 22/12/2015 | 25706.12 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PDDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/12/2015 | 751.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14.663-3, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005854 | 23/12/2015 | 9224.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUICOS C/ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005855 | 23/12/2015 | 7294.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUICOS C/ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005856 | 23/12/2015 | 9224.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.479-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 23/12/2015 | 144.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005857 | 23/12/2015 | 8504.10 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 23/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 23/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 23/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 23/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 23.506-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 23/12/2015 | 200.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE P/PEGAR KITS DE ENXOVAIS P/SEREM DOADOS A MAES, NOS DIAS 23/12. CONF.LEI DE DIARIAS 435/2015 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/12/2015 | 150.00 | 00001566400406 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 23/12/2015 | 103.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173 - ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 23.501-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/12/2015 | 4000.00 | 00002551797403 | SEVERINO SANTOS PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO F-350 MECANICA OPERACIONAL P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0005852 | 23/12/2015 | 2542.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 059/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005858 | 23/12/2015 | 3249.70 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO DA RUA JOSE PIO DE OLIVEIRA - LOTEAMENTO GAMA - LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005859 | 23/12/2015 | 1488.10 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO NO SITIO FAZENDA VELA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005860 | 23/12/2015 | 5223.64 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO NA RUA IZABEL EVARISTO DE MACEDO - LOTEAMENTO GAMA - LIGEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005861 | 23/12/2015 | 1488.10 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO NA RUA RAULINO M. DE OLIVEIRA I - LOTEAMENTO GAMA - LIGEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005862 | 23/12/2015 | 1214.60 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO NA RUA RAULINO M. DE OLIVEIRA III - LOTEAMENTO GAMA - LIGEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005863 | 23/12/2015 | 1336.06 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO NA RUA RAULINO M. DE OLIVEIRA IV - LOTEAMENTO GAMA - LIGEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005864 | 23/12/2015 | 2702.70 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/MANUTENCAO NA RUA GENIVAL PEREIRA DA CRUZ - LOT.JARDIM DAS ACACIAS (FERRAZ) NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 24/12/2015 | 768.50 | 14732062000100 | LACACON ALUGUEL DE EQUIP.E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 COMPACTADOR WACKE BS50-2i P/SERVICOS NO ZE VELHO - LIGEIRO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 23/12, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 24/12/2015 | 163.54 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGANS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 24/12/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 24/12/2015 | 133.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 24/12/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 24/12/2015 | 9381.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/12/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.017-4, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/12/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0005881 | 28/12/2015 | 1188.50 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE UM REFRIGERADOR, INSTALACAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005885 | 28/12/2015 | 1150.00 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANÇA ELERONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS INSTALADAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005889 | 28/12/2015 | 3779.82 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0005898 | 28/12/2015 | 8833.60 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0005882 | 28/12/2015 | 1673.50 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE GELAGUAS E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0005883 | 28/12/2015 | 4840.00 | 09624923000199 | FORT VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS. CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0005884 | 28/12/2015 | 5499.68 | 09624923000199 | FORT VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR EVALDO GONZAGGA - SITIO BAIXA VERDE. CONF.PREGAO PRESENCIAL 052/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/12/2015 | 950.00 | 00001758784474 | CAROLINE DA SILVA GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/COMEMORACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005891 | 28/12/2015 | 50000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005892 | 28/12/2015 | 32066.49 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 2002326 | 28/12/2015 | 3407.65 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 2002327 | 28/12/2015 | 3395.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 057/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 28/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 28/12/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 28/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 28/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 28/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 2002331 | 28/12/2015 | 2000.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO, RETIRADA E HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2015 E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005890 | 28/12/2015 | 40000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BASCULHANTE P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005893 | 28/12/2015 | 40000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005894 | 28/12/2015 | 39993.80 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA P/ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005895 | 28/12/2015 | 39993.80 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA P/ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005896 | 28/12/2015 | 39993.80 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA P/ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005897 | 28/12/2015 | 39993.80 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA P/ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005899 | 28/12/2015 | 3510.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO MOD.ESGOTO E AGUA) DESTINADO A RUA JOSE PIO DE OLIVEIRA - LOTEAMENTO GAMA (LIGEIRO) CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005900 | 28/12/2015 | 2730.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO MOD.ESGOTO E AGUA) DESTINADO A RUA IZABEL EVARISTO DE MACEDO - LOTEAMENTO GAMA (LIGEIRO) CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005901 | 28/12/2015 | 1560.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO MOD.ESGOTO E AGUA) DESTINADO AS RUAS PROJETADA I E PROJETADA IV - LOTEAMENTO GAMA (LIGEIRO) CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005902 | 28/12/2015 | 1560.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO MOD.ESGOTO) DESTINADO A RUA GENIVAL PEREIRA DA CRUZ - LOTEAMENTO JARDIM DAS ACACIAS CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005903 | 28/12/2015 | 1560.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO MOD.ESGOTO) DESTINADO AS RUAS ANTONIO PADRE E SANTA FERRAZ - LOTEAMENTO JARDIM DAS ACACIAS CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005904 | 28/12/2015 | 1560.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO MOD.ESGOTO) DESTINADO A RUA AURELIANO TROVAO LEAL - LOTEAMENTO CORREA LIMA II. CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005905 | 28/12/2015 | 1950.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO MOD.ESGOTO) DESTINADO A RUA JOSE ELIAS DE SOUZA, LOCALIZADA NA VILA GOMES. CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005906 | 28/12/2015 | 1950.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO MOD.ESGOTO) DESTINADO AO SITIO FAZENDA VELHA. CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005907 | 28/12/2015 | 2340.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (ANDAIME TUBULAR MED. 1,50 CM) DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 036/2015, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/12/2015 | 950.00 | 00009020225472 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/12/2015 | 500.00 | 00012089288485 | JOSELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/12/2015 | 300.00 | 00004670045440 | MARIA ROSINEIDE LIMA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/12/2015 | 200.00 | 00009135177470 | JOANA SALES OLIMPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/12/2015 | 300.00 | 00001559903490 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF.LEI 253/2011 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/12/2015 | 22.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/12/2015 | 210.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/12/2015 | 55.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/12/2015 | 153.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/12/2015 | 26.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - SALA 101 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/12/2015 | 235.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 26 - ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/12/2015 | 162.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MNTIDO P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005943 | 29/12/2015 | 5848.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DA RUA ORLANDO RAMOS - VILA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005945 | 29/12/2015 | 5192.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NA RUA DA PAZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005946 | 29/12/2015 | 7735.10 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NA RUA ANTONIO JUVENAL DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005947 | 29/12/2015 | 1625.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NA RUA FELIPE DA COSTA - LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005948 | 29/12/2015 | 1504.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NA RUA JOAO BATISTA LOPES, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005949 | 29/12/2015 | 8045.50 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NA RUA GERALDO JOSE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005950 | 29/12/2015 | 1096.20 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NO SITIO FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005951 | 29/12/2015 | 3822.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA NAS RUAS: ANA CORREIA COSTA, ANTONIO DOS PRAZERES E MARIA ALBERTINA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/12/2015 | 2900.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP. E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (SELIM COMPACTADO DN 150 X 100 MM) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005953 | 29/12/2015 | 23248.95 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005954 | 29/12/2015 | 28419.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005955 | 29/12/2015 | 28240.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (RUA ODILON ALMEIDA BARRETO E AV.ASSIS CHATEAUBRIAND) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 023/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/12/2015 | 2127.02 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CANTEIROS NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA (PRACA), NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 29/12/2015 | 60.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 29/12/2015 | 60.00 | 00079762328434 | MARCONDES R. S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 29/12. CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 29/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 2002335 | 29/12/2015 | 2533.50 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO, RETIRADA E HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2015 E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002336 | 29/12/2015 | 2362.74 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MC) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2002337 | 29/12/2015 | 3533.08 | 10977036000183 | DIEGO ANDRADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (MC) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2002338 | 29/12/2015 | 9755.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 2002339 | 29/12/2015 | 6008.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 2002340 | 29/12/2015 | 15075.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 29/12/2015 | 14.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - 1º ANDAR - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 29/12/2015 | 157.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 29/12/2015 | 188.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 29/12/2015 | 42.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N - ONDE FUNCIONA A UBSF DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/12/2015 | 7468.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/12/2015 | 7663.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005914 | 29/12/2015 | 17500.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFECOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (FUNDAMENTAL). CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005915 | 29/12/2015 | 19300.28 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFECOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (FUNDAMENTAL). CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005916 | 29/12/2015 | 3500.65 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFECOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (PRE-ESCOLA). CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005917 | 29/12/2015 | 8697.75 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFECOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (EJA). CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005918 | 29/12/2015 | 4500.46 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (PRE-ESCOLA). CONF.ATA DE PRECOS 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005919 | 29/12/2015 | 9000.65 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (MAIS EDUCACAO). CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005920 | 29/12/2015 | 2100.58 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (CRECHE MARIETA MARINHO). CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005921 | 29/12/2015 | 2400.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (CRECHE IRENE PEREIRA). CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005922 | 29/12/2015 | 6250.30 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (MAIS EDUCACAO). CONF.ATA DE REGISTRO 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005923 | 29/12/2015 | 6749.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL (EJA). CONF.ATA DE REGISTRO 001/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005927 | 29/12/2015 | 28138.89 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PDDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/12/2015 | 14.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/12/2015 | 26.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/12/2015 | 127.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO SITIO MASSAPE, S/N - ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE GALDINO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/12/2015 | 61.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - B, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005944 | 29/12/2015 | 313.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LEONILDO MACIEL - FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0005956 | 29/12/2015 | 2832.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE GELAGUAS, FREEZER E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005958 | 29/12/2015 | 43540.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OGF-7226, OFH-8064, OGA-7240, OGC-5479 E AMX-2185.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/12/2015 | 286.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARO OFICIAL DA UNIAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/12/2015 | 90.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - LOJA 07 - ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0005957 | 29/12/2015 | 3135.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS C/RETIRADA, HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE APARELHOS E AR CONDICIONADO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 053/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282015 | 0005959 | 29/12/2015 | 1950.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/12/2015 | 1576.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/12/2015 | 2364.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/12/2015 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/12/2015 | 152.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/12/2015 | 7.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/12/2015 | 11.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/12/2015 | 201.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/12/2015 | 3279.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7, EM FAVOR DO PASEP RFB- PAGAMENTO DARF/RFB, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/12/2015 | 6261.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.306-7, EM FAVOR DO PASEP CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/12/2015 | 5.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 283.142-2, EM FAVOR DO PASEP CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/12/2015 | 14.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 17.527-X, EM FAVOR DO PASEP CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/12/2015 | 0.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 110.327-X, EM FAVOR DO PASEP CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/12/2015 | 8178.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS (SETOR FINANCEIRO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/12/2015 | 15175.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS (SEFIN - SETOR FINANCEIRO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/12/2015 | 18840.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO (SEPLAG - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/12/2015 | 50.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.016-6, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005975 | 30/12/2015 | 1227.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OEZ-2814PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005976 | 30/12/2015 | 1007.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OEZ-2824 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005977 | 30/12/2015 | 937.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OEZ-2844 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/12/2015 | 19670.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005999 | 30/12/2015 | 20333.27 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0006012 | 30/12/2015 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DE LIMPEZA DE FOSSA C/CAMINHAO A VACUO EM PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 043/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0006013 | 30/12/2015 | 7200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DE LIMPEZA DE FOSSA C/CAMINHAO A VACUO EM PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 043/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006023 | 30/12/2015 | 941.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OEZ-2814 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006024 | 30/12/2015 | 1346.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OEZ-2894 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006025 | 30/12/2015 | 953.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA MNJ-7327 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006026 | 30/12/2015 | 1268.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPR-7197 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006027 | 30/12/2015 | 2094.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQD-1416 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006028 | 30/12/2015 | 3262.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPR-7127 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/12/2015 | 13625.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM - SETOR CONTROLADORIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/12/2015 | 50065.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SEDAM - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/12/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVA (SEC.EXEC - TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/12/2015 | 5680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVA (SEC.EXEC - COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/12/2015 | 3230.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (SECAD - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/12/2015 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/12/2015 | 8620.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005970 | 30/12/2015 | 6070.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/12/2015 | 182283.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/12/2015 | 2053.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA - FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/12/2015 | 280391.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/12/2015 | 70000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/12/2015 | 725044.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/12/2015 | 46365.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005995 | 30/12/2015 | 8090.91 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005996 | 30/12/2015 | 18828.81 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005997 | 30/12/2015 | 87129.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005998 | 30/12/2015 | 70049.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 049/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006000 | 30/12/2015 | 19000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006001 | 30/12/2015 | 63066.49 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0006002 | 30/12/2015 | 2800.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS NA PUBLICIDADE DAS INAUGURACOES DAS ESCOLAS TERTULIANO MACIEL E ANTONIO VITAL DO REGO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0006009 | 30/12/2015 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DE LIMPEZA DE FOSSA C/CAMINHAO A VACUO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 043/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0006010 | 30/12/2015 | 7200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DE LIMPEZA DE FOSSA C/CAMINHAO A VACUO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 043/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0006011 | 30/12/2015 | 7200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DE LIMPEZA DE FOSSA C/CAMINHAO A VACUO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 043/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0006014 | 30/12/2015 | 9600.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUICAO C/PROFESSORES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0006015 | 30/12/2015 | 11000.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS P/DISTRIBUICAO C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0006016 | 30/12/2015 | 11000.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS P/DISTRIBUICAO C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0006017 | 30/12/2015 | 34050.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS P/DISTRIBUICAO C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0006018 | 30/12/2015 | 34050.00 | 07523694000190 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS P/DISTRIBUICAO C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/12/2015 | 61195.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/12/2015 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA II SEGMENTO FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/12/2015 | 51383.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/12/2015 | 21442.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/12/2015 | 22773.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 .' | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/12/2015 | 34676.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/12/2015 | 1175.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA PROFESSOR II SEGMENTO - FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/12/2015 | 58219.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA PROFESSOR I SEGMENTO - FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SEDUC - EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 30/12/2015 | 80.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTAR PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/12, CONF.LEI 435/2015 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 2002346 | 30/12/2015 | 4200.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUINYA E ZIKA VIRUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 2002347 | 30/12/2015 | 1120.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL (DIA D DE VACINACAO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 2002348 | 30/12/2015 | 124.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL (DIA D DE VACINACAO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002349 | 30/12/2015 | 19278.26 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002350 | 30/12/2015 | 11097.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002351 | 30/12/2015 | 15349.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 2002352 | 30/12/2015 | 17465.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2002353 | 30/12/2015 | 409.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPY-3814 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2002354 | 30/12/2015 | 940.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MNY-3751 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2002355 | 30/12/2015 | 674.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA MOV-4202 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2002356 | 30/12/2015 | 573.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQH-3820 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2002357 | 30/12/2015 | 2538.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPR-7117 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2002358 | 30/12/2015 | 1414.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OXO-0537 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 2002359 | 30/12/2015 | 2756.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NQD-1356 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002360 | 30/12/2015 | 2854.74 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500 COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202, NQG-3304 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002361 | 30/12/2015 | 2226.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPZ-5403 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002362 | 30/12/2015 | 25449.06 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002363 | 30/12/2015 | 8857.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002364 | 30/12/2015 | 410.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 30/12/2015 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 30/12/2015 | 3700.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 30/12/2015 | 470.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZUMBI, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE (ANCORA DO SITIO ZUMBI) , REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 30/12/2015 | 600.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 P/FUNCIONAMENTO DA UBSF DA RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 30/12/2015 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ANIBAL TEIXEIRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DE ANIBAL TEIXEIRA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 30/12/2015 | 600.00 | 00013145665472 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 92-A P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 30/12/2015 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX XAVIER, S/N -CASTANHO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASTANHO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CESAR RIBEIRO, 108 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 30/12/2015 | 500.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOA VISTA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 30/12/2015 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DA VILA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 30/12/2015 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - P/FUNCIONAMENTO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 30/12/2015 | 600.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LUTADOR, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LUTADOR, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 30/12/2015 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO LIGEIRO I, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 30/12/2015 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL, 207 - 1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 30/12/2015 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PEDRAQ, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRAQ), REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M.GALDINO, 15 - P/FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 30/12/2015 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MIRANDA, 345 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 30/12/2015 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'GUA SALGADA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 30/12/2015 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANO PAULINO DE SOUSA, 10 - P/FUNCIONAMENTO DA UBSF -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO), REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00007316339705 | ANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N - VILA - P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 30/12/2015 | 21774.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 30/12/2015 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 30/12/2015 | 4686.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 30/12/2015 | 1186.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 30/12/2015 | 3028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 30/12/2015 | 63420.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 30/12/2015 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 30/12/2015 | 1517.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 30/12/2015 | 87531.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 30/12/2015 | 145784.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 30/12/2015 | 143143.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 30/12/2015 | 670.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO NA CONTA CORRENTE 17.704-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2002400 | 30/12/2015 | 3978.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 2002401 | 30/12/2015 | 5382.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEC. DE SAUDE (UBSF) DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2015, CONF.ATA DE ADESAO DE PRECOS 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0005974 | 30/12/2015 | 1131.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 2013 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 059/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0005978 | 30/12/2015 | 8666.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 059/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0005979 | 30/12/2015 | 8464.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA PA CARREGADORA HL-740-9S PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 059/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/12/2015 | 47728.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005994 | 30/12/2015 | 39993.80 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA P/ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006019 | 30/12/2015 | 62291.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0006020 | 30/12/2015 | 19938.62 | 12779172000194 | INPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PIG IMP. DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 003/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0006021 | 30/12/2015 | 7066.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CARREGADORA HIDRAULICA PC CX 220 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 059/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0006022 | 30/12/2015 | 7114.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEL HOLLAND TL 7E PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 059/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/12/2015 | 36290.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/12/2015 | 5200.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (SEFIN - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0006004 | 30/12/2015 | 1960.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS RELATIVO AS ATIVIDADES DE DEVULGACAO DA FESTA DE REIS 2016, QUE OCORRERA NOS DIAS 04, 05, 06/01/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0006006 | 30/12/2015 | 248.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS RELATIVO AO EVENTO DE 54 ANOS DE EMANCIPACOA PILITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0006007 | 30/12/2015 | 2240.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS RELATIVO AO EVENTO DE 54 ANOS DE EMANCIPACOA PILITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0006008 | 30/12/2015 | 7400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/15 CABINES SANITARIAS NOS DIAS 14 E 15/12 DURANTE O EVENTO DE ANIVERSARIO DSTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 044/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/12/2015 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EXECUTIVA (SEC.EXEC - TURISMO E CULTURA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722015 | 0006067 | 30/12/2015 | 60000.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO, MONTAGEM E DESMOTAGEM DE PALCO, SONORIZACAO, GRUPO GERADOR E FECHAMENTO DESTINADAS A FESTA DE REIS 2016 QUE OCORRERA NOS DIAS 04, 05 E 06/01/2016.CONF.PREGAO PRESENCIAL 072/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/12/2015 | 2520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (PFM - SETOR JURIDICO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005973 | 30/12/2015 | 348.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO PLACA OGF-9407 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/12/2015 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0005993 | 30/12/2015 | 150121.35 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 062/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/12/2015 | 15555.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENT (SEMAA - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005972 | 30/12/2015 | 1438.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO PLACA QFF-7595 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/12/2015 | 3939.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/12/2015 | 19888.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/12/2015 | 100.00 | 00010682486450 | RAYANA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/12/2015 | 300.00 | 00012661526790 | TATIANA ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 253/2011 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0006003 | 30/12/2015 | 186.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS PELO FIM DA VIOLENCIA CONTR A MULHER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0006005 | 30/12/2015 | 560.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM E MINI TRIO) EM ACOMPANHAMENTO DE ATOS PUBLICOS PELO FIM DA VIOLENCIA CONTR A MULHER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015.CONF.PREGAO PRESENCIAL 047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/12/2015 | 36390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/12/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/12/2015 | 13568.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR BOLSA FAMILIA - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/12/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/12/2015 | 4390.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR CRAS - MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/12/2015 | 5988.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR CRAS - PMQ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/12/2015 | 28652.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR SCFV MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/12/2015 | 788.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR SCFV PMQ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 .' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/12/2015 | 2925.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR ACESSUAS MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 .' | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/12/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR SERV.DE PROT.SOCIAL MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 .' | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/12/2015 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMUDES - SETOR PETI MDS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 .' | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006078 | 31/12/2015 | 595.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006079 | 31/12/2015 | 69.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/12/2015 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/12/2015 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/12/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/12/2015 | 55.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1598) PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/12/2015 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1978) PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/12/2015 | 412.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/12/2015 | 163.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2096) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/12/2015 | 27.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO E.DO REGO, 432 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/12/2015 | 50.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/12/2015 | 600.00 | 00003193795402 | CLAUDIO MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 432 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/12/2015 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/12/2015 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VITAL FRANCISCO DA SILVA, 18 - P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/12/2015 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 173 - P/FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/12/2015 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/12/2015 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/12/2015 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/12/2015 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 - P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006142 | 31/12/2015 | 8842.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 E QFF-7595 QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 557 - P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/12/2015 | 320.00 | 01987512000237 | DALVA DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 440 - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/12/2015 | 49850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA "QUEIMADAS PARA FRENTE", CONF.LEI 451/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006068 | 31/12/2015 | 13375.83 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006080 | 31/12/2015 | 887.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AV. ASSIS CHATAUBRIAND - LIGEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006081 | 31/12/2015 | 3430.90 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006082 | 31/12/2015 | 369.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JUVENAL CASTANHO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0006083 | 31/12/2015 | 6990.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL C/JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, P/FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 032/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/12/2015 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/12/2015 | 500.00 | 00000808884450 | MARIA DO SOCORRO EGITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALVES MONTEIRO, 99 - LOT.MACIEL - P/FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/12/2015 | 500.00 | 00099236664415 | JOSE JACSON MEDEIROS MOURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR JUVINO, 11 F, LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/12/2015 | 500.00 | 00046856099487 | AMAURI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/12/2015 | 600.00 | 00013145665472 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 92-B - P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006141 | 31/12/2015 | 48768.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM E S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7167, NQD-1416, NPR-7107, CACAMBA PAC 2, TRATOR, PATROL I, PA MECANICA, PIPA PAC 2, PATROL II, PC E RETROESCAVADEIRACONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0006148 | 31/12/2015 | 85950.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINARIAS EM LED, POSTES C/7 CM E POSTE EM TUBO GALVANIZADO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0006149 | 31/12/2015 | 18330.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONGARINAS C/TRES LUGARES, CAIXA COLETORA, BRACO P/POSTES, POSTES C/7 CM E BANCOS P/PRACA. CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0006150 | 31/12/2015 | 20300.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS COLETORAS, CARRINHOS COLETORES, CAVALETES E PLACAS DE SINALIZACOES EM GERAL EDSTINADOS A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA. CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512015 | 0006151 | 31/12/2015 | 70985.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512015 | 0006152 | 31/12/2015 | 33500.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CONJUNTO COMPLETO DE ACADEMIA DE MUSCULACAO, EM ESTRUTURA METALICA, PRODUTOS NO TUBO 4", PAREDES 3 MMM, GUIAS EM INOX. CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512015 | 0006153 | 31/12/2015 | 55300.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 08 ABRIGOS PARADA DE ONIBUS, EST.EM METALON 70X70, COB.EM TELHA DE ALUMINIO, 01 ABRIGO PARADA DE ONIBUS EST.EM METALON, COB.EM TELHA ASSENTO EM CHAPA, C/12 MM, 01 ABRIGO PARADA DE ONIBUS EST.EMMETALON C/ASSENTO EM CHAPA DE ACO C/10 MM. CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512015 | 0006154 | 31/12/2015 | 34120.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 ALONGAMENTOS P/BRACOS UNILATERAL, 02 BARRAS ALTA GIRATORIA, 02 SIMULADORES BICICLETA DUPLA INDIVIDUAIS, 02 ELIPTICO, 02 RODA OMBRO DUPLO VERTICAL, 02 LEG PRESS DUPLO E 02 SIMULADOR CAMINHADA S/IMPACTO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 051/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/12/2015 | 111804.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/12/2015 | 7620.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012014 | 0006174 | 31/12/2015 | 14790.15 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) NESTE MUNICIPOIO, C/COLETA TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL (INCLUSIVE FEIRAS E MERCADOS) E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS.CONF.CONCORRENCIA 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 31/12/2015 | 1903.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR AVS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 31/12/2015 | 32275.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 31/12/2015 | 24080.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 31/12/2015 | 59360.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 31/12/2015 | 1560.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAMU) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 31/12/2015 | 2880.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 31/12/2015 | 800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 31/12/2015 | 183.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 31/12/2015 | 70682.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR PSF) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 31/12/2015 | 1576.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ACS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 31/12/2015 | 1103.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR ACE) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 31/12/2015 | 2926.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 31/12/2015 | 15508.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 31/12/2015 | 86074.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR SAMU) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 31/12/2015 | 24136.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 31/12/2015 | 4476.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 31/12/2015 | 29181.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR CAPS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 31/12/2015 | 28573.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR NASF) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 31/12/2015 | 18864.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (SESAU - SETOR CEO) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002421 | 31/12/2015 | 8526.41 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF DO SITIO ZUMBI) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2002422 | 31/12/2015 | 1087.11 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBSF DE BAIXA VERDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 31/12/2015 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 31/12/2015 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 31/12/2015 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 31/12/2015 | 182.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 31/12/2015 | 394.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 31/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO, 108 - ONDE FUNCIONA A UBSF DO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 31/12/2015 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA GERALDA BELO, 755 - ONDE FUNCIONA A UBSF ANCORA DO PEDRAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 31/12/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-1486) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002431 | 31/12/2015 | 2385.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: NPZ-5403 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002432 | 31/12/2015 | 25583.58 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-5790, NPR-7177, NPR-7227, OFH-8046, OFA-5295,OFH-8086, NPX-6381, OFH-8116, NOJ-5173, NQJ-5213, NQC-8891, OXO-8891, OXO-0567, OXO-0567, OXO-0597, OXO-0607, OXO-0627, NPR-7057 E NPR-7117, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002433 | 31/12/2015 | 3022.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202 E NQG-3304 PERCENTES A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002434 | 31/12/2015 | 435.42 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002435 | 31/12/2015 | 8467.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-6835, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462015 | 2002436 | 31/12/2015 | 12265.02 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.PREGAO PRESENCIAL 046/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 2002437 | 31/12/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO NPR-7117 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 31/12/2015 | 10366.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 31/12/2015 | 13119.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 31/12/2015 | 21413.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 31/12/2015 | 19805.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 31/12/2015 | 8029.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 31/12/2015 | 88137.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 31/12/2015 | 6584.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 31/12/2015 | 5717.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006069 | 31/12/2015 | 646.03 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE MIRANDA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006070 | 31/12/2015 | 14630.75 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR HERACLITO DO REGO - SITIO ZUMBI NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006071 | 31/12/2015 | 99.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006072 | 31/12/2015 | 263.20 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR LEONILDO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006073 | 31/12/2015 | 1604.99 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO MANOEL BASTOS - SITIO MARACAJA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006074 | 31/12/2015 | 7578.70 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO INACIO GONDIM - SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006075 | 31/12/2015 | 967.32 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO LEONILDO MACIEL - SITIO FAZENDA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006076 | 31/12/2015 | 279.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO TERTULIANO MACIEL NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006077 | 31/12/2015 | 1235.60 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA FAZENDA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/12/2015 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/12/2015 | 83.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/12/2015 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/12/2015 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA,116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/12/2015 | 66.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA,116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA,116 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JUDITH BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/12/2015 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 116 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA NOVA JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/12/2015 | 320.00 | 00028498666449 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA, 1200 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/12/2015 | 500.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LADISLAU VELEZ, 24 - SITIO VELEZ - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/12/2015 | 400.00 | 00092973841453 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GALDINO PEREIRA EM RAZAO DE REFORMA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/12/2015 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/12/2015 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA FERRAZ, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/12/2015 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ZE VELHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ALZIRA MAIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/12/2015 | 700.00 | 00009466604414 | WELLISON DARLAN SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 182 - VILA DOS PRESIDENTES - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE MIRANDA I, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/12/2015 | 200.00 | 00043720250415 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CASTANHO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA JOSE TAVARES, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/12/2015 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, S/N - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/12/2015 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/12/2015 | 500.00 | 00005568213437 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE SOUSA BARBOSA, 92 - LIGEIRO - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/12/2015 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTENOR NAVARRO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00079693806468 | FERNANDO M SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 591 - P/FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/12/2015 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 519 - P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/12/2015 | 400.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N - P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDAR MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006137 | 31/12/2015 | 44776.16 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390, OGD-1426, OGF-7226, OFH-8064, OGA-7240, OGC-5479 E AMX-2185.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006139 | 31/12/2015 | 6874.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006140 | 31/12/2015 | 21150.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006145 | 31/12/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO NQD-4176 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006146 | 31/12/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO NPR-7217 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006147 | 31/12/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO OEZ-6835 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/12/2015 | 13554.50 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/12/2015 | 13591.45 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/12/2015 | 13539.80 | 03897498000125 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO CHICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/12/2015 | 65338.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/12/2015 | 482.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/12/2015 | 22587.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/12/2015 | 12081.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/12/2015 | 4547.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/12/2015 | 6178.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAIS EDUCACAO 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/12/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA I SEGMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/12/2015 | 12088.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA II SEGMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/12/2015 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA II SEGMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/12/2015 | 11865.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/12/2015 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/12/2015 | 99.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3392-2276) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/12/2015 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - P/FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000112015 | 0006135 | 31/12/2015 | 209952.00 | 11826087000177 | CAFECOM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ASSESSORIAS, MARKTING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ACOES REALIZADAS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 011/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006143 | 31/12/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO OEZ-6815 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006144 | 31/12/2015 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO OEZ-6805 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006172 | 31/12/2015 | 2748.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0006173 | 31/12/2015 | 2748.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 031/2015 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/12/2015 | 22.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/12/2015 | 193.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/12/2015 | 3.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.970-0, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006138 | 31/12/2015 | 2653.06 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 E OXO-0457 PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS. CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/12/2015 | 17917.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/12/2015 | 53832.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024