| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 7200.00 | 38520425000102 | APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS ESCEPCIONAIS B.HORIZONTE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A APAE - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE, RELATIVO AO PEREIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 4200.00 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544707 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 72066/D, RELATIVO AS PARCELAS 02 A 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 9400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHAS TELEFONICAS Nº (83) 3390-1040 E (83) 180-7304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 400.00 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 3600.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - IBAM, DURANTE O PERIODO DE JANERIO A DEZEMBRO DE 2015, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.734-X (ICMS ESTADUAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 8400.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 12-4 - FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 3000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 624044-5 - CONVENIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 4800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES FPM, ISS, ICMS, ITR, FEP E DIVERSOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 7800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 6000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDRAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 500000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 70000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 96000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 36000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11734-X - ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 3600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 1366-8 - MDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 300000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 2800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 2500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 2800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1027 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 900.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES Nº 32.428-0 -IGD,32.430-2 -FMASPBFI E 32.435-3 -FMASSCFV, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 250.00 | 00007094873476 | ALDINEIDE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 8400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHAS TELEFONICAS Nº (83) 3390-1001 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E (83)3390-1046 DO HOSPITAL MUNICIPAL CICERO NUNES, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 92000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, PUNÇAO ASPIRATIVA DA MAMA DIREITA, REALIZADO EM JOSEFA MARIA DIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 120000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 275000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2015 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-II, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92, NESTA CIDADE DE PRATA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2015 | 800.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2015 | 180.00 | 00006676776820 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES: 1º (R$ 90,00), 2º (R$ 60,00) E 3º (R$ 30,00) LUGARES NA MODALIDADE "CORRIDA INFANTIL", REALIZADA COM CRIANÇAS NAS FAIXAS ETARIAS DE: 09 A 10 ANOS, 11 A 12 ANOS E 13 A 14 ANOS, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2015 | 400.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 2º LUGAR NA MODALIDADE "CORRIDA JEGUE", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2015 | 600.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 1º LUGAR NA MODALIDADE "CORRIDA JEGUE", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2015 | 300.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 3º LUGAR NA MODALIDADE "CORRIDA JEGUE", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2015 | 200.00 | 00002418490394 | SIDICLEI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 4º LUGAR NA MODALIDADE "CORRIDA JEGUE", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2015 | 200.00 | 00012136772465 | JOSE FLAVIO TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 5º LUGAR NA MODALIDADE "CORRIDA JEGUE", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2015 | 100.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 6º LUGAR NA MODALIDADE "CORRIDA JEGUE", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2015 | 100.00 | 00005377001451 | JOSE RONALDO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 7º LUGAR NA MODALIDADE "CORRIDA JEGUE", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2015 | 100.00 | 00005368036418 | JORGE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 8º LUGAR NA MODALIDADE "CORRIDA JEGUE", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2015 | 100.00 | 00010423922424 | DIEGO RAI DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 9º LUGAR NA MODALIDADE "CORRIDA JEGUE", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2015 | 100.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 10º LUGAR NA MODALIDADE "CORRIDA JEGUE", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2015 | 250.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 1º LUGAR NA MODALIDADE "CICLISMO", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2015 | 150.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 2º LUGAR NA MODALIDADE "CICLISMO", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2015 | 100.00 | 00006632845460 | JOSÉ ANDSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 3º LUGAR NA MODALIDADE "CICLISMO", REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2015 | 1300.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE) E HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2015 | 600.00 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS EVENTOS OCORRIDOS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015, ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2015 | 425.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA PARA REALIZAÇAO DE CORRIDA DE JEGUE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015, EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2015 | 5890.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS BASICOS), DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2015 | 3588.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O PROCESSAMENTO DE PRGRAMAS DO BANCO DE DADOS DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2015 | 1288.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA O SARAMPO, PARALISIA INFANTIL, CAXUMBA, RUBELA E CANINA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2015 | 788.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR (DOMINGOS ALVES DA SILVA) LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2015 | 417.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇAO, ENCADERNAÇAO E XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2015 | 102000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇOES AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS CORRENTES: FPM, ICMS-DESONERAÇAO, FEP, ITR E CIDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2015 | 96000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2015 | 70000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEQUESTRO MENSAL NA CONTA CORRENTE Nº 4.155-6 (FPM), PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2015 | 7200.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2014, INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2014, RELATIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.2.01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2015 | 2181.75 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 119 SEIXOS ROLADOS ARRUMADOS (INCLUSIVE FORNECIMENTO) E 15 JARDINAMENTO COM 20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRERO VEGETAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2015 | 5169.06 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (TRES COMPUTADORES COMPLETOS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2015 | 95000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% ), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2015 | 1235.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ISABEL ALEIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES (ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO E ESTRUTURAL), PARA CONSTRUÇAO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2015 | 9782.10 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2015 | 3800.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL COM AS BANDAS FORRO KENTE E BONDE DAS TANGUINHAS, DURANTE FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2015 | 4000.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM E PALCO PARA APRESENTAÇAO MUSICAL COM AS BANDAS FORRO KENTE E BONDE DAS TANGUINHAS, DURANTE FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 1800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO NA CONSTRUÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SONIA MARIA CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 899.90 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS AO FUNDO MUNICICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 3299.40 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL CICERO NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2015 | 1170.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VINTE E SEIS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2015 | 250.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO SPLINT, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 1100.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DO ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 382.00 | 00097924563415 | JONAS MANOEL CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POLIMENTO DO GRANITO DA PRAÇA ANANIANO RAMOS GALVAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 3952.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHAO BASCULANTE TRANSPORTANDO ATERRO PARA TAPA BURACOS NOS TERRENOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 450.00 | 00009264106448 | JOSÉ ROMILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇOES DE PONTO DE LOGICA NO TELECENTRO DO SITIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 660.00 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO, CASAMENTO E OBITO DE PESSOAS NATURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2015 | 1400.00 | 00008756351488 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2015 | 600.00 | 00002730667490 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL GILVAN ALEIXO FERNANDES, PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO NA COMUNIDADE DO SITIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2015 | 240.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA A MENOR CLARA GISELE F DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2015 | 4100.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO, CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURNATE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2015 | 4450.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2015 | 2350.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE CINCO MIL SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2015 | 480.00 | 00010932306497 | MURILO SÉRGIO CARDOZO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE SONORIZAÇAO E LOCUÇAO DA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2015 | 800.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PENDENTE | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2015 | 19200.00 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 104/2013, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2015 | 700.00 | 00004427813429 | JORGE EDUARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2015 | 200.00 | 00002084176484 | MARIA ESTELITA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2015 | 520.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO TIPO JANELA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2015 | 4200.00 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSFII, LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2015 | 1300.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2015 | 237.00 | 40849465000489 | SANTO ANTONIO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2015 | 1800.00 | 00055825125434 | EDNO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA KKI-6695 PARA JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA FAZER PESQUISA NA ESTAÇÃO DE CIENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2015 | 60.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2015 | 675.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2015 | 149.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2015 | 2300.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (UNIBUS), DE PLACAS: OGC-6529, OFB-6338,OEZ-8589, OFA-9969 E MNO-4589, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 43 HORAS TRABALHADAS A CR 54,00 (CINQUENTA E QUETRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2015 | 2500.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 260.00 | 00075314649420 | MARCOS ANTÔNIO NARCISO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 7800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 2600.00 | 00005274442439 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FRONTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO (UNIBUS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2015 | 525.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E BIROS DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 3250.00 | 00006578997474 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MARIA DE LOURDES, CRECHE TIA MOCINHA E ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 600.00 | 00072728213453 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNJICIPAL NICODEMOS FERREIRA BARNABE DOS ANJOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2015 | 350.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2015 | 180000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE ), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 8299.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 70.20 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NOS PSFS I E II E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 425.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2015 | 13000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2015 | 560.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SUDEMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2015 | 2085.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) METROS DE PAREDE EM GESSO, NAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2015 | 752.80 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS SALAS EM GESSO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2015 | 788.00 | 00011152358421 | CARLOS DIEGO GONÇALVES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RALINE CRISTINA DA SILVA, A QUAL ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2015 | 788.00 | 00010997327430 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIZA QUIRINO DA SILVA, A QUAL ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2015 | 150.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA, PORTADORA DO CPF: 659.349034-20, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2015 | 140.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA PESSOA DE MARIA VANEILZA DA SILVA, CPF Nº 092.984.674-51, REALIZADO EM 21 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2015 | 210.00 | 00053602064468 | INÁCIO SOARES DE BARROS | QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FOTOGRAFICA DOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2015 | 2180.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2015 | 22851.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS (ENTULHOS E METRALHAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2015 | 4000.00 | 24103533000167 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), A SER UTILIZADO PELA PATRULHA MECANIZADA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE CACIMBA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2015 | 7820.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 68 HORAS DE MAQUINA TRATOR D-6, PARA EXECUÇAO DE LIMPEZA DE PEQUENOS BARREIROS NA COMUNIDADE DO BALANÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2015 | 900.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (CAMISETAS MANGA LONGA 100% POLIESTER PADRONIZADAS), DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES EM COMEMORAÇOES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAOPOLITICA REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2015 | 3740.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CAIXAS DE CAMBIO DO MICROONIBUS IVEGO, PLACAS OSF-9969 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2015 | 7675.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, PLACAS OFB-9969; OEV-5046; DEZ-8589, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2015 | 425.00 | 00050941135420 | ROSALINA ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS NO CISCO NA CIDADE DE SUME-PB, NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2015 | 82.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2015 | 673.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS), A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOR-4122, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2015 | 170.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (PARABRISA), DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2015 | 7752.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASF ALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EMULSAO ASFALTICA, A SER UTILIZADA EM RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2015 | 1200.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2015 | 1225.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2015 | 300.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE HIDRAULICA DA CEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2015 | 243.75 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA TECNICA, PARA IMPLANTAÇAO DE ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE PRATA - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Recursos Hidrícos | PENDENTE | CONSTRUÇÃO E RESERVATARIOS DE AGUA E ADUTORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2015 | 40000.00 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE PRATA - PB. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2015 | 140.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA PORTA LISA (SULINA), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2015 | 270.00 | 40849465000489 | SANTO ANTONIO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2015 | 1870.08 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2015 | 4950.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2015 | 2075.04 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2015 | 276.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLOCON135, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2015 | 1200.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, A SER INSTALADO NA SALA DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2015 | 1050.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | PENDENTE | EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2015 | 2560.00 | 08784629000181 | S.B. DE SOUSA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANCO DE JARDIM E CONJUNTO DE MESA, DESTINADOS A PRAÇA DOS ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2015 | 3327.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CAIXA DE CAMBIO DO ONIBUS DE PLACAS DEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2015 | 1050.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2015 | 82.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2015 | 1200.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRAVAÇAO E EDIÇAO DOS EVENTOS OCORRIDOS DIA 07 DE JANEIRO DE 2015, COMO ATIVIDADES ESPORTIVAS CORRIDA DE JEGUE E FESTA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2015 | 1096.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2015 | 1070.21 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS: AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE - PSF, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2015 | 320.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO), DESTINADAS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2015 | 130.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA NA PESSOA DE JEFERSON HENRIQUE ALVES RODRIGUES, CPF Nº 092.984.674-51, REALIZADO EM 28 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2015 | 23570.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇAO E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE) E AINDA VARRIÇAO, CAPINA EPODA DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2015 | 2500.00 | 11050388000151 | A B F VIAGENS LTDA-ME (TRANSBRAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGEM COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA VISITAÇAO DA ESTAÇAO CIENCIA E CENTRO HISTORICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2015 | 5365.64 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSTRUÇAO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2015 | 4972.50 | 15519852000167 | HARPIA CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 21325.06 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 4076.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 1508.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR MF 290 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 3101.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 3641.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS OFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 3457.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 2932.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 1051.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 2896.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 2172.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 20779.32 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 12469.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FPM, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000219 | 30/01/2015 | 86400.00 | 08521379000197 | JOÃO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJAMENTOS E PROJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, E AVALIAÇOES EM GERAL, ASSESSORIA E CONSULTORIAS TECNICAS, ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO, CONSOLIDAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 16.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 9592.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 15869.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 10393.24 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 2118.86 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 18212.59 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EJA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 1104.00 | 00001993142410 | INACIO ROBERIO CARDOSO BRITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REVISAO E MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO CEDE DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 2376.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MERCADORIA (CAMARAS, PNEUS E COLETES PROTETORES), A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-6529, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 2282.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MERCADORIA (CAMARAS, PNEUS E COLETES PROTETORES), A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 1718.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MERCADORIA (PNEUS), A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 1478.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MERCADORIA (PNEUS), A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 399.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MERCADORIA (BATERIA), A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 4864.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 3288.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 6039.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 3272.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), DO VEICULO SIENA DE PLACAS OGE-6855, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 5253.28 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 6039.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MONITORES DO PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 1988.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 1400.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 3960.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO PALIO DE PLACAS NQB-0151, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 94.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COSINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 11674.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 19376.47 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 843.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 1635.90 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 7600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 12222.76 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 1014.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 11491.97 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 8170.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 4705.28 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 1870.00 | 00015712139880 | AROLDO BATISTA LEU | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 140.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO GOMES, CPF Nº 079.006.364-63, REALIZADO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 341.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 308.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 3829.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 4112.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), DO VEICULO GOL DE PLACAS PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 235.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COSINHA, DESTINADOS AO HOSTPITAL MUNICIPAL CICERO NUNES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 956.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNUS, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 240.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANIERO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 300.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 30 DE JANIERO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 30 DE JANIERO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 240.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANIERO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 150.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 15 A 30 DE JANIERO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 30 DE JANIERO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2015 | 440.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB E NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2015 | 350.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG150 TITAN ESD ANO 2011, PLACA OET-2205, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2015 | 380.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, SAO JOSE DO EGITO E NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2015 | 30.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO MINISTRERIO DO TRABALHO PARA RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00080113265468 | TULIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO E CONFECÇAO DOS FEIXOS DE MOLAS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2015 | 100.00 | 00030921600453 | EDILMA GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTE SUBMETIDO A INTERNAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2015 | 817.10 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2015 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2015 | 800.00 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOAÇAO FINACEIRA DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO "A POMBA", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2015 | 718.50 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE VONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2015 | 4756.20 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MOVEIS), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2015 | 5506.60 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MOVEIS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000237 | 04/02/2015 | 42000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADOS NA CONTA DO FPM, REALTIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2015 | 1050.00 | 00002467204413 | JOSE ERIVALDO MORENO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA E RECUPERAÇAO DO PREDIO ANTIGO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2015 | 800.00 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2015 | 750.00 | 00076421988415 | CICERO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO NO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2015 | 1680.00 | 00029433889800 | MAURICIO GONZAGA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DE MACACOS, CABEÇA DO BOI, ACAUA, LAGINHA E BARRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2015 | 800.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2015 | 800.00 | 00076845630410 | REGINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2015 | 1000.00 | 00004650900441 | JOAO PAULO MARTINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2015 | 1200.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2015 | 800.00 | 00010047536403 | DANILO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇAO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2015 | 1350.00 | 40849465000489 | SANTO ANTONIO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA EN JULIETE GONÇALVES DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADA NO SENHOR PEDRO DE ANDRADE SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2015 | 800.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROFESSOR DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2015 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2015 | 1364.00 | 13074094000195 | CARIRI CELL COM DE ELETROELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (SMARTPHONES), DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2015 | 2800.00 | 00009007422405 | RONIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURANO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 35 DIARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2015 | 93.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2015 | 230.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO, REALIZADA NA PESSOA DE FRANCINEIDE DE ARAUJO, CPF Nº 065.444.084-09, REALIZADO EM 06 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2015 | 140.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA BISPO BATISTA, CPF 610.495.571-15, REALIZADO EM 06 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2015 | 130.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PESSOA DE MARIA DE IRANILDA MARIA FERREIRA DA SILVA, CPF 708.903.404-63, REALIZADO EM 06 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2015 | 7980.00 | 00007101586457 | ADRIANO EMANOEL SOUZA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015, COM PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2015 | 2180.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2015 | 700.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTAMENTO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2015 | 2967.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 66 SEIXOS ROLADOS ARRUMADOS (INCLUSIVE FORNECIMENTO), 100 AJARDINAMENTOS COM 20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL) E 120 PLATIOS DE MUDAS IXORIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2015 | 700.00 | 00006035550479 | JOSE ADEILDO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES QUE ESTAO NA ZONA DE RISCO NA REDE ELETRICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2015 | 1912.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ISABEL ALEIXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2015 | 320.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DE BICOS DE TRATOR DE ESTEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2015 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2015 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2015 | 30.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO MINISTRERIO DO TRABALHO PARA RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2015 | 90.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE INDENTIFICAÇAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2015 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2015 | 805.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DO CURSO DE PINTURA OFERECIDO PELO PRONATEC, RELATIVO A 23 DIARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITARIA FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2015 | 500.00 | 00010554073404 | IVONALDO PINHEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROJETO DE HORTA FAMILIAR DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2015 | 1600.00 | 12004027000131 | JOBERVAL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ATAUDE COM VARAO, DESTINADO AO FUNERAL DO SENHOR SEVERINO DOS RAMOS DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2015 | 1120.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2015 | 1870.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.6.1.01/2015/CPL, RELATIVIO AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2015 | 295000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SF SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2015 | 417.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇAO, ENCADERNAÇAO E XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2015 | 800.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2015 | 700.00 | 00003141499454 | JOHNNY MARCIO CLEMENTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2015 | 500.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2015 | 1495.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA QUADRA MUNICIPAL DA ESCOLA MARIA DE LOURDES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2015 | 892.95 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (SOQUETE MAGNETICO, FURADEIRA, PARAFUSOS E COLA SILICONE), DESTINADAS A ESCOLA MARIA DE LOURDES MENEZES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2015 | 700.00 | 10175806000174 | A NODESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. (ATACADÃO CEARENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (BUCHA EXT BRAÇO E PIVO INFERIOR/SUPERIOR), DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS, PLACAS OGA-8440, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2015 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 10087-75/13, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DOS ESPORTES E A PREFEITURA MUNICIPAL DEPRATA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2015 | 11000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2015 | 2792.65 | 12346103000197 | DIANA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2015 | 2520.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS COM FRANQUIA DE 4.000 (QUATRO MIL) COPIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2015 | 3636.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 785327/2013, DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO, CONFORME REMESSA Nº 2813228, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2015 | 6235.20 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2015 | 3173.00 | 04647887000165 | JOSÉ RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MOVEIS), DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2015 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 200192013 | 0000292 | 12/02/2015 | 58664.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100 000 HABITANTES, CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00112014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2015 | 2716.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2015 | 328.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES AO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2015 | 164.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA COMPRAR PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2015 | 328.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA COMPRAR PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2015 | 100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (BOMBA AGUA), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2015 | 2750.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORRO DE GESSO NA CASA ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, COMO TAMBEM REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAUDE BOAVENTURA PRICILA DE FARIAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONÇALVES PRATA, 84, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2015 | 3035.15 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2015 | 280.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O TEMA CENARIO ATUAL E PERSPECTIVAS DO AGRONEGOCIO - O CONTEXTO DO NORDESTE, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLBIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2015 | 1200.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRAVAÇAO DE MIDIA CARNAVALESCA E DIVULGAÇAO DA MESMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2015 | 550.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO NO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL, RECUPERAÇAO DO PORTAO DO ESTADIO E SOLDAS E CONSERTOS NOS CARROS DE MAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2015 | 450.00 | 00009264106448 | JOSÉ ROMILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2015 | 830.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS E LIMPEZA DOS COMPONENTES; COMO TAMBEM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADOR, COM RECUPERAÇAO DE PLACA LOGICA DISCO OPITICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2015 | 1850.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES, COM CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS E LIMPEZA DOS COMPONENTES; SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES, COM RECUPERAÇAO DE PLACA LOGICA DO DISCO OPITICO; SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM 01 (UM) MICROCOMPUTADOR, COM RECUPERAÇAO DE PLACA LOGICA DO DISCO OPITICO E LIMPEZA FISICA DOS COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2015 | 2390.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM 05 (CINCO) MICROCOMPUTADORES, COM CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS E LIMPEZA DOS COMPONENTES; SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM 03 (TRES) MICROCOMPUTADORES, COM RECUPERAÇAO DE PLACA LOGICA DO DISCO OPITICO E LIMPEZA DOS COMPONENTES; SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM 01 (UM) MICROCOMPUTADOR, COM REMOÇAO DE VIRUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000307 | 16/02/2015 | 38400.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇOES E APOIO AO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2015 | 680.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COM CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS E LIMPEZA DOS COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2015 | 3311.00 | 00073412112372 | JOCIVALDO SARAIVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 02 (DOIS) TRATORES DE PNEU DO MUNICIPIO DE BAYEUX - PB A PRATA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2015 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS, PLACAS OGA-8440, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2015 | 3339.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS, PLACAS OFA-9969, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2015 | 150.00 | 00091048524434 | JEAN ROGÉRIO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM JOSE VALDECI ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2015 | 520.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO EM ANA MARIA BARNABE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM JOSE DJALMA SIQUEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2015 | 150.00 | 00008642070420 | MACIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2015 | 163.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUÊS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM NA PREPARAÇAO DE SALGADOS PARA INICIO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2015 | 18000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO VALE ELETRICO, NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2015 | 1080.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALANÇAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2015 | 1050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2015 | 1500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMA DA PACIENTE JULIA GONÇALVES NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 069.224.014-41, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2015 | 1500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA DE ADENOIDE DO PACIENTE VICTOR SALVADOR NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF 057.323.544-92, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2015 | 800.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2015 | 12300.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2015 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS, PLACAS OFA - 9969, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2015 | 406.00 | 12919395000100 | RETÍFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADADOS DE RETIFICA NO BLOCO, REALIZADOS NO ONIBUS, PLACAS OGA-8440, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2015 | 510.00 | 10337938000155 | ADRIANA LOPES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACAS OOE-8440, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2015 | 4737.50 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2015 | 500.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAXINGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2015 | 300.00 | 00009170409455 | MIGUEL MACIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO VAZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2015 | 2160.00 | 00029433889800 | MAURICIO GONZAGA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: SÃO FRANCISCO, PEREIRO, FRADE, BOA SORTE E SITIO DO MELO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2015 | 8.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2015 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2015 | 0.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2015 | 282.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA ESTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS DO CURSO DE PINTURA DO PRONATEC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2015 | 1076.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2015 | 1800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇAO NA CONSTRUÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SONIA MARIA CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000336 | 25/02/2015 | 3000.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE, JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.2.01/2015-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2015 | 1800.00 | 00005878299402 | LEANDRO LIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM SUBISTITUIÇAO DA FISIOTERAPEUTA GENEIDE DE FATIMA MACIEL, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2015 | 82.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES AO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2015 | 1120.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2015 | 2180.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000358 | 27/02/2015 | 350.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG150 TITAN ESD ANO 2012, PLACA PEM-8653, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000359 | 27/02/2015 | 405.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE MOTOCICLETA PARA EFETUAR VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO - PE, MONTEIRO - PB, SUMÉ - PB E NO PROPRIO MUNICIPIO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2015 | 16232.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2015 | 14045.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2015 | 200.00 | 00006093030407 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2015 | 400.00 | 00002263677461 | ROBERTO SILAS DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUADRO) DIARIAS, AO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SOBRE O PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2015 | 300.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, A GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2015 | 2059.25 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL CICERO NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2015 | 3289.37 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL CICERO NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2015 | 1000.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2015 | 1200.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2015 | 820.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES AO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 15 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2015 | 1700.00 | 21707262000160 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2015 | 21649.76 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2015 | 4076.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2015 | 375.00 | 00006946934482 | CARLOS EDUARDO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇAO DE VACINAS (BRUCELOSE) EM 75 CABEÇAS DE BOVINOS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2015 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2015 | 788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2015 | 18138.08 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2015 | 9827.33 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2015 | 17487.92 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS (EJA) - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2015 | 6377.78 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2015 | 575.39 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2015 | 450.00 | 00001921466456 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A COORDENADORA DE NUCLEOS EDUCAÇÃO INFANTIL, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2015 | 400.00 | 00047887974453 | ANA CRISTINA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2015 | 400.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2015 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2015 | 1322.30 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA PARA INICIO DAS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MENEZES, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2015 | 4950.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2015 | 2788.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA, SISVAN, SISPRENATAL, SINAN, SIVEP DDA, SIM, IPO, HIPERON, VITAMINA A, SISPNCD, CNES, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2015 | 2576.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2015 | 130.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA BISPO BATISTA, REALIZADO EM 06 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2015 | 140.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA BISPO BATISTA, CPF 610.495.571-15, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000357 | 27/02/2015 | 380.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE MOTOCICLETA PARA EFETUAR VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE MONTEIRO - PB, SUMÉ - PB E NO PROPRIO MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2015 | 11574.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2015 | 20874.90 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2015 | 19645.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2015 | 25700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2015 | 7600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2015 | 10567.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2015 | 1014.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2015 | 11154.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2015 | 10618.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2015 | 838.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS - CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2015 | 5562.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2015 | 300.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PESSOA DE MARIA DE IRANILDA MARIA FERREIRA DA SILVA, CPF 708.903.404-63, REALIZADO EM 06 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2015 | 130.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EDA, NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA CPF 659.349.034-20, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2015 | 350.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA CPF 659.349.034-20, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2015 | 860.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE E ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE JOAO BOSCO BEZERRA FERREIRA, PORTADORA DO CPF: 954.014.074-91, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2015 | 1870.08 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2015 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2015 | 4728.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2015 | 6039.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MONITORES DO PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2015 | 2400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2015 | 250.00 | 00015006201819 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA-BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2015 | 800.00 | 12004027000131 | JOBERVAL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ATAUDE COM VISOR, DESTINADO AO FUNERAL DA CRIANÇA MARIA ARISSIA BEZERRA NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2015 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2015 | 5652.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2015 | 82.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA COMPRAR PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2015 | 2075.04 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2015 | 3288.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2015 | 7498.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2015 | 1400.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2015 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2015 | 300.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2015 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2015 | 300.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2015 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2015 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2015 | 600.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2015 | 200.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2015 | 5883.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2015 | 130.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PESSOA DE GIRLANE FERNANDES DA SILVA, CPF 090.657.494-38, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2015 | 140.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PESSOA DE EDNAELMA RAQUEL DA SILVA, CPF 099.999.254-64, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2015 | 3497.98 | 12935052000562 | LOJAS VERONA - FILIAL III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E TOLHAS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, PSF I BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E PSF II SONIA CLEMENTE FIRMINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2015 | 589.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENSIOMETRO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, PSF I BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E PSF II SONIA CLEMENTE FIRMINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2015 | 800.00 | 00076845630410 | REGINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2015 | 800.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2015 | 800.00 | 00010047536403 | DANILO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2015 | 420.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS COLORIDOS DA IMPRESSORA LASER COLOR, E RECARGAS DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2015 | 4770.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (BOMBA SUB10-05NY, TUBOS POLIETIL E CAIXA D'AGUA), DESTINADAS A OBRA DE RECUPERAÇAO DE POÇOS DEVIDO ESTADO DE CALAMIDADE (SECA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2015 | 5225.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MOTOR WEG), DESTINADAS A RECUPERAÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2015 | 60.87 | 40432544000147 | CLARO S/A - EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2015 | 110.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM COPIAS DE CHAVES EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2015 | 900.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DA IMPRESSORA BROTHER TN570, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2015 | 1524.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS, PLACAS OEU5046, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2015 | 399.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A SR. MARIA REGINA RIBEIRO E ANA MÉRCIA GONÇALVES PAULINO, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000441 | 03/03/2015 | 2800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.6.1.01/2015/CPL, RELATIVIO AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2015 | 1987.50 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORRO DE GESSO NA CASA ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SONIA CLEMENTE, LOCALIZADA NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2015 | 260.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO EM MARIA ROSINETE DA SILVA SIQUEIRA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2015 | 750.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2015 | 2000.00 | 00005274442439 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FRONTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO (ONIBUS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2015 | 823.50 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 61 METROS DE FORRO DE GESSO EM SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2015 | 170.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇAO DO TUBO FLEXIVEL, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2015 | 450.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO FLEXIVEL, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2015 | 5267.34 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO (RECUPERAÇAO EM PARALEPIPEDOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2015 | 3142.65 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2015 | 1647.40 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO, BIFE, COSTELA E CARNE MOIDA), A SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2015 | 1302.75 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2015 | 5993.60 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PISOS/APROVEITANDO ASTRO DE CONCRETO PREPARO MECANICO; PISO DE CIMENTO; PORTA DE MADEIRA; PINTURA; ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA E REVESTIMENTO EM CERAMICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2015 | 1100.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇAO DE EQUIPE DE SEGURANÇA COMPOSTA POR 04 (QUATRO) HOMENS PARA APOIO DOS FESTEJOS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0000464 | 05/03/2015 | 22660.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇAO E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE) E AINDA VARRIÇAO, CAPINA EPODA DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2015 | 835.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PROFESSOR DOS CURSOS DO PRONATEC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000458 | 05/03/2015 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2015 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2015 | 2344.40 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSINTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2015 | 655.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO E CARNE), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2015 | 2153.40 | 20385395000103 | A L ODONTOLOGIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICO, COMO PROTESISTA PARA O PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PRATA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2015 | 193.70 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO, COSTELA, CARNE MOIDA E CARDE GADO COLCHAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO PSF II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2015 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA ALCIENE ALVES, PORTADORA DO CPF: 046.595.354-95, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2015 | 824.75 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2015 | 317.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2015 | 800.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇAO NO ABATEDOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2015 | 14331.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2015 | 6965.00 | 08211025000146 | MOWGLY SUÊNIA BRASIL DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CANAL DE TV PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO DE EQUIPAMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2015 | 3780.00 | 19854126000151 | SERVICONST SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO UNICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE CAPITAÇAO DE AGUAS DOMICIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2015 | 3235.80 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 20 M DEE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL), PLANTIO DE MUDA IXORIA COM 0,15 M DE ALTURA, INCLUSIVE MANUTENÇAO POS-PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GRAMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2015 | 800.00 | 00006150141438 | WADSON GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2015 | 3500.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2015 | 2450.00 | 00095216022449 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM TRANSPORTE PARA OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL PARA MANUTENÇAO DAS ESTRATAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2015 | 1800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA LOCAÇAO DE 26 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO MARIA BEZERRA DE ALMEIDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2015 | 417.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇAO, ENCADERNAÇAO E XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00004588027433 | JOSE LEONARDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2015 | 1300.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA, DIVULGAÇAO E PLANFLETOS SOBRE O DIA DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2015 | 800.00 | 00044708939434 | ANSELMO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM ALVENARIA E PARTE HIDRAULICA DO GRUPO ESCOLAR PLINIO LEMOS, LOCALIZADO NO SITIO LAGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2015 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2015 | 3800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇAO DO CONTROLE INTERNO BEM COMO CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS VISANDO A IMPLANTAÇAO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, IMPLANTAÇAO DO EMPENHO PREVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000492 | 11/03/2015 | 3647.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), DO VEICULO SIENA DE PLACAS OGE-6855, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000493 | 11/03/2015 | 5391.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO PALIO DE PLACAS NQB-0151, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000494 | 11/03/2015 | 47.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COSINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000496 | 11/03/2015 | 700.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PENUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACAS MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000497 | 11/03/2015 | 1579.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000498 | 11/03/2015 | 1309.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000499 | 11/03/2015 | 1877.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000500 | 11/03/2015 | 389.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-6529 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000501 | 11/03/2015 | 773.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000502 | 11/03/2015 | 699.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA MOURA MP 150, A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000503 | 11/03/2015 | 859.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) PNEU 900/20 PIRELLE, A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000504 | 11/03/2015 | 188.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAODE 4 (QUATRO) BOTIJOS P13 DE GAS DE COSINHA, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000505 | 11/03/2015 | 699.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA MOURA MP 150, A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000486 | 11/03/2015 | 2001.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR MF 290 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000487 | 11/03/2015 | 5970.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000488 | 11/03/2015 | 3955.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000489 | 11/03/2015 | 2797.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS OFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000490 | 11/03/2015 | 2053.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000491 | 11/03/2015 | 2139.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000495 | 11/03/2015 | 1215.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2015 | 2200.00 | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-3206, DESTINADO A UMA AJUDA EM TRANSPORTES, AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PRATA/PB, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 11 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2015 | 249.60 | 00002474327410 | JOSE CAVALCANTE SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2015, NA AGENCIA SEBRAE NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2015 | 2026.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000507 | 12/03/2015 | 372.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000508 | 12/03/2015 | 361.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000509 | 12/03/2015 | 4118.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OEZ-8523, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000510 | 12/03/2015 | 4617.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACAS PGS-0574, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000512 | 12/03/2015 | 141.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP P13 PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000513 | 12/03/2015 | 266.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS GOL DE PLACAS PGS-0574, AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823 E MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2015 | 1400.00 | 00007325927479 | NATHASHA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÔNIA MARIA CLEMENTE NOS DIAS 09, 10 11 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2015 | 1400.00 | 00005882480450 | WELLINGTON HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA FAMILIA SONIA MARIA CLEMENTE NOS DIAS 02,03,04 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2015 | 750.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2015 | 980.00 | 11897108000145 | ARYANNA SCHEILLA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT´S PARA BEBÊS 9BANHEIRA, BOLAS E ROUPAS, NO AMBITO DO PROGRAMA L.O.A.S DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2015 | 2209.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2015 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GONÇALVES PRATA, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2015 | 1870.08 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/03/2015 | 4200.00 | 00064947572434 | ANTÔNIO JÚNIOR CONSERVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GONÇALVES PRATA,S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO DATADO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/03/2015 | 740.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE RECARGA DE TONER COMPLETO BROTHER TN 750 E TONER BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/03/2015 | 500.00 | 00007795020437 | MARILIA ISABEL SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2015, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM A OFICINA DE CABELEIREIRO, DISPONIBILIZADA A TODAS AS MULHERES DO MUNICÍPIO COM DURAÇÃO DE 09 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/03/2015 | 400.00 | 00002461410429 | MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO NO DIA 09 DE MARCO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM A FICINA DE LIMPEZA DE PELE, DISPONIBILIZADA A TODAS AS MULHERES DO MUNICIPIO DE PRATA-PB COM DURAÇÃO DE 09 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2015 | 500.00 | 00008687273428 | LUCIENE CARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DURANTE O DIA 09 DE MARÇO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM A OFICINA DE CABELEIREIRA, DISPONIBILIZADA A TODAS AS MULHERES DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO DE 09 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2015 | 2075.04 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2015 | 14269.65 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº (PATRULHA MECANIZADA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2015 | 2520.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS COM FRANQUIA DE 4.000 (QUATRO MIL) COPIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2015 | 12326.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS, REF. A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2015 | 840.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ISABEL ALEIXO E RUA MANOEL RAMOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2015 | 689.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TINTAS PARA IMPRESSORAS, UTILIZADOS NO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2015 | 1190.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2015 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2015 | 300.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2015 | 1280.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2015 | 788.00 | 00009338138488 | JOSE JUCEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A A OFICINA DE CULTIVO E CUIDADO DA ORTA DO CRAS FEITA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO MESMO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2015 | 34990.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH COMPACTO ANO DE FAB. 2015,5 PORTAS, CAPAC. 5 PESSOASM, COR BRANCA, BIOCOMBUTIVEL, AIR BAG, DUPLO FRONTA, FREIOS ABS, RODAS ARO 14, AR CONDICIONADO, DH, VE, 70 CV, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2015 | 400.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO DIA 09 DE MARÇO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM OFICINA DE MAQUIAGEM, DISPINIBILIZADA A TODAS AS MULHERES DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 09 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2015 | 800.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2015 | 2538.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (UNIBUS), DE PLACAS: OGC-6529, OFB-6338,OEZ-8589, OFA-9969 E MNO-4589, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 47 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUETRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2015 | 1600.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2015 | 1468.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2015 | 550.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRUIBUIÇÃO DE LANCHES NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2015 | 1344.00 | 00007325927479 | NATHASHA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS NOS DIAS 09, 10 11 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2015 | 140.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA EM 11.0.2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2015 | 130.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DE MAMA, REALIZADA NA PESSOA DE SANDRA MARIA DE SOUSA, CPF 045.107.414-99, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2015 | 130.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS, REALIZADA NA PESSOA DE CLEMENTE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2015 | 140.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRA SONOGRAFIA OBSTÉTRICA, REALIZADO NA PESSOA DE SEBASTIANA SOARES DE LIMA CPF 060.080.784-38, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/03/2015 | 3105.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A ANALISES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2015 | 180.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE FAMARCEUTICO, QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/03/2015 | 1440.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2015 | 1720.00 | 24104861000188 | LABOREMUS IND. E COMERCIO DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSITUIÇÃO DE PEÇAS E ENCHIMENTO DE MEDIDA DE ROLAMENTO, USINAGEM, RECUPERAÇÃO, ROTOR DE CAMPIM, REMENTO NA CAIXA INFERIOR DE CAPIM, AFIAÇÃO, BALANCEAMENTO, SOLDA EM GERAL, MÃO DE OBRA, REALIZADOS EM 01 MÁQUINA FORRAGEIRA LOBOREMUS MODELO MC-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2015 | 300.00 | 00007035956441 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA 1° EXPOFEIRA DA AGROVILA LAGINHA NO ASSENTAMENTO ZE MARCOLINO, NOS DIAS 19 E 210 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2015 | 300.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA 1º EXPOFEIRA DA AGROVILA LAGINHA NO ASSENTAMENTO ZE MARCOLINO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2015 | 350.00 | 00044708939434 | ANSELMO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA 1° EXPOFEIRA DA AGROVILA NO ASSENTAMENTO ZÉ MARCOLINO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2015 | 1412.00 | 19854126000151 | SERVICONST SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2015 | 2141.70 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSTIPAL CICERO NUNES, NO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE PARA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO - UNDIME SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000560 | 26/03/2015 | 2500.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE, JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.2.01/2015-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/03/2015 | 17850.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, ESPESSURA DOS DISCOS DE 6,00 MM, NUMERO DE DISCOS 14, DIAMETRO DOS DISCOS 26, CORTE 1500MM, ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DE 230 MM, POTENCIA DO TRATOR 75-85 CV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2015 | 1620.00 | 00005274442439 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FRONTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO (ONIBUS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2015 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2015 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINARIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2015 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2015 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2015 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2015 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2015 | 140.00 | 00009013522416 | HARON SALVADOR REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE AGRONOMIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2015 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2015 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2015 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2015 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NMARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2015 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2015 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2015 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2015 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2015 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2015 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2015 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2015 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2015 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2015 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2015 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2015 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2015 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2015 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2015 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2015 | 3000.00 | 00004588027433 | JOSE LEONARDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2015 | 983.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000591 | 29/03/2015 | 4558.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS OFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2015 | 4185.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS OFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000593 | 29/03/2015 | 4108.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2015 | 3096.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO ENCHEDEIRA DE PLACAS OFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000596 | 29/03/2015 | 1055.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000598 | 29/03/2015 | 548.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000600 | 29/03/2015 | 336.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR 01, TRATOR 02, RETRO E ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000603 | 29/03/2015 | 2759.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA MOURA MP 150, A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000604 | 29/03/2015 | 2444.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000605 | 29/03/2015 | 2849.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) PNEU 900/20 PIRELLE, A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000607 | 29/03/2015 | 3549.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000608 | 29/03/2015 | 2865.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-6529 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000609 | 29/03/2015 | 188.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAODE 4 (QUATRO) BOTIJOS P13 DE GAS DE COSINHA, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000610 | 29/03/2015 | 79.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-6529 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000611 | 29/03/2015 | 3356.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PN 215/75/17,5 TRIANGLE LISO, A SER UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000614 | 29/03/2015 | 1018.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-6529 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000594 | 29/03/2015 | 2302.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000597 | 29/03/2015 | 4107.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), DO VEICULO SIENA DE PLACAS OGE-6855, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000599 | 29/03/2015 | 4888.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO PALIO DE PLACAS NQB-0151, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000606 | 29/03/2015 | 188.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP P13 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000601 | 29/03/2015 | 359.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MERCADORIA (BATERIA), A SER UTILIZADA NO VEICULO FIAT DE PLACA MOR-4122, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000602 | 29/03/2015 | 2184.38 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PENUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACAS MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000612 | 29/03/2015 | 484.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000613 | 29/03/2015 | 588.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000615 | 29/03/2015 | 5629.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACAS PGS-0574, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000616 | 29/03/2015 | 4650.38 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000617 | 29/03/2015 | 188.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COSINHA, DESTINADOS AO HOSTPITAL MUNICIPAL CICERO NUNES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000618 | 29/03/2015 | 65.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOSCH FLUIDO DE FREIO DE 200ML E HAVOLINE PREMIUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMZ-6242, MMZ-5876, OEZ-8823 E GOL PGS-0574, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00003486809458 | FLAVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA GENEIDE DE FATIMA MACIEL, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2015 | 4950.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2015 | 676.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000636 | 30/03/2015 | 2800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.6.1.01/2015/CPL, RELATIVIO AO MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2015 | 7623.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO SITIO PIO IX, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000627 | 30/03/2015 | 312.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2015 | 400.00 | 00012619046807 | MARIA REJANE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE O DIA 09 DE MARÇO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM OFICINA DE LIMPEZA DE PELE, DISPONIBILIZANDA A TODAS AS MULHERES DESTE MUNICIPIO COM DURAÇAO DE 09 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000638 | 30/03/2015 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2015 | 450.00 | 00010932306497 | MURILO SÉRGIO CARDOZO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, MARCAÇAO E ORGANIZAÇAO DO 1º JOGO DA COPA CARIRI INTEGRAÇAO, REALIZADA NO ESTADIO O GONZAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2015 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2015 | 1801.15 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2015 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2015 | 3500.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2015 | 2160.00 | 00029433889800 | MAURICIO GONZAGA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: SÃO FRANCISCO, PEREIRO, FRADE, BOA SORTE E SITIO DO MELO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2015 | 1700.00 | 21707262000160 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2015 | 2188.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000635 | 30/03/2015 | 510.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PROFESSOR DO PRONATEC E FUNCIONARIOS DA FAC, QUE VINHERAM FAZER O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000649 | 31/03/2015 | 505.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE MOTOCICLETA PARA EFETUAR VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO - PE, MONTEIRO - PB, SUMÉ - PB E NO PROPRIO MUNICIPIO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000650 | 31/03/2015 | 350.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG150 TITAN ESD ANO 2012, PLACA PEM-8653, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2015 | 4004.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2015 | 15707.26 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2015 | 14833.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2015 | 883.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DA GPS 02/2015 DE DIVERSAS SERCRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2015 | 315.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O MUNICÍPIO DE PRATA-PB, PARA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, PARA SUBSIDIAR ANÁLISE DA PCA-2013 PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2015 | 400.00 | 00002263677461 | ROBERTO SILAS DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUADRO) DIARIAS, AO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (INSS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2015 | 2200.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS POR ESTA EMPRESA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2015 | 328.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FUNASA, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2015 | 328.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2015 | 262.79 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS TRATORES NOVOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2015 | 262.79 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS TRATORES NOVOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2015 | 240.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DOS TRATORES NOVOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2015 | 626.40 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DOS TRATORES NOVOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2015 | 1292.34 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2015 | 4076.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2015 | 90.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIARIA DE CAMINHÃO SUGADOR, REALIZADO NA CENTRAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2015 | 800.00 | 00091057205400 | GILVAM BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MRÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2015 | 3163.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2015 | 788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2015 | 8348.76 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2015 | 9642.27 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2015 | 15449.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS (EJA) - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2015 | 9508.34 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2015 | 1583.17 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2015 | 400.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2015 | 4576.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0000641 | 31/03/2015 | 22745.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇAO E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE) E AINDA VARRIÇAO, CAPINA EPODA DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2015 | 10650.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2015 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2015 | 5652.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2015 | 328.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FUNASA, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2015 | 560.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2015 | 300.00 | 00007206577415 | ANTÔNIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS AO ASSESSOR DE IMPRESSA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2015 | 6304.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2015 | 6039.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MONITORES DO PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2015 | 2400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2015 | 1400.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2015 | 100.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADO AO PSICÓLOGO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA PARA DISCUSSÃO SOBRE PROCESSO DE ELEIÇÃO UNIFICADAQ PARA CONSELHEIROS TITULARES E CONSTRUÇÃO DOSPLANOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2015 | 164.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA PARA DISCUSSAO SOBRE PROCESSO DE ELEIÇÃO UNIFICADA PARA CONSELHOS TUTELARES E CONSTRUÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2015 | 3690.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENDETES DE COMBATE A EDEMIAS E CAMISETAS PARA CAMPANHA DO DIA 'D' DA DENGUE QUE FOI REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000642 | 31/03/2015 | 340.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE MOTOCICLETA PARA EFETUAR VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE MONTEIRO - PB E SAO JOSE DO EGITO - PE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2015 | 1500.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: BPA, GAL, SIA, SISVAN, SISPRENATAL, SINAN, SIVEP DDA, SIM, IPO, HIPERDIA, VITAMINA A, SISPNCD, CNES, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2015 | 15358.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2015 | 19176.33 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2015 | 19645.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2015 | 31300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2015 | 7600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2015 | 9115.49 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2015 | 2028.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2015 | 11322.97 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2015 | 10618.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2015 | 1576.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS - CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2015 | 5752.64 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2015 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-II, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92, NESTA CIDADE DE PRATA/PB, RELATIVO AOPERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2015 | 4858.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2015 | 12024.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2015 | 560.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 31/03 E 01 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2015 | 328.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FUNASA, NOS DIAS 31/03 E 01 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2015 | 7938.00 | 14992631000149 | ZACOZIL - ZABELÊ CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO NO SITIO PRATA, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MANEJO E REPRODUÇÃO DE CAPRINIOS E OVINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2015 | 1200.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/04/2015 | 450.00 | 00028037375234 | LEINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO PRIMEIRO DE JOAO DA COPA CARIRIINTEGRAÇÃO, REALIZADO NO DIA 05/04/2015 NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE PRATA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000708 | 06/04/2015 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/04/2015 | 2500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS AB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/04/2015 | 840.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, DE EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/04/2015 | 735.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITUARIOS TIPO B, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/04/2015 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/04/2015 | 287.50 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/04/2015 | 130.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/04/2015 | 543.00 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM. IND. A. T. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS A PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2015 | 200.00 | 00005327299430 | ILZA GERLANE N. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DA FAMILIA: DISCUTINDO PROTEÇÃO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2015 | 200.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DA FAMILIA: DISCUTINDO PROTEÇÃO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2015 | 250.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM NO DIA 16/03/2015, PARA PESSOAS QUE FIZERAM O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2015 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCUINAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2015 | 503.40 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2015 | 780.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (CAMISETAS MANGA LONGA 100% POLIESTER PADRONIZADAS), DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2015 | 1308.60 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO E CARNE), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2015 | 800.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2015 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2015 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2015 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2015 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2015 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINARIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2015 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2015 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2015 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2015 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2015 | 1620.00 | 00005274442439 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FRONTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO (ONIBUS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2015 | 2538.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (UNIBUS), DE PLACAS: OGC-6529, OFB-6338,OEZ-8589, OFA-9969 E MNO-4589, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 47 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUETRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2015 | 164.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB- ELEIÇOES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIO ELEITORAL DA ENTIDADE (BIENIO 2015/2017, PROMOVIDO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAIBA, NO AUDITORIO DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA-IFPB, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2015 | 100.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB- ELEIÇOES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIO ELEITORAL DA ENTIDADE (BIENIO 2015/2017, PROMOVIDOPELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAIBA, NO AUDITORIO DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA-IFPB, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2015 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2015 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2015 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2015 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2015 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2015 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2015 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2015 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2015 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2015 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2015 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2015 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2015 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2015 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2015 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2015 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00006035550479 | JOSE ADEILDO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2015 | 950.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2015 | 3046.80 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL), PLANTIO DE MUDA IXORIA COM 0,15 M DE ALTURA, INCLUSIVE MANUTENÇAO POS-PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GRAMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00097924253491 | EDIMAR FRANCISCO MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2015 | 800.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2015 | 825.00 | 00076845630410 | REGINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 55 (CINQUENTA E CINCO HORAS) COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS NA ARAÇAO DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2015 | 825.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 55 (CINQUENTA E CINCO HORAS) COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS NA ARAÇAO DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2015 | 250.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO TACHO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO E SOLDA NO CARRO PIPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2015 | 700.00 | 00005490698446 | JOSE REGINALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARQUEAMENTO DE MOLAS DO CARRO PIPA DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2015 | 2100.00 | 00030370958810 | VALDEMIR ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO AO AGRICULTOR PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SUBSIDIADOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2015 | 2100.00 | 00065204883487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO AO AGRICULTOR PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SUBSIDIADOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2015 | 3800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇAO DO CONTROLE INTERNO BEM COMO CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS VISANDO A IMPLANTAÇAO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, IMPLANTAÇAO DO EMPENHO PREVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2015 | 180.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS) INSCRIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO,REALIZADOS NO PERIODO 07 E 08 DE ABRIL DE 2015 EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2015 | 355.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2015 | 750.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2015 | 460.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2015 | 500.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MOSAICO, PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CRAS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2015 | 200.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS HP1020 E HP1006, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2015 | 750.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL, COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DAMIANA SOARES DE LIMA, PORTADORA DO CPF: 053.587.154-60, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2015 | 1115.90 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA AUTOS A SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS TRATAR MF E CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2015 | 265.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS (CAVALOS) DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, PARA A CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO REALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2015 | 160.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2015 | 2300.00 | 00005604066494 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE VIDROS NA TESOURARIA DA PREFEITURA,RELATIVO AO MÈS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESP. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2015 | 530.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2015 | 623.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/04/2015 | 1350.00 | 00009235575478 | TAMIRES TENÓRIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DAS AULAS DE ZUMBA OFERECIDAS A COMUNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/04/2015 | 1095.00 | 12346103000197 | DIANA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (GENEROS ALIMENTICIOS),DESTINADAS AO PSF I E PSF II , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2015 | 1232.63 | 12346103000197 | DIANA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (PRODUTOS DE LIMPEZA), DESTINADAS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2015 | 1239.62 | 12346103000197 | DIANA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (PRODUTOS DE LIMPEZA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/04/2015 | 1316.63 | 12346103000197 | DIANA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (PRODUTOS DE LIMPEZA),DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/04/2015 | 3207.92 | 12346103000197 | DIANA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A PSF I E PSF II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/04/2015 | 2680.00 | 12346103000197 | DIANA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (GENEROS ALIMENTICIOS),DESTINADAS AO PSF I E PSF II , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/04/2015 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX REALIZADO NO PACIENTE DJALMA SIQUEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/04/2015 | 260.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SEM BIOPSIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES RODRIGUES, CPF:583.385.274-91 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/04/2015 | 544.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, DE MAMOGRAFIA,USG MAMÁRIA, USG DO ABDOME TOTAL FEMENINO,USG ENDOVAGINAL E RAIO X DO TÓRAX EM PA E PERFIL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA BERNABÉ FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2015 | 2295.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CINQUENTA E UM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SÔNIA MARIA SIQUEIRA ROCHA CPF:621.634.774-87, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2015 | 2820.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE 24.000 FORMULÁRIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2015 | 4975.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0000791 | 22/04/2015 | 1374.80 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSINTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2015 | 1338.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2015 | 328.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS CONCEDIDO A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2015 | 300.00 | 00006029687808 | INÁCIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA 1º EXPOFEIRA DA AGROVILA NO ASSENTAMENTO ZÉ MARCOLINO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2015 | 5539.40 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE ELETRICO), DESTINADO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/04/2015 | 164.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA CONCEDIDO A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/04/2015 | 164.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA CONCEDIDO PARA TRANSPORTAR A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/04/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL MAURICIO BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/04/2015 | 384.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US DOS PUNHOS E ANTEBRAÇOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA NILDA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/04/2015 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/04/2015 | 300.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/04/2015 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/04/2015 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/04/2015 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/04/2015 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/04/2015 | 300.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000812 | 27/04/2015 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000813 | 27/04/2015 | 500.00 | 19853882000166 | ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PALIO FARE DE PLACA OGE-6755 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/04/2015 | 6600.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVEIANM-ÓFICIO, TALÕES DE RECEITUÁRIOS USB,RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, FICHA DE BOLETIM DIÁRIO SIA/SUS E PLANFLETOS EM CAUCHÉ DESTINADOS AO PSF I,PSF II,CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/04/2015 | 164.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA CONCEDIDO AO CHEFE DE GABINETE JUNTAMENTE A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PACTO-SEDAM NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000811 | 27/04/2015 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/04/2015 | 400.00 | 00010932306497 | MURILO SÉRGIO CARDOZO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO TIME DE FUTEBOL LOCAL PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2015 | 400.00 | 00010932306497 | MURILO SÉRGIO CARDOZO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, MARCAÇAO E ORGANIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DO JOGO DA COPA CARIRI INTEGRAÇAO, REALIZADA NO ESTADIO O GONZAGAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/04/2015 | 300.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E INTERNAMENTO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO NO INSTITUTO MANASES NO ESTADO DO PIAUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/04/2015 | 164.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA CONCEDIDO A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PACTO-SEDAM NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/04/2015 | 750.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESTOCA DE ARVORES DE PEQUENO PORTE NA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2015 | 188.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES NO ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2015 | 970.00 | 00070808015400 | EDINALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PRATA-PB, 97 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2015 | 164.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA CONCEDIDO A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/04/2015 | 52.11 | 00007035957413 | ROSANGELA MARIA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS 02/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2015 | 50.66 | 00007035957413 | ROSANGELA MARIA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS 01/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONÔMICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2015 | 55.84 | 00005654061402 | LUCINEIDE DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS 02/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2015 | 60.26 | 00005654061402 | LUCINEIDE DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS 08/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2015 | 56.09 | 00005654061402 | LUCINEIDE DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS 09/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2015 | 51.91 | 00071376640406 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS 12/2014 E 02/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONÔMICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2015 | 29.40 | 00071376640406 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS 03/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONÔMICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2015 | 164.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA CONCEDIDO AO CHEFE DE GABINETE JUNTAMENTE A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2015 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-I, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GONÇALVES PRATA, 84, NESTA CIDADE DE PRATA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2015 | 6890.00 | 16918877000104 | NEILTON MONK LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO,NA CONFECÇÃO DE 53 PRÓTESE DENTÁRIA,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00099139081400 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA,ROUÇO E DESTOCA NO TERRENO ONDE IRÁ FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL NO SITIO PIO IX, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2015 | 600.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000835 | 29/04/2015 | 3024.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000836 | 29/04/2015 | 939.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000837 | 29/04/2015 | 4265.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000838 | 29/04/2015 | 3099.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO RETRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000839 | 29/04/2015 | 1702.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEWC HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000840 | 29/04/2015 | 1139.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000844 | 30/04/2015 | 707.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS RETRO,TRATORES NEW HOLLAND 01 E 02, CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-5452, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277 DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2015 | 3500.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2015 | 1264.00 | 00038286734068 | DIOCLECIO SIQUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NO SITIO MACACOS E SÍTIO PEREIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2015 | 1700.00 | 21707262000160 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2015 | 25356.17 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2015 | 4132.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2015 | 164.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA CONCEDIDO A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PACTO SEDAM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2015 | 2195.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2015 | 418.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇAO, ENCADERNAÇAO E XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000852 | 30/04/2015 | 350.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG150 TITAN ESD ANO 2012, PLACA PEM-8653, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000853 | 30/04/2015 | 480.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, SAO JOSE DO EGITO E NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2015 | 3940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2015 | 14761.66 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2015 | 16601.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2015 | 1516.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2015 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2015 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000864 | 30/04/2015 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2015 | 800.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000876 | 30/04/2015 | 1334.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OEU-5046 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000877 | 30/04/2015 | 2117.93 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9969 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000878 | 30/04/2015 | 2798.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000879 | 30/04/2015 | 141.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 3 (TRÊS) BOTIJOS P13 DE GÁS DE COSINHA, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000880 | 30/04/2015 | 915.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES,FILTROS E SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA, A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OFA-9996,OEU-5046,OFB-6338,OEZ-8589 E OGC-6529 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000881 | 30/04/2015 | 2972.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S 500), A SER UTILIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000882 | 30/04/2015 | 1713.12 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S 500), A SER UTILIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2015 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2015 | 6089.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2015 | 13380.97 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS (EJA) - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2015 | 3472.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2015 | 26605.31 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2015 | 788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2015 | 21825.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000846 | 30/04/2015 | 575.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE MOTOCICLETA PARA EFETUAR VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SUMÉ-PB ,MONTEIRO-PB, SAO JOSE DO EGITO - PE, E NO PROPRIO MUNICIPIO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2015 | 5807.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DENTÁRIO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NOS PSF I E II E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000857 | 30/04/2015 | 54.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E CAMARA PARA DUAS MOTOS DE PLACAS MMZ-5876 E MMZ- 5876,VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000858 | 30/04/2015 | 4912.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO GOL DE PLACAS PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000859 | 30/04/2015 | 648.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000860 | 30/04/2015 | 592.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000861 | 30/04/2015 | 3102.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000862 | 30/04/2015 | 329.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES GLP P13 PARA A COZINHA DO PSF I E PSF II,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000866 | 30/04/2015 | 2800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.6.1.01/2015/CPL, RELATIVIO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000869 | 30/04/2015 | 5013.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000870 | 30/04/2015 | 7744.93 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000871 | 30/04/2015 | 8608.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000872 | 30/04/2015 | 3592.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000873 | 30/04/2015 | 5232.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2015 | 2500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA DE ÉRNIA DO PACIENTE LUIZ FABRICIO LIMA ALVES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000875 | 30/04/2015 | 5711.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A ANALISES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2015 | 16776.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2015 | 17767.30 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2015 | 23119.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2015 | 2800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF I E II), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2015 | 7600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2015 | 10497.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2015 | 2028.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2015 | 1104.83 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2015 | 10618.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2015 | 1576.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS - CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2015 | 5516.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2015 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2015 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2015 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2015 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2015 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2015 | 300.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000845 | 30/04/2015 | 4215.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OGE-6855, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2015 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS), PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2015 | 5170.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2015 | 164.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA CONCEDIDO AO CHEFE DE GABINETE JUNTAMENTE A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PACTO SEDAM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2015 | 11113.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2015 | 6814.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000842 | 30/04/2015 | 968.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS PARA O INSTRUTORES DOS CURSOS DO PRONATEC NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000843 | 30/04/2015 | 648.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2015 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000883 | 30/04/2015 | 4963.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO PALIO DE PALACA NQB-0151, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000884 | 30/04/2015 | 1787.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), DO VEICULO FIAT DE PLACA MOR-4122, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000885 | 30/04/2015 | 188.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÃO GLP P13 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2015 | 1400.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2015 | 4728.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MONITORES DO PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2015 | 2400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2015 | 5920.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/05/2015 | 783.75 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/05/2015 | 777.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/05/2015 | 1055.75 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | REFORMA DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/05/2015 | 9824.18 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE NOVA COZINHA PARA O MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2015 | 1123.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2015 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/05/2015 | 1500.00 | 19281212000112 | PLANATEC - CONSULTORIA DE PROJETOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM APOIO E FORTALECIMENTO SOCIAL, AMBIENTAL E EXTENSAO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000941 | 06/05/2015 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/05/2015 | 4950.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/05/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000936 | 06/05/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/05/2015 | 600.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSCOM CONSERTOS DE PORTAS EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO - SERVIÇOS COM SOLDAS E CONSERTOS EM CARROS DE MAO QUE SAO UTILIZADOS DIARIAMENTE EM SETORES DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0000940 | 06/05/2015 | 1280.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/05/2015 | 750.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DAS ESCOLAS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/05/2015 | 402.60 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/05/2015 | 800.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/05/2015 | 1700.00 | 00004722055440 | AMARAL CLEDSON DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO NA RUA MANOEL RAMOS PELA EXECUÇAO DA PAVIMENTAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/05/2015 | 1121.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADA DO SITIO PEREIROS E PODE DE ARVORES DE PEQUENO PORTE QUE ESTAO ATRAPALHANDO A PASSAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CATUCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/05/2015 | 1180.00 | 00006035550479 | JOSE ADEILDO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA REDE DE ESGOTO DAS RUAS ISABEL ALEIXO E MANOEL RAMOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/05/2015 | 2160.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CANTEIROS EM CONCRETO PARA A IMPLANTAÇAO DO PROJETO PRATA VERDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/05/2015 | 1440.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE CERCAS EM ESTACA DE MADEIRAE ARAME FARPADO NA RUA MANOEL RAMOS, PELA EXECUÇAO DA PAVIMENTAÇÃO, REFERENTE AO CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/05/2015 | 300.00 | 00036500672852 | JOSICLEIDE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/05/2015 | 300.00 | 00069681872487 | JOSEFA MARIA DIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/05/2015 | 300.00 | 00030889570400 | CÍCERA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/05/2015 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCUINAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0000974 | 08/05/2015 | 22976.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ARVORES E RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO (ENTULHOS) E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/05/2015 | 400.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO A SELEÇAO DE FUTEBOL LOCAL, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA CARIRI INTEGRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/05/2015 | 540.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA EM LUZINALDO GONÇALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/05/2015 | 130.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR CLARA GISELE F DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/05/2015 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM SAMUEL JOSE DO MASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00002315528828 | JAILTON JUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BANNER DE LOGOMARCA PARA FACHADA DA SMS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/05/2015 | 3012.60 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 0,20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL), MANUTENÇAO POS-PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GRAMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000955 | 08/05/2015 | 2061.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/05/2015 | 840.00 | 00007344343401 | JOSE DJACIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO, PARA ARAÇAO DE TERRES DE PEQUENOS AGRICULTORES, RELATIVO AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/05/2015 | 840.00 | 00076845630410 | REGINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 56 H (CINQUENTA E SEIS HORAS) COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS NA ARAÇAO DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/05/2015 | 1400.00 | 00071911855468 | JOSE GILVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 14 KM DE ROÇO DA PB 250 AO SITIO COREIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/05/2015 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/05/2015 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2015 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/05/2015 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINARIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/05/2015 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/05/2015 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/05/2015 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/05/2015 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/05/2015 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/05/2015 | 2592.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (UNIBUS), DE PLACAS: OGC-6529, OFB-6338,OEZ-8589, OFA-9969 E MNO-4589, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 48 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUETRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/05/2015 | 540.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS (MOTO TAXI), PARA O SITIO GABRIEL EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000976 | 08/05/2015 | 7047.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2015 | 500.00 | 00000395832799 | WAGNER CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO SISTEMA DE ESGOTO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES MENEZES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2015 | 1281.60 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (BIFE E COSTELA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2015 | 133.63 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PARAFUSO DE LAMINA D4 E PORCAS SEXTAVADAS), DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2015 | 1300.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE ALUSIVAS A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2015 | 1014.60 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO, BIFE E COSTELA), DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000984 | 11/05/2015 | 2500.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA AS CIDADES DE RECIFE - PE, JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.2.01/2015-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2015 | 500.00 | 00028037375234 | LEINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO SEGUNDO JOGO DA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 09/05/2015 NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE PRATA - PB 'O GONZAGAO'. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/05/2015 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2015 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE US MORFOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE ALVES OLIVIERA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2015 | 800.00 | 02145222000128 | M DARCI COSTA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS NA RUA ANANIANO RAMOS GALVAO, PARA EXECUÇAO DE REFORMA DE CALÇAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/05/2015 | 1674.00 | 00005274442439 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO (ONIBUS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2015 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2015 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/05/2015 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/05/2015 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/05/2015 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/05/2015 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2015 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/05/2015 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2015 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/05/2015 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2015 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2015 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2015 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2015 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/05/2015 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2015 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/05/2015 | 250.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AOS CRIADORES DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE EXPOSIÇAO EM PETROLINA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001004 | 13/05/2015 | 679.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/05/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS NO SENHOR MANOEL FIEL DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/05/2015 | 250.00 | 00004077409454 | LUCINEIDE DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/05/2015 | 1050.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 140 H (CENTO E QUARENTA HORAS) DE CURSO DE CABELEIREIRO PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/05/2015 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/05/2015 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/05/2015 | 668.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ELEMENTO FILTRANTE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/05/2015 | 44409.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.727-4 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, INSTITUIDO PELA EC Nº 62/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/05/2015 | 600.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/05/2015 | 450.00 | 00073311057872 | JOSE ANTONINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/05/2015 | 500.00 | 00004189235407 | MARINALVA BATISTA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/05/2015 | 250.00 | 00004077409454 | LUCINEIDE DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/05/2015 | 375.00 | 00010050475452 | GERLANE DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/05/2015 | 375.00 | 00009000286700 | JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/05/2015 | 375.00 | 00004093701423 | MARIA APARECIDA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/05/2015 | 375.00 | 00036163740491 | MARIA LUCILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/05/2015 | 375.00 | 00000460113151 | ROSIMERE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/05/2015 | 375.00 | 00004593978424 | MARIA JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/05/2015 | 375.00 | 00004296872494 | MARIA DOS ANJOS LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/05/2015 | 375.00 | 00004510736495 | JOSELANY MARIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/05/2015 | 375.00 | 00003463643456 | ANA CRISTINA BEZERRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/05/2015 | 375.00 | 00005451171432 | SHEILA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/05/2015 | 375.00 | 00036162531449 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/05/2015 | 375.00 | 00003861978490 | GISELDA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/05/2015 | 2240.00 | 06173719000291 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MERCADORIAS (COLCHOES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL CICERO NUNES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/05/2015 | 2336.97 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONÇALVES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO), A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/05/2015 | 5332.01 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONÇALVES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO), A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/05/2015 | 4500.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSUMO), A SEREM UTILIADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/05/2015 | 375.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/05/2015 | 375.00 | 00003887505107 | STEPHANY ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/05/2015 | 375.00 | 00010050920448 | DAMIANA LINDAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS (DISPENÇA DE LICENÇA - PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE RUAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2015 | 2200.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE PLANILHAS E ANALISE DE DOCUMENTAÇAO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2015 | 2400.00 | 00008487471439 | MARIA DENISE DINIZ HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA ORGANIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SELO UNICEF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001039 | 20/05/2015 | 500.00 | 19853882000166 | ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OGE-6755 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/05/2015 | 28.35 | 00086238272449 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE ABRIL/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONÔMICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/05/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO E SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONÔMICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2015 | 1178.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/05/2015 | 18000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001053 | 22/05/2015 | 3944.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSUMO), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/05/2015 | 970.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/05/2015 | 400.00 | 00006174412431 | GILCIMAR DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCETIVO FINANCEIRO A SELEÇAO DE FUTEBOL LOCAL, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA CARIRI INTEGRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/05/2015 | 400.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCETIVO FINANCEIRO A SELEÇAO DE FUTEBOL LOCAL, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA CARIRI INTEGRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/05/2015 | 4516.07 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001044 | 22/05/2015 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001049 | 22/05/2015 | 3811.20 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/05/2015 | 1950.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO,EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,DURANTE O PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/05/2015 | 1878.88 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA NOS TRECHOS DE JOÃO PESSOA À BRASÍLIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ANTÔNIO NOBREGA JUNIOR,NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001043 | 22/05/2015 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/05/2015 | 235.29 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO 3ª (TERCEIRO) CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/05/2015 | 1500.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPES 2014 (VIA SIOPS) DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/05/2015 | 500.00 | 00028037375234 | LEINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 3º (TERCEIRO) JOGO DA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO, REALIZADO NO DIA 24/05/2015 NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE PRATA - PB 'O GONZAGAO'. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/05/2015 | 1000.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ALUGUEL DE SOM PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/05/2015 | 1500.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE 2014 (VIA SIOPE) DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/05/2015 | 1500.00 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DO DESVIO DA ESTRADA PARA ACESSO DOS MORADORES DO SÍTIO VARZEA NOVA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL RAMOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/05/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001064 | 26/05/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/05/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/05/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/05/2015 | 150.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA NA FORMA DE PATROCÍNIO PARA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DE JEGUE NA CIDADE DO CONGO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/05/2015 | 869.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/05/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/05/2015 | 528.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2015 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA VALERIA CRISTINA SIQUEIRA LEAL, PORTADORA DO CPF: 101.800.844-61. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2015 | 4970.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAMES E CONSULTAS, ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2015 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2015 | 660.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DOMICILIAR DE PESSOA CARENTE, DA CIDADE DE CAMUCIM DE SAO FELEX/PE A CIDADE DE PRATA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001070 | 27/05/2015 | 12504.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE PARA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO - UNDIME SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2015 | 800.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TERRAPLENAGEM PARA MELHORAR O ACESSO PARA A COMUNIDADE VARZEA NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/05/2015 | 450.00 | 00009171624473 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E COLOCAÇÃO DE DENTES NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2015 | 450.00 | 00009171624473 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E COLOCAÇÃO DE LAMINAS NO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001079 | 28/05/2015 | 1655.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001080 | 28/05/2015 | 982.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEWC HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001081 | 28/05/2015 | 1490.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO RETRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001082 | 28/05/2015 | 1818.74 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001083 | 28/05/2015 | 2309.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001084 | 28/05/2015 | 2691.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001088 | 28/05/2015 | 812.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS RETRO,TRATORES NEW HOLLAND 01 E 02, CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-5452, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277 DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2015 | 1281.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS, DA DIRF ENTEGUE EM FORA DO PRAZO CONFORME PROCESSO Nº10425.200174/2014-47, DA DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001089 | 28/05/2015 | 2218.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9969 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001090 | 28/05/2015 | 1211.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OEU-5046 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001092 | 28/05/2015 | 1656.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S 500), A SER UTILIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001093 | 28/05/2015 | 2536.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S 500), A SER UTILIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001095 | 28/05/2015 | 2693.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001096 | 28/05/2015 | 4200.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S 500), A SER UTILIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001098 | 28/05/2015 | 79.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLUA PETROBRAS 20L, A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6529 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001102 | 28/05/2015 | 141.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÃO GLP P13 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001091 | 28/05/2015 | 4130.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO PALIO DE PALACA NQB-0151, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001094 | 28/05/2015 | 141.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÃO GLP P13 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,(SCFV) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001085 | 28/05/2015 | 775.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLRO DIESEL B S500), UTILIZADO PELO VEICULO AMAROK, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001086 | 28/05/2015 | 4110.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OGE-6855, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001097 | 28/05/2015 | 3880.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001099 | 28/05/2015 | 4164.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO GOL DE PLACAS PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001100 | 28/05/2015 | 318.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001101 | 28/05/2015 | 235.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 5 (CINCO) BOTIJOS P13 DE GÁS DE COSINHA, A SEREM UTILIZADOS NOS PSFs 01 E 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2015 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001104 | 28/05/2015 | 354.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2015 | 300.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2015 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2015 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2015 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001109 | 28/05/2015 | 1006.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A ANALISES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/05/2015 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2015 | 300.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2015 | 3000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: PROCESSAMENTO AMBULATORIAL E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CAPS, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2015 | 10846.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2015 | 10901.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2015 | 1217.93 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2015 | 18502.89 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2015 | 30800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF I E II), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2015 | 7600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2015 | 10222.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2015 | 2028.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2015 | 10140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2015 | 8793.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2015 | 1576.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS - CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2015 | 4176.38 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2015 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS), PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2015 | 5476.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2015 | 164.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2015 | 11543.04 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2015 | 7476.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001122 | 29/05/2015 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2015 | 5516.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2015 | 3688.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2015 | 2902.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MONITORES DO PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2015 | 3000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2015 | 1400.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2015 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2015 | 800.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2015 | 788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2015 | 23552.28 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2015 | 9327.69 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2015 | 13970.87 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS (EJA) - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2015 | 1670.62 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2015 | 1278.63 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME SECCIONAL PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001160 | 29/05/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001163 | 29/05/2015 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2015 | 2185.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2015 | 415.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇAO, ENCADERNAÇAO E XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2015 | 4728.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2015 | 15609.51 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2015 | 20582.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2015 | 164.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS CONCEDIDO A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001161 | 29/05/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2015 | 4188.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2015 | 21131.24 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2015 | 330.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO, PARA ARAÇAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, RELATIVO AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2015 | 1700.00 | 21707262000160 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001164 | 30/05/2015 | 2800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.6.1.01/2015/CPL, RELATIVIO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2015 | 1134.00 | 47960950078074 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES TURBO SILENCIOSO VT-41 E 02 (DOIS) SMART SAMSUNG POCKET 2 DUAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF I E II), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001166 | 31/05/2015 | 475.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE MOTOCICLETA PARA EFETUAR VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME/PB,SAO JOSE DO EGITO - PE, OURO VELHO/PB E NO PROPRIO MUNICIPIO, DESTINADAS A ADENTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001167 | 31/05/2015 | 350.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG150 TITAN ESO ANO 2012, PLACA PEM-8653, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001168 | 31/05/2015 | 580.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, OURO VELHO/PB, SAO JOSE DO EGITO/PE E NO PROPRIO MUNICIPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2015 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2015 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCUINAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0001171 | 02/06/2015 | 26000.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS, ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/06/2015 | 215.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/06/2015 | 1017.90 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/06/2015 | 1986.40 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/06/2015 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/06/2015 | 940.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES RURAIS SITIO DO MEIO E SITIO DOS MACACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/06/2015 | 400.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS, NA COMUNIDADE RURAL SITIO DOS MELOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/06/2015 | 660.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRNADI F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS NA MONTAGEM DE PORTAS E INSTALAÇÕES DE CONECÇÕES DO CAPS, MARIA DO CARMO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/06/2015 | 500.00 | 00002315528828 | JAILTON JUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CAPS MARIA DO CARMO BEZERRA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/06/2015 | 328.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/06/2015 | 500.00 | 00006865359445 | DIOGO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A SELEÇÃO DE FUTEBOL LOCAL, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/06/2015 | 4000.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS, POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL, A SER REALIZADA NO SR. LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA, CIDADAO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE PRATA - PB, QUEOCORRERÁ NO HOSPITAL JOAO XXIII, NO DIA08 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/06/2015 | 1910.00 | 74485806000153 | KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA-L ALIANXA TRAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS SRAS. MARIA JOSELMA E ROSANGELA MARIA DA SILVA, FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO HOTEL COSTA DO SAUIPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/06/2015 | 1896.00 | 00038286734068 | DIOCLECIO SIQUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NOS SITIOS LAGINHA E SÍTIO CAXIGO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/06/2015 | 6000.00 | 00048513571415 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO, CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/06/2015 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCO PASSO REALIZADA NO SENHOR JOSE IRENO DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/06/2015 | 328.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001187 | 08/06/2015 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/06/2015 | 656.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DOS DIAS 09 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001189 | 09/06/2015 | 2569.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2015 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2015 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINARIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2015 | 2754.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (UNIBUS), DE PLACAS: OGC-6529, OFB-6338,OEZ-8589, OFA-9969 E MNO-4589, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 51 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2015 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2015 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2015 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2015 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2015 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2015 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2015 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2015 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2015 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2015 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2015 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2015 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2015 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2015 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2015 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2015 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2015 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2015 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2015 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2015 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2015 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2015 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2015 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2015 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2015 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2015 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2015 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNICO AGRICOLA, OFERECIDO PELO COLEGIO AGRICUOLA VITAL DE NEGREIROS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2015 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2015 | 500.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFERÊNCIA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2015 | 1300.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS, JINGLES E DIVULGAÇÃO DO ARRAIAL 2015, DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2015 | 1128.36 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREASNOS TRECHOS RECIFE-SALVADOR/SALVADOR-RCIFE, PELA CIA AEREA TAM, NAS DATAS, RESPECTIVAMENTE, 16 E 19 DE JUNHO DE 2015, EM FAVOR DAS SENHORAS MARIAJOSELMA SOUSA E ROSANGELA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2015 | 1354.50 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO ALTERNATIVO), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2015 | 800.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2015 | 420.00 | 00050941135420 | ROSALINA ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2015 | 450.00 | 00002726822410 | MARIA EDIVÂNIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NAS MESAS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2015 | 3221.60 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 0,20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL), MANUTENÇAO POS-PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GRAMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2015 | 2100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIARIAS DE CAMINHÃO SUGADOR, REALIZADO NA CENTRAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2015 | 700.00 | 00071911855468 | JOSE GILVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 KM DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA PRATA AO SÍTIO BOA SORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2015 | 1608.90 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA COMEMORAÇÃOES DE FESTEJOS JUNINOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2015 | 3800.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONTULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, IMPLANTAÇÃO DOEMPENHO PREVIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2015 | 788.00 | 00004689183457 | CICERA HONORIO DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR DE FÉRIAS MARIA DA TRINDADE SOBRAL DE SOUSA NO PSF I BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2015 | 788.00 | 00010916043479 | WANDERSON MICAEL LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR DE FÉRIAS JEAN CARLOS SOBRAL DE SOUSA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2015 | 450.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO INFLEUENZA E HPV,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2015 | 788.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR DE FERIAS JOSE ADEMIR DA SILVA PRATA, NO PSF I, BOAVENTURA PRICILA DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2015 | 2400.00 | 00087349540400 | JOSÉ FÁBIO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CULINARIA PARA JOVENS E ADULTOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM DURAÇÃO DE 8 DIAS, SALENTANDO QUE O CURSISTA FORNECEU A MATERIA PRIMA PARA EXECUÇÃO DO CURSO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2015 | 375.00 | 00007035954406 | ANA CLÉZIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2015 | 280.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA REEITA FEDERAL E INSS, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2015 | 1800.00 | 00003527595422 | EMERSON LEITE PALITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA COMO PROFISSIONAL HABILITADO PARA IMPLANTAÇÃO DA DANÇA ZUMBA COMO ATIVIDADE FISICA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2015 | 60.00 | 00005698499500 | INACIO ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/06/2015 | 1500.00 | 19281212000112 | PLANATEC - CONSULTORIA DE PROJETOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM APOIO E FORTALECIMENTO SOCIAL, AMBIENTAL E EXTENSAO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/06/2015 | 1520.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (BIFE), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/06/2015 | 352.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE DE BOI), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/06/2015 | 1240.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. (FOGOS SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/06/2015 | 400.00 | 00010997264411 | REGINALDO EMANUEL OLIVEIRA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A SELEÇÃO DE FUTEBOL LOCAL, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/06/2015 | 857.44 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (BIFE E COSTELA), DESTINADOS AOS PSF'S I E II E CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001252 | 15/06/2015 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/06/2015 | 480.00 | 00028037375234 | LEINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGO DA SEMIFINAL DA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO, REALIZADO NO DIA 14/06/2015 NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE PRATA - PB 'O GONZAGAO'. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001251 | 15/06/2015 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001253 | 15/06/2015 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/06/2015 | 1190.00 | 00046204130463 | SEVERINO BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 238 (DUZENTOS E TRINTA E OITO) MUDAS DE JAMBO, PARA ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/06/2015 | 890.00 | 00003225612480 | JEAN MARCELO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/06/2015 | 17762.76 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO Nº 25122000115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/06/2015 | 130.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE ODILON NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/06/2015 | 290.00 | 00070808198491 | LUIS JUNIOR CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE LUIZ JUNIOR CLEMENTE BARBOSA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/06/2015 | 290.00 | 00005040448422 | LEONARDA ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/06/2015 | 2500.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA NAS ESCOLAS, NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, (CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLECENTES) NA SEMANA DE COMBATE AO ABUSO INFANTIL E SEMANA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA O IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/06/2015 | 200.00 | 00047887931487 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/06/2015 | 550.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE,REALIZADO NA PACIENTE VALDENICE BEZERRA DE ARAÚJO,PORTADORA DO CPF: 058.800.004-58. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/06/2015 | 1384.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESMENBRAMENTO DO IMÓVEL LOTEAMENTO PONPILIO TAVARES DE FARIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/06/2015 | 1550.00 | 00079733719404 | PAULO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEICULOS (UNIBUS), DE PLACAS: OFA-9960 E OEU-5046 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/06/2015 | 2218.57 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/06/2015 | 13515.46 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS (EJA) - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/06/2015 | 4140.82 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/06/2015 | 5145.59 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/06/2015 | 788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/06/2015 | 23552.28 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/06/2015 | 1250.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ENTRADA QUE LIGA PRATA AO SÍTIO GABRIEL COM 12 KM E 50M RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/06/2015 | 19956.93 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/06/2015 | 4438.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/06/2015 | 236.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (20 (VINTE) PASTAS AZ FRAMA E 5 (CINCO) RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 C/500 CHAMEX), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/06/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/06/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/06/2015 | 14856.51 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/06/2015 | 21881.23 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/06/2015 | 340.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 10M3,A SEREM UTILIZADOS NOS PFS I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/06/2015 | 12546.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/06/2015 | 12489.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/06/2015 | 6817.36 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/06/2015 | 17448.14 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/06/2015 | 30800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF I E II), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/06/2015 | 7600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/06/2015 | 11185.24 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/06/2015 | 2028.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/06/2015 | 10140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/06/2015 | 8793.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/06/2015 | 1576.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/06/2015 | 4728.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/06/2015 | 4728.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/06/2015 | 3688.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/06/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MONITORES DO PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/06/2015 | 3000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/06/2015 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS), PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/06/2015 | 5476.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/06/2015 | 11543.04 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/06/2015 | 6976.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/06/2015 | 430.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A SELEÇÃO DE FUTEBOL FEMENINO LOCAL, QUE ESTA PARTICIPANDO DO TORNEIO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/06/2015 | 500.00 | 00011639336435 | FELIPE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA DUPLA FERNANDO E FELIPE NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA COMUNIDADE DO SITIO DO MELO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/06/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA EM HELENO FERREIRA DE SOUSA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/06/2015 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE US DO OMBRO DIREITO REALIZADA EM TEREZINA FERREIRA DIAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/06/2015 | 4950.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001304 | 22/06/2015 | 1000.00 | 19853882000166 | ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, A SER UTLIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/06/2015 | 2000.00 | 14523078000103 | ZEMARK GONÇALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE PRATA/PB, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/06/2015 | 1185.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/06/2015 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/06/2015 | 400.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/06/2015 | 400.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001314 | 25/06/2015 | 510.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS RETRO,TRATORES NEW HOLLAND 01 E 02, CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-5452, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277 DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001319 | 25/06/2015 | 2130.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001320 | 25/06/2015 | 2572.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001321 | 25/06/2015 | 2035.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001322 | 25/06/2015 | 2435.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001323 | 25/06/2015 | 1423.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEWC HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001324 | 25/06/2015 | 2374.33 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEWC HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001325 | 25/06/2015 | 2745.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO RETRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/06/2015 | 5006.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) ADESIVOS EM PVC COM APLICAÇÃO, 30(TRINTA) BANNERES EM PVC COM ACABAMENTO , 100 (CEM) BLOCOS ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E 2.550 UNIDADES PAPEL TIMBRADO OFICIO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001316 | 25/06/2015 | 79.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO ÓLEO LUBRIFICANTE, A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001318 | 25/06/2015 | 988.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA SEREM ULTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001334 | 25/06/2015 | 2078.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S500), A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001335 | 25/06/2015 | 1395.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001337 | 25/06/2015 | 141.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJÃO GLP P13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001338 | 25/06/2015 | 2688.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001339 | 25/06/2015 | 2370.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL S500), A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001340 | 25/06/2015 | 2493.92 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500), A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-8589,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001342 | 25/06/2015 | 2076.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MERCADORIA (PNEUS 750/16 SIMPLES), A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-6529, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/06/2015 | 2740.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) FOLDERS EM COUCHE 90 GR E 3.000 (TRES MIL) PANFLETOS EM COUCHE 115 GR, A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/06/2015 | 8925.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIARIOS DE CLASSE, 800 (OITOCENTOS) ENVRLOPES TIMBRADOS, 2.000 (DOIS MIL) ENVELOPES TIPO SACO E 30 (TRINTA) BANNERS EM PVC COM ACABAMNTO, A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/06/2015 | 1000.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/06/2015 | 1875.00 | 00091055903453 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA JUNINA DO CAPS DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001315 | 25/06/2015 | 2341.10 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO PELO VEICULO AMAROK,DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001317 | 25/06/2015 | 3051.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OGE-6855, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001312 | 25/06/2015 | 3043.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO PALIO DE PALACA NQB-0151, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001313 | 25/06/2015 | 47.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO GLP P13 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,(SCFV) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001332 | 25/06/2015 | 1540.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NAS REUNIOES SOBRE O LANÇAMENTO DO SELO DO UNICEF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001333 | 25/06/2015 | 1100.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA FORMAÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001311 | 25/06/2015 | 710.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001326 | 25/06/2015 | 852.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS GOL DE PLACAS PGS-0574, AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823 E MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001327 | 25/06/2015 | 3518.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), A SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO GOL DE PLACAS PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001328 | 25/06/2015 | 3217.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001329 | 25/06/2015 | 510.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001330 | 25/06/2015 | 459.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001331 | 25/06/2015 | 188.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COSINHA, DESTINADOS AO HOSTPITAL MUNICIPAL CICERO NUNES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/06/2015 | 4580.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 (TRES MIL) CARTAS RESPOSTAS/REFERENCIA COM SERRILHA, 2.000 (DUAS MIL) CONVITE DA GESTANTE (CARTOOINA) OFICIO COLORIDO, 1.000 (MIL) PASTAS EM TRIPLEX COMCANGURU E 80 (OITENTA) BLOCOS RECEITUARIOS UBS , A SEREM UTILIZADOS NO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/06/2015 | 325.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE ANA ISABEL DE SOUZA ARAUJO, PORTADORA DO CPF: 071.061.474-86, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/06/2015 | 15387.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS BASICOS), DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/06/2015 | 14117.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001346 | 26/06/2015 | 3853.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MERCADORIA (PNEUS,CAMARA DE AR), A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/06/2015 | 1018.40 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/06/2015 | 3800.00 | 08963266000141 | MIDIAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO E CALIBRAGEM DE EIXO HIDRAÚLICO DA PÁ CARREGADEIRA ENCHEDEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2015 | 520.00 | 00004650900441 | JOAO PAULO MARTINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, 13(TREZE) DIÁRIAS À 40,00(QUARENTA REAIS), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00008983161469 | SEVERINO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE CURRAIS PARA CAPRINOS NESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2015 | 260.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ISABEL ALEIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2015 | 750.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMER. DE PROD. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA PROVELIZAÇÃO NOS JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2015 | 1900.00 | 00002636364455 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO EM POÇOS ARTESIANO NAS COMUNIDADES DE SITIO LAGINHA, SITIO MACACOS, SITIO FRADE E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001352 | 30/06/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2015 | 3800.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONTULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001367 | 30/06/2015 | 350.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG150 TITAN ESO ANO 2012, PLACA PEM-8653, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2015 | 545.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE MOTOCICLETA PARA EFETUAR VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SUMÉ-PB ,MONTEIRO-PB, SAO JOSE DO EGITO - PE, TEXEIRA-PB E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2015 | 2180.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2015 | 420.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇAO, ENCADERNAÇAO E XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2015 | 90.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTRERIO DO TRABALHO PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2015 | 164.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS CONCEDIDO A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2015 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2015 | 800.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2015 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001381 | 30/06/2015 | 1680.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA,RELATIVO A 21(VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001387 | 30/06/2015 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2015 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2015 | 300.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2015 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2015 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2015 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2015 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2015 | 300.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2015 | 4515.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 (TRINTA E CINCO) PROTESE DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2015 | 345.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE MOTOCICLETA PARA EFETUAR VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB,OURO VELHO-PB, E NO PROPRIO MUNICIPIO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2015 | 6619.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 85(OITENTA E CINCO)BLOCOS- RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL,106(CENTO E SEIS)BLOCOS RECEITUARIOS UBS,4.200(QUARTO MIL E DUZENTOS)UN FICHAS DE BOLETIM DIÁRIO SIA/SUS, 4300UN(QUATRO MIL E TREZENTOS) PANFLETOS EM COUCHE E 10.500UN(DEZ MIL E QUINHENTAS)FICHAS DE AVEIANM, A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2015 | 3000.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA O CONSUMO NA INAUGURAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001386 | 30/06/2015 | 2800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.6.1.01/2015/CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2015 | 4950.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001384 | 30/06/2015 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2015 | 1400.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2015 | 500.00 | 00011639336435 | FELIPE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA DUPLA FERNANDO E FELIPE NA INAGURAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA VICENTE NERI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2015 | 210.00 | 00011338883488 | JOSE IAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO FORRO PE DE SERRA, NO EVENTO JUNIN0 REALIZADO NO CAPS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2015 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2015 | 600.00 | 00001636484417 | ISABELE MONIQUE GONÇALVES SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA DE TECIDO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2015 | 250.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PRAA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELAIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2015 | 800.00 | 21707262000160 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00007478509410 | DANILO DE LIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NO MERCADO PEBLICO MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2015 | 600.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PORTAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/07/2015 | 67.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MENGUEIRA, CONEXAO E CAPA PRENSADA PARA MAGUEIRA. A RESEM UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/07/2015 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/07/2015 | 3500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GENTE BOA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/07/2015 | 380.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 10M3,A SEREM UTILIZADOS NOS PFS I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001402 | 02/07/2015 | 3924.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001407 | 03/07/2015 | 7147.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/07/2015 | 250.00 | 14401506000117 | J A & M MORAES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA FETAL REALIZADA NA PACIENTE TEREZA RAQUEL MENDES CPF 051.596.554-50, RELATIVO AO MES DE JULHODDE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001404 | 03/07/2015 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/07/2015 | 1417.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO ALTERNATIVO) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELAIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/07/2015 | 600.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 ECONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA DER IMPRESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/07/2015 | 900.00 | 22275487000158 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECULPERAÇÃO DO TELECENTRO DO SITIO BALANÇO E MANUTENÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/07/2015 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001413 | 06/07/2015 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001414 | 06/07/2015 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/07/2015 | 4950.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001412 | 06/07/2015 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/07/2015 | 200.00 | 00004194252411 | MARIA ROSIMERE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA TRATAMENTO FORA DO DOMILICIA, RELATIVO AO AMES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFERENCISTA DA 3ª (TERCEIRA) CONFERENCIA MUCICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/07/2015 | 500.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA DORSAL-LOMBO SACRAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOCARMO SIQUEIRA DA COSTA,PORTADORA DO CPF: 427.606.824-04, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/07/2015 | 1250.00 | 00064520811449 | RUY FORMIGA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA MUSICAL NA SOLENIDADE DE INAGURAÇÃO DO CAPS, AMARA DO CARMO BEZERRA, REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/07/2015 | 2550.73 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0001420 | 07/07/2015 | 28227.50 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS, ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001416 | 07/07/2015 | 2071.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEWC HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/07/2015 | 984.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESMENBRAMENTO DO IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO "SITIO FRADE", NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/07/2015 | 350.00 | 07943304000131 | DIAGNOVET-CENTRO ANALISE E DIAG.VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE CAEV (ARTRITE ENCEFALITE VIRAL CAPRINA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/07/2015 | 706.80 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,(MERENDA) RELAIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/07/2015 | 1330.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO E CONTROLE DE PANICO PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1008718--74-13, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA E O MINISTERIO DOS ESPORTES PARA QUADRA POLIESOPRTIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2015 | 2538.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (UNIBUS), DE PLACAS: OGC-6529, OFB-6338,OEZ-8589, OFA-9969 E MNO-4589, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 47 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2015 | 730.00 | 00008182357489 | MARIA VALDERISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO ARRAIA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001430 | 10/07/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2015 | 560.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BARRACOS E ESTRUTURA FISICA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2015 | 5728.05 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2015 | 164.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA FAZER COMPRAS MATERIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2015 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2015 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2015 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2015 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2015 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2015 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINARIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2015 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2015 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2015 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2015 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2015 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2015 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2015 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2015 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2015 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2015 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2015 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2015 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2015 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2015 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2015 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2015 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/07/2015 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE TÉCNICO AGRICOLA, OFERECIDO PELO COLEGIO AGRICUOLA VITAL DE NEGREIROS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/07/2015 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2015 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2015 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2015 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2015 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2015 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2015 | 800.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2015 | 3555.60 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 0,20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL), MANUTENÇAO POS-PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GRAMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2015 | 250.00 | 09307596000141 | APACO-ASSOCIAÇÃO PBA. CRIADORES CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA COBRANÇA DE TAXAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2015 | 2631.00 | 10385857000120 | METALBRASIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS EM TORNO DE EIXO E ROLAMENTOS EM MATERIAL TRATADO PARA SER ULTILIZADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL) PATRULHA MECANIZADA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001429 | 10/07/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2015 | 5000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2015 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCUINAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2015 | 200.00 | 00006186500403 | GENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE SITIO PARAISO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2015 | 250.00 | 00010050437445 | JANAINA TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELAIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2015 | 250.00 | 00007908049486 | MARIA JOSE DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELAIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2015 | 250.00 | 00010702417416 | DJAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELAIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001431 | 10/07/2015 | 2000.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA AS CIDADES DO RECIFE - PE, JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.2.01/2015-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2015 | 100.00 | 00030921600453 | EDILMA GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO PACIENTE QUE NECESSITOU DE INTERNAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2015 | 2750.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2015 | 164.00 | 00020551002468 | ANTÔNIA LAURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR DE SAUDE MENTAL NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2015 | 60.00 | 00005958103490 | JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA AO SERVIDOR DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE REGULAMENTAÇÃO, COMPETENCIA, FLOXO E ROTINAS DO TFD E LANÇAMENTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ-CEO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2015 | 4000.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2015 | 4000.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF I E PSF II), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2015 | 1613.45 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CLINICA DE FISIOTERAPIA MARIA INACIA SILVA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001481 | 14/07/2015 | 886.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001482 | 14/07/2015 | 3278.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001483 | 14/07/2015 | 3924.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASENS-CONS.NAC.DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO XXXI(TRIGESSIMO PRIMEIRO) CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015 QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/07/2015 | 310.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHOES MEDINDO 2X1,20M A SER ULTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/07/2015 | 2400.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS PARA REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/07/2015 | 950.00 | 09307596000141 | APACO-ASSOCIAÇÃO PBA. CRIADORES CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISAS E ANÁLISES DE CADASTROS DE GENEALOGIAS ANIMAIS DAS ESPECIES CAPRINAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001488 | 15/07/2015 | 2675.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001490 | 15/07/2015 | 1970.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO 2(DOIS) PNEUS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/07/2015 | 630.00 | 00009537241408 | JESSICA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DOCINHOS , DESTINADO AS MULHERES QUE RECEBEM O BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM DURAÇÃO DE 1(UM) MÊS, QUE A PARTIR DO DIA 20 DE JULHO FINALIZANDO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/07/2015 | 1069.16 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (BIFE E COSTELA), DESTINADOS AOS PSF'S I E II E CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/07/2015 | 1300.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CERIMONIAL DE INALGURAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICOSSOCIAL(CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00003527595422 | EMERSON LEITE PALITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA COMO PROFISSIONAL HABILITADO PARA IMPLANTAÇÃO DA DANÇA ZUMBA COMO ATIVIDADE FISICA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/07/2015 | 2150.00 | 08963266000141 | MIDIAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO E CALIBRAGEM DE EIXO HIDRAÚLICO DA RETRO ESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/07/2015 | 2130.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE CERCA EM MADEIRA, PARA DELIMITAR O ESPAÇO ENTRE O TERRENO QUE SERVIRÁ PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL DOS OUTROS TERRENOS DA ÁREA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001497 | 17/07/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/07/2015 | 320.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ALANTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA O SINCAPS(SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO),REALIZADO NOS DIA 15 A 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/07/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/07/2015 | 4654.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ)UN DIÁRIOS DE CLASSE, 20(VINTE)UN BANNERS EM PVC COM ACABAMENTO M2,20(VINTE)UN ADESIVOS EM PVC PARA APLICAÇÃO M2,1000(MIL)UN ENVELOPE TIPO SACO E 2800(DOIS MIL E OITOCENTOS)UN PANFLETOS EM COUCHE 90 GRS 1/2, A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE TIA MOCINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/07/2015 | 1050.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 35 HORAS AULA PARA MINISTRA O CURSO DE ESTÉTICA PARA GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/07/2015 | 4825.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) CARTAZES EM COUCHÉ 115 GRS, 1000(MIL)CARTAZES EM COUCHÉ 115 GPS FORM A4 E 1500(MIL E QUINHETOS) ENVELOPES TRIBADOS TAM 21X31CM, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/07/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/07/2015 | 6083.70 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO),PSF I E PSF II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/07/2015 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: JOSÉ HÉLIO FELIX DOS SANTOS ( INTERNAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/07/2015 | 150.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS DE UM HD EXTERNO MARCA SAMSUNG 1TB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/07/2015 | 360.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM REPARO NA PLACA DE UMA CPU, UMA LIMPEZA E RECARGA DE TONERS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/07/2015 | 2459.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/07/2015 | 4000.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/07/2015 | 100.00 | 00030921600453 | EDILMA GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO PACIENTE QUE NECESSITOU DE INTERNAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/07/2015 | 1277.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/07/2015 | 83.77 | 09303736000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE TAXAS DO PROCESSO N. 4.261.500.252.102 DA SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/07/2015 | 1332.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS, DA DIRF ENTEGUE EM FORA DO PRAZO CONFORME PROCESSO Nº10425.500583/2015-21, DA DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/07/2015 | 30.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTRERIO DO TRABALHO PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/07/2015 | 410.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS,AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAGESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/07/2015 | 100.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A ADVOGADA QUANDO EM VIAGEM PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA COM FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES A RESPEITO DE PRECATÓRIOS RELATIVOS AO MUNICIPIO DE PRATA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/07/2015 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/07/2015 | 400.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/07/2015 | 400.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/07/2015 | 450.00 | 00002726822410 | MARIA EDIVÂNIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NAS MESAS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/07/2015 | 400.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA DE DERMATÓLOGICA REALIZADO NO PACIENTE GENECY ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001522 | 22/07/2015 | 100.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE GENECY ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/07/2015 | 1360.00 | 00006035550479 | JOSE ADEILDO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA NA REDE DE ESGOTOS DA RUA SEVERINA GOMES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/07/2015 | 830.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/07/2015 | 1380.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS E EM 4(QUATRO)COMANDOS, NA COMUNIDADE RURAL SITIO DO PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/07/2015 | 2711.14 | 00378257000181 | FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO N°201303716/2013 PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/07/2015 | 1540.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001527 | 25/07/2015 | 1508.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/07/2015 | 624.90 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE RECARGAS NOS CARTUCHOS HP COMPLETO, TONER COMPLETO HP CE285,TONER BROTHER TN 750 E MANUTENÇÃO EM IMPRESORRA SANSUNG 2165 E KINGSTON, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/07/2015 | 330.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVESAL E CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/07/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001534 | 28/07/2015 | 2441.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEWC HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001535 | 28/07/2015 | 3350.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO RETRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001536 | 28/07/2015 | 2005.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001538 | 28/07/2015 | 2347.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001540 | 28/07/2015 | 179.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GRAXAA MARFEX MP2 DE 10KG A SER UTILIZADA PELO VEICULO RETRO, DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/07/2015 | 625.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA M1120 EM ROLO DE PRESSAO E REVISASO COMPLETA E RECARGA DE DE TONER E CARTUCHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001543 | 28/07/2015 | 793.18 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO 2(DOIS) PNEUS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001544 | 28/07/2015 | 778.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001545 | 28/07/2015 | 1335.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MERCADORIA (PNEUS,CAMARA DE AR), A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001546 | 28/07/2015 | 956.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MERCADORIA (PNEUS 750/16 SIMPLES), A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-6529, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001547 | 28/07/2015 | 933.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS - OFA-9969, OEU-5046, OFB-6338 E OGC-6529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001548 | 28/07/2015 | 141.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/07/2015 | 300.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/07/2015 | 555.00 | 00005843202488 | JOSE AILTON LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE BARRACOS E ESTRUTURAS FISICAS PARA SOM NA INAUGURAÇÃO DO CAPS, AMARA DO CARMO BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001549 | 28/07/2015 | 533.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS MMZ-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001550 | 28/07/2015 | 578.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001551 | 28/07/2015 | 4842.38 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001552 | 28/07/2015 | 6565.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO GOL DE PLACAS PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001553 | 28/07/2015 | 124.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS OEZ-8823,GOL DE PLACA PSG-0574,MOTOS MMS-6242,MMS-5876 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001554 | 28/07/2015 | 1056.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PNEUS A SER ULTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001555 | 28/07/2015 | 282.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES GLP P13 PARA A COZINHA DO PSF I E PSF II,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001541 | 28/07/2015 | 1632.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO PALIO DE PALACA NQB-0151, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001542 | 28/07/2015 | 141.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJÃO GLP P13 A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001537 | 28/07/2015 | 1943.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO PELO VEICULO AMAROK,DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001539 | 28/07/2015 | 3906.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OGE-6855, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/07/2015 | 200.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/07/2015 | 200.00 | 00076310671472 | NIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001557 | 29/07/2015 | 562.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001558 | 29/07/2015 | 5430.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001559 | 29/07/2015 | 3136.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2015 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2015 | 840.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001572 | 30/07/2015 | 1840.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA,RELATIVO A 23(VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001575 | 30/07/2015 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2015 | 788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2015 | 23141.64 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2015 | 5924.82 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2015 | 18277.55 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS (EJA) - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2015 | 4029.98 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2015 | 461.02 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2015 | 19892.68 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2015 | 4446.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2015 | 2170.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2015 | 418.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇAO, ENCADERNAÇAO E XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2015 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA)DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2015 | 5000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2015 | 15084.15 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2015 | 22652.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001574 | 30/07/2015 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2015 | 6304.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2015 | 3688.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MONITORES DO PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2015 | 3000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2015 | 82.00 | 00003726186425 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1/2(MEIA)DIARIA, DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2015 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS), PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2015 | 5476.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2015 | 13061.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2015 | 6976.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2015 | 350.00 | 00011338883488 | JOSE IAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SAFONEIRO PARA A CAMPANHA O PASSEIO COM OS USUARIOS DO CAPS NA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DA PIFEIRA ZABÉ DA LOCA, LOCALIZADO EM SANTA CATARINA ZONA RUARAL DE MONTEIRO-PB, REERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE CINTOLOGRÁFIA ÓSSEA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001573 | 30/07/2015 | 2800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.6.1.01/2015/CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2015 | 12546.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2015 | 12789.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2015 | 5213.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2015 | 15803.67 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2015 | 7520.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2015 | 30800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF I E II), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2015 | 13002.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2015 | 2028.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2015 | 9463.97 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2015 | 8783.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2015 | 1576.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2015 | 4202.64 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001613 | 31/07/2015 | 430.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE MOTOCICLETA PARA EFETUAR VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SUMÉ-PB, MONTEIRO-PB E NO PROPRIO MUNICIPIO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/07/2015 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/07/2015 | 300.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2015 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2015 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2015 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2015 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2015 | 300.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2015 | 1300.00 | 00004701991481 | LUZIMÁRIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA, LOCALIZADO NA SEDE DA FAZENDA PIO IX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRATA/PB, CONFORME CONTRATO Nº004/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITARIA FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2015 | 450.00 | 00010554073404 | IVONALDO PINHEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROJETO DE HORTA FAMILIAR DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001611 | 31/07/2015 | 350.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG150 TITAN ESD ANO 2011, PLACA OET-2205, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001612 | 31/07/2015 | 510.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, OURO VELHO/PB, SAO JOSE DO EGITO/PE E NO PROPRIO MUNICIPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001610 | 31/07/2015 | 1419.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/08/2015 | 2800.00 | 09543892000141 | JOÃO ALVES PINHEIRO (JAP - COMÉRCIO DE FOTOGRAFIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO 100X150 DE FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO, COM CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS PARA AUXILIAREM PESQUISAS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001624 | 03/08/2015 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001625 | 03/08/2015 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001626 | 03/08/2015 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/08/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE CINTOLOGRÁFIA ÓSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSE GONÇALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001627 | 03/08/2015 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/08/2015 | 280.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO, A SEREM UTILIZADOS NOS PSFS I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001631 | 04/08/2015 | 2455.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA AS CIDADES DO RECIFE - PE, JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E MONTEIRO/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.2.01/2015-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/08/2015 | 1989.13 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA JOAO PESSOA, NAS DATAS, RESPECTIVAMENTE, 04 E 06 DE AGOSTO DE 2015 E DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA EM APARTAMENTO INDIVIDUAL, EM FAVOR DO SENHOR ANTONIO COSTA NOBREGA JUNIOR, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PRATA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/08/2015 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/08/2015 | 1627.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO ALTERNATIVO) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELAIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/08/2015 | 1174.35 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/08/2015 | 4615.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 8.000(OITO MIL) REQUERIMENTO DE EXAMES SADT 1/2 OFICIOS, 8.000(OITO MIL) FICHAS DIVERSAS DO E-SUS, 500 (QUINHENTAS) FICHAS DE VISITAS 1/2 OFICIO E 240(DUZENTOS E QUARENTA) BLOCOS RECEITUARIOS UBS 1/2 OFICIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/08/2015 | 1701.15 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/08/2015 | 2658.84 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/08/2015 | 1050.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS, EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,DURANTEO PERIODO DE 04 A 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/08/2015 | 1950.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO,EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0001644 | 07/08/2015 | 28049.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS, ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/08/2015 | 1320.00 | 00010350554498 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO, BUFE COM ORNAMENTAÇÃO, MALHAS, ARRANJOS FLORAIS, PARA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOA MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/08/2015 | 2020.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (BODE E FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/08/2015 | 400.00 | 00003262398470 | ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA( PNAIC), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/08/2015 | 100.00 | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/08/2015 | 170.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A SELEÇÃO DE FUTEBOL FEMENINO LOCAL, QUE ESTA PARTICIPANDO DO TORNEIO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/08/2015 | 1000.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS TRABALHADAS PARA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE MELHORAMENTO GENETICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/08/2015 | 1000.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TELHAS ECONOFLEX E PREGOS ASA T.TELHEIRO PARA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE MELHORAMENTO GENETICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0001648 | 08/08/2015 | 3157.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 0,20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL), MANUTENÇAO POS-PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GRAMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2015 | 800.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2015 | 40.50 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE 18 ( DEZOITO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2015 | 600.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA IMPRESSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001656 | 10/08/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/08/2015 | 3800.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/08/2015 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001649 | 10/08/2015 | 2538.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (UNIBUS), DE PLACAS: OGC-6529, OFB-6338,OEZ-8589, OFA-9969 E MNO-4589, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 47 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001657 | 10/08/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/08/2015 | 788.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/08/2015 | 1350.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇOES DE BANNER E CONVITES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/08/2015 | 2250.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2015 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCUINAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2015 | 300.00 | 00003416081498 | INÁCIO IRANIR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEVERINA GOMES CONSERVA REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2015 | 72.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BIG LEVE E PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA A III CAVALGADA DA UNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2015 | 134.40 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS 120 LITROS ISOPALST A III CAVALGADA DA UNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/08/2015 | 400.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PET WA PLASTICO 500ML PARA III CAVALGADA DA UNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2015 | 525.00 | 00075391040400 | JOSE VINICIO CLEMENTE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO EXAMES ENTRE OUTROS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/08/2015 | 2200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, TOALHAS, ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, REFLETORES E MALHAS PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001660 | 10/08/2015 | 5626.86 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2015 | 182.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE CORE BIOPSIA MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GONÇALVES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/08/2015 | 1840.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/08/2015 | 2750.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/08/2015 | 25653.96 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SONIA MARIA CLEMENTE NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 2.3.01/2014, LICITAÇÃO Nº 003/2014, RELATIVO AO BOLITIM DE MEDIÇÃO Nº002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2015 | 3500.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PSF I E II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2015 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE JOSE LUCIANO GONÇALVEZ DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2015 | 650.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE JOSE LUCIANO GONÇALVEZ DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2015 | 250.00 | 00008144962451 | EVALDO RODRIGUÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA-BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2015 | 460.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGENS DE TONERS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/08/2015 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/08/2015 | 534.00 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES)FURADEIRA REVERSIVEL 220V 500W GOODYEAR E 5 (CINCO) FURADEIRAS IMPACTO 3/8 FFI-07 600W MONDIAL PARA SORTEIO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/08/2015 | 1200.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES E CRECHE TIA MOCINHA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/08/2015 | 730.00 | 00008182357489 | MARIA VALDERISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO PARA A REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/08/2015 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE ADEJA JOSE DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 673.893.414-91, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/08/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE CINTOLOGRÁFIA ÓSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSE CLAUDIO SIQUEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/08/2015 | 300.00 | 00010053278402 | CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/08/2015 | 525.00 | 00002791078460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COM OFICINAS DE SALGADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/08/2015 | 750.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/08/2015 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/08/2015 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/08/2015 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/08/2015 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/08/2015 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/08/2015 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/08/2015 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/08/2015 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/08/2015 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/08/2015 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/08/2015 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/08/2015 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/08/2015 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/08/2015 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/08/2015 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/08/2015 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/08/2015 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/08/2015 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/08/2015 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/08/2015 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/08/2015 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/08/2015 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/08/2015 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/08/2015 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/08/2015 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINARIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/08/2015 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/08/2015 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/08/2015 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/08/2015 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/08/2015 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/08/2015 | 160.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/08/2015 | 100.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE SITIO BALANÇO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/08/2015 | 2300.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA PROVA DE SELEÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/08/2015 | 800.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS, POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTUDOS URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA LAURA DE SOUZA BEZERRA, CIDADÃ RESIDENTE NO MUNICIPIO DE PRATA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/08/2015 | 1100.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/08/2015 | 450.00 | 00010045572488 | EVADIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO ESPAÇO ONDE SERA CONSTRUIDO P PARQUE DE EXPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/08/2015 | 319.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, VISTORIOA E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE UM CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACAS QFA0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/08/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO DE PLACAS OFA-9969 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/08/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO DE PLACAS OGA-8440 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/08/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO DE PLACAS OGC-6529 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/08/2015 | 403.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO ONIBUS IVECO/CITYCLASS DE PLACAS OEU-5046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ8589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB6338 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001734 | 18/08/2015 | 1971.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001735 | 18/08/2015 | 207.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001736 | 18/08/2015 | 2405.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL S500), A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001737 | 18/08/2015 | 2100.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL S500), A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001738 | 18/08/2015 | 4757.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/08/2015 | 1148.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 300082013 | 0001733 | 18/08/2015 | 1000.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/08/2015 | 300.00 | 00011338883488 | JOSE IAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO TIME DE FUTEBOL JUVENIL DA ESCOLA E.E.F.M. FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA DO MUNICIPIO DE PRATA-PB PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001740 | 19/08/2015 | 1000.00 | 19853882000166 | ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, A SER UTLIZADA NO VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001739 | 19/08/2015 | 1000.00 | 19853882000166 | ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, A SER UTLIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/08/2015 | 600.01 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES CLEMENTE CPF 992.344.594-15, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/08/2015 | 600.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE SOUSA BARROS CPF 478.879.314-87, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/08/2015 | 2838.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/08/2015 | 2088.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTER ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001745 | 21/08/2015 | 475.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/08/2015 | 998.40 | 00049920480487 | SONIA MARIA NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 8 (OITO) CONJUNTOS PARA BALIZAS DA BANDA MARCIAL COMPOSTO DE MACACÃO BRANCO EM MALHA SCUBA COM BORDADO EM GRIPPI AZUL E SAIA EM TULE BORDADO AZUL ROYAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/08/2015 | 850.00 | 00008518405408 | GIVANALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/08/2015 | 2035.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, MONTAGEM DE SOM E ALUGUEL DE SOM NOS DIAS 22 E 23 PARA REALIZAÇÃO DO 2º SANTIFIK, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001748 | 25/08/2015 | 5900.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001766 | 26/08/2015 | 595.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001767 | 26/08/2015 | 554.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001768 | 26/08/2015 | 5188.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001769 | 26/08/2015 | 5439.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO NO VEICULO VEICULO GOL DE PLACA PSG-0574 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001770 | 26/08/2015 | 220.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS MOTO CG 125 2.75-18 AZONIC LEVORIN E 90/90-18 AZONIC LEVORIN PARA MOTO DE PLACA MMZ-5876,VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001771 | 26/08/2015 | 128.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS GOL DE PLACAS PGS-0574, AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823 E MOTOS DE PLACAS MMS-6242, MMZ-5876 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001772 | 26/08/2015 | 188.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP P13 PARA A COZINHA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001758 | 26/08/2015 | 4173.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO PALIO DE PALACA NQB-0151, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001759 | 26/08/2015 | 248.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJÃO GLP P13 E 1 VASILHAME DE 13KG IMBILIZADO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,(SCFV) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/08/2015 | 1974.60 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/08/2015 | 1665.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001755 | 26/08/2015 | 2246.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO PELO VEICULO AMAROK,DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001756 | 26/08/2015 | 2864.68 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OGE-6855, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001757 | 26/08/2015 | 1405.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATERIA MOURA 48FD E 4 (QUATRO) PNEUS 175/70/R14 KUNHO KH25 SOLUS 84T PARA VEÍCULO SIENA DE PLACA OGE-6855, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001751 | 26/08/2015 | 980.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEWC HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001752 | 26/08/2015 | 3076.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001753 | 26/08/2015 | 2578.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001754 | 26/08/2015 | 2405.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001760 | 26/08/2015 | 162.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO: ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001761 | 26/08/2015 | 3760.93 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001762 | 26/08/2015 | 3774.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001763 | 26/08/2015 | 3343.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S500), A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001764 | 26/08/2015 | 199.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 (UMA) FLUA PETROBRAS 20L E 2 (DUAS) CAMARA 415/16 PITP DE FERRO A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6529 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001765 | 26/08/2015 | 188.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO GLP P13 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0001777 | 27/08/2015 | 2016.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DOS COLETES, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001775 | 27/08/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/08/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/08/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/08/2015 | 15300.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/08/2015 | 1214.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001811 | 28/08/2015 | 5000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001815 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200142013 | 0001819 | 28/08/2015 | 2185.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/08/2015 | 415.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇAO, ENCADERNAÇAO E XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/08/2015 | 2473.95 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/08/2015 | 4446.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/08/2015 | 7948.42 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/08/2015 | 17194.46 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS (EJA) - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/08/2015 | 12418.98 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/08/2015 | 25203.63 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/08/2015 | 788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/08/2015 | 7702.84 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/08/2015 | 2103.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( MATERIAIS DE CONSUMO), A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/08/2015 | 759.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( MATERIAIS DE CONSUMO), A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/08/2015 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/08/2015 | 840.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/08/2015 | 18000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS), PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/08/2015 | 5476.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/08/2015 | 12728.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/08/2015 | 1200.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/08/2015 | 6976.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/08/2015 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001778 | 28/08/2015 | 466.40 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/08/2015 | 4728.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/08/2015 | 3688.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/08/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MONITORES DO PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/08/2015 | 3000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/08/2015 | 788.00 | 00064520811449 | RUY FORMIGA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISPONIBILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCELOS, COM OFICINA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/08/2015 | 14129.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/08/2015 | 12760.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/08/2015 | 16276.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/08/2015 | 29305.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/08/2015 | 7600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/08/2015 | 30800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF I E II), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/08/2015 | 10252.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/08/2015 | 2028.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/08/2015 | 9663.97 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/08/2015 | 8783.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/08/2015 | 1576.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/08/2015 | 3940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001824 | 30/08/2015 | 355.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME/PB E NO PROPRIO MUNICIPIO, DESTINADAS A ADENTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2015 | 310.00 | 00002120393427 | ESENILTON SOARES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO (UNIBUS), DE PLACAS: OFA-9969 , DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001822 | 30/08/2015 | 350.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG150 TITAN ESD ANO 2012, PLACA PEM-8653, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001823 | 30/08/2015 | 505.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, OURO VELHO/PB, SAO JOSE DO EGITO/PE E NO PROPRIO MUNICIPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2015 | 290.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PARAFUSOS, ARRUELAS E CORRENTES), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001826 | 31/08/2015 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2015 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2015 | 545.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS ESPORTIVOS (REDE DE FUTSAL, BOLAS DE FUTSAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001828 | 31/08/2015 | 2800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.6.1.01/2015/CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2015 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2015 | 300.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2015 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2015 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2015 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2015 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2015 | 300.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2015 | 1300.00 | 00004701991481 | LUZIMÁRIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA, LOCALIZADO NA SEDE DA FAZENDA PIO IX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRATA/PB, CONFORME CONTRATO Nº004/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2015 | 1062.50 | 03013781000147 | TREVENTOS - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2015 | 598.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MASCARAS, LAMINAS, CABOS, MALETAS,SERINGAS, TOUCAS, ALMOTOLIA, LUVAS, ALCOOL GEL ) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001827 | 31/08/2015 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2015 | 128.11 | 00071376640406 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DOS MESES 05/2015 E 06/2015, FATURA DE ENERGIA DO MES 07/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONÔMICA,RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2015 | 1617.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELAIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2015 | 456.61 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PIQUET MATESA BRANCO), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2015 | 777.62 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE ELETRICO), DESTINADO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001853 | 02/09/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/09/2015 | 3720.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO OFICIO E 1.400 UNIDADES DE PAS TRIPLEX COM CANGURU, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/09/2015 | 200.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GARRAFAS PET DESTINADAS A COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/09/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/09/2015 | 4547.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE ENVELOPES TIMBRADOS 21 X 31, 1.000 UNIDADES DE ENVELOPES TIMBRADOS TIPO SACO, 1.000 UNIDADES DE PANFLETOS EM COUCHE 21 X 31, E 25 UNIDADES DE BANNERS EM PVC COM APLICAÇÃO M2, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001854 | 02/09/2015 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001855 | 02/09/2015 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/09/2015 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCUINAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/09/2015 | 3400.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) CARTAZES EM COUCHE 44 X 66 CM E 1.000 (MIL) CARTAZES EM COUCHE A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/09/2015 | 3410.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 FICHAS DE AVEIANM OFICIO, 2.000 FOLDERS EM COUCHE 15X21, 5.000 FICHAS DE AVEIANM OFICIO E 5.000 PRONTUARIOS DE PACIENTE ANMNESE OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/09/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001856 | 02/09/2015 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001858 | 03/09/2015 | 784.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001859 | 03/09/2015 | 1098.25 | 19853882000166 | ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, A SER UTLIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/09/2015 | 250.00 | 00010216972493 | LIDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001862 | 03/09/2015 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/09/2015 | 2300.00 | 00009789889496 | WANDSON MURILO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA COMOMORADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/09/2015 | 957.85 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001865 | 04/09/2015 | 1881.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (BODE E FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/09/2015 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001866 | 04/09/2015 | 1146.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001867 | 04/09/2015 | 625.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/09/2015 | 1304.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001868 | 04/09/2015 | 818.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (BIFE E COSTELA), DESTINADOS AOS PSF'S I E II E CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001869 | 04/09/2015 | 1223.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO E BODE), DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0001872 | 08/09/2015 | 28293.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDIOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇOES), VARRIÇAO, CAPINA E PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/09/2015 | 2650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS, PLACAS OGA-8440, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/09/2015 | 685.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS, PLACAS OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/09/2015 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/09/2015 | 500.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONIL D.F 4, 0X3, O LOCOMOTIVA DESTINADA A PREFEITURA DE PRATA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/09/2015 | 340.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS TROFEIS ENTREQUES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001877 | 09/09/2015 | 1430.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINAS PESADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/09/2015 | 788.00 | 00010838263445 | OLGA MARIA DO MONTE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SENSO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/09/2015 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/09/2015 | 950.00 | 00009702628415 | JOSÉ EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ABOIADORES DURANTE O PERCURSO DA 3ª (TERCEIRA) CAVALGADA DA UNIAO, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/09/2015 | 788.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/09/2015 | 650.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/09/2015 | 3852.90 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/09/2015 | 1600.00 | 12004027000131 | JOBERVAL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ATAUDE COM VARAO, DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001878 | 09/09/2015 | 1715.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001879 | 09/09/2015 | 9030.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/09/2015 | 5550.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS, POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UROFLUXOMETRIA 20, URODINAMICA 3, ELETROCOAGULAÇÃO DE LESOES, GENITAIS VERRUGA, BIOPSIA GENITAL REALIZADO NO PACIENTE , CIDADAO RESIDENTE NOMUNICIPIO DE PRATA - PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/09/2015 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS PUNHAO DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE GRINAURA SOARES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001884 | 09/09/2015 | 5900.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/09/2015 | 4156.73 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PSF I E II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001890 | 09/09/2015 | 830.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2015 | 300.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GRINAURA SOARES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2015 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2015 | 525.00 | 00075391040400 | JOSE VINICIO CLEMENTE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) PASSAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO EXAMES ENTRE OUTROS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001908 | 10/09/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2015 | 2750.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/09/2015 | 1840.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/09/2015 | 500.00 | 00002791078460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COM OFICINAS DE DOCINHOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2015 | 2300.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRABALHO EXECUTADO PARA A REALIZAÇAO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRATA - PB, QUE TROUXE COMO TEMA "CONSOLIDAR O SUAS RUMA A 2026", REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/09/2015 | 300.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001896 | 10/09/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2015 | 1348.00 | 21755010000107 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001906 | 10/09/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2015 | 3259.60 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 0,20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL), MANUTENÇAO POS-PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GRAMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2015 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2015 | 450.00 | 00002726822410 | MARIA EDIVÂNIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NAS MESAS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2015 | 400.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2015 | 1600.00 | 00008756351488 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2015 | 800.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2015 | 450.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NAS MESAS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001897 | 10/09/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2015 | 1900.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇAO DE DUAS CISTERNAS DE ENXURRADA E UM RECIPIENTE PARA REUSO DE AGUA, DA ESCOLA DO CAMPO, NA LAGINHA - ZONA RURAL - E FEITURA DE CERCA AO REDOR DAS CISTERNAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2015 | 990.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO, ORGANIZAÇAO, APOIO E ESTRUTURA FISICA, NO DIA ALUSIVO AO 7 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001907 | 10/09/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001911 | 10/09/2015 | 2538.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 47 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/09/2015 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/09/2015 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/09/2015 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/09/2015 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/09/2015 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/09/2015 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/09/2015 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/09/2015 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/09/2015 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/09/2015 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/09/2015 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/09/2015 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/09/2015 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/09/2015 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/09/2015 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/09/2015 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/09/2015 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/09/2015 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/09/2015 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/09/2015 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/09/2015 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/09/2015 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/09/2015 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/09/2015 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/09/2015 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/09/2015 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/09/2015 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINARIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/09/2015 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/09/2015 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/09/2015 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/09/2015 | 1400.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/09/2015 | 1250.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/09/2015 | 1080.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CILINDROS DE OXIGENIO, A SEREM UTILIZADOS NOS PSFS I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/09/2015 | 70.00 | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO(PNAIC) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/09/2015 | 330.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS NA RECUPERAÇÃO DO PORTOES, GRADES E CADEIRAS NA CRECHE TIA MOCINHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/09/2015 | 114.80 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇAO DA PARAIBA - FEEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/09/2015 | 10846.46 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100 000 HABITANTES, CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/09/2015 | 400.00 | 09307596000141 | APACO-ASSOCIAÇÃO PBA. CRIADORES CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 04 (QUATRO) BAIAS - 48ª EXPOSIÇAO PARAIBANA DE ANIMAIS PARAIBA AGRONEGOCIOS 2015, DESTINADAS A PRODUTORES DO MUNICIPIO DE PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001955 | 15/09/2015 | 473.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSUMO), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/09/2015 | 750.00 | 00002373933446 | LUCIANO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO NA REDE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/09/2015 | 14652.36 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SONIA MARIA CLEMENTE NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 2.3.01/2014, LICITAÇÃO Nº 003/2014, RELATIVO AO BOLITIM DE MEDIÇÃO Nº003. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/09/2015 | 1529.66 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF I E II, CAPS, CLINICA FISIOTERAPIA, CEO E SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/09/2015 | 114.80 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇAO DA PARAIBA - FEEPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001960 | 18/09/2015 | 3114.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6529 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/09/2015 | 557.00 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BALDES DE TINTA LATEX 18L, DOAÇAO PARA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/09/2015 | 1500.00 | 02145222000128 | M DARCI COSTA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO TOPOGRAFICA E PLANIALTIMETRIA DO LOTEAMENTO POMPILIO TAVARES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/09/2015 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/09/2015 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/09/2015 | 360.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/09/2015 | 400.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/09/2015 | 360.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/09/2015 | 650.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE DANÇA MINISTRADA PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/09/2015 | 250.00 | 00069706166491 | ANTONIO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA-BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/09/2015 | 250.00 | 00003741774499 | ELIENE DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA-BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/09/2015 | 250.00 | 00009298467451 | MARIA VANEILSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA-BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/09/2015 | 800.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS NAS COMUNIDADES, MACACOS, LAGINHA, E CABEÇA DO BOI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/09/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, URETROCISTOGRAFIA, REALIZADA EM SALOMAO BATISTA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/09/2015 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO EM OLEGARIO FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/09/2015 | 3420.31 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO NO VEICULO VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001977 | 23/09/2015 | 8643.00 | 16918877000104 | NEILTON MONK LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO,NA CONFECÇÃO DE 67 PRÓTESE DENTÁRIA,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/09/2015 | 1000.00 | 00006461600442 | ELIANO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E DESENTUPIMENTO DE CANOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/09/2015 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/09/2015 | 893.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/09/2015 | 139.05 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE 03 (TRES) ATAS FEITAS POR ESSE CARTORIO, PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001992 | 26/09/2015 | 1828.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001993 | 26/09/2015 | 1785.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001994 | 26/09/2015 | 2424.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL S500), A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001995 | 26/09/2015 | 2477.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL S500), A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001996 | 26/09/2015 | 1984.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S500), A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001997 | 26/09/2015 | 204.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) FLUAS PETROBRAS 20L E 01 (UM) RADILUB DE 500ML E 02 (DOIS) FUIDOS PARA FREIO, A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6529 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001998 | 26/09/2015 | 371.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001981 | 26/09/2015 | 1246.11 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEWC HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001982 | 26/09/2015 | 617.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEWC HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001983 | 26/09/2015 | 2030.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001984 | 26/09/2015 | 1400.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500) DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277 DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001985 | 26/09/2015 | 2581.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001986 | 26/09/2015 | 2786.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001987 | 26/09/2015 | 1989.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001999 | 26/09/2015 | 231.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001988 | 26/09/2015 | 2761.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO PELO VEICULO AMAROK,DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001989 | 26/09/2015 | 1711.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OGE-6855, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001990 | 26/09/2015 | 835.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NQB-0151, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/09/2015 | 148.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO SISTEMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002000 | 27/09/2015 | 266.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002001 | 27/09/2015 | 3595.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002002 | 27/09/2015 | 4144.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO GOL DE PLACAS PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002003 | 27/09/2015 | 493.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS GOL DE PLACAS PGS-0574, AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823 E MOTOS DE PLACAS MMS-6242, MMZ-5876 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002004 | 27/09/2015 | 310.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COSINHA, DESTINADOS AO HOSTPITAL MUNICIPAL CICERO NUNES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/09/2015 | 210.00 | 00003262398470 | ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA( PNAIC), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/09/2015 | 27093.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/09/2015 | 2513.20 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA PRODUÇAO DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002007 | 29/09/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/09/2015 | 1095.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE INFORAMTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/09/2015 | 2169.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (UM COMPUTADOR), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/09/2015 | 210.00 | 00005327299430 | ILZA GERLANE N. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇAO EM ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2015 | 5516.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2015 | 2766.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MONITORES DO PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2015 | 2250.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2015 | 800.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA COM PSICOLOGO NA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002070 | 30/09/2015 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2015 | 13500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS), PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2015 | 4107.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2015 | 9230.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2015 | 850.00 | 00008581815413 | SEVERINO DELMIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS COM MATERIAL RECICLADO PARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2015 | 5232.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002014 | 30/09/2015 | 405.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SAO JOSE DO EGITO-PE, OURO VELHO/PB E NO PROPRIO MUNICIPIO, DESTINADAS A ADENTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2015 | 1014.00 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2015 | 9259.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2015 | 5948.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2015 | 19039.90 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2015 | 23730.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2015 | 6600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2015 | 23100.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF I E II), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2015 | 13978.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2015 | 760.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2015 | 10140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2015 | 6784.25 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2015 | 591.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2015 | 3913.74 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2015 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2015 | 300.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2015 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2015 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2015 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2015 | 300.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2015 | 788.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR (RODOLFO MEDEIROS) LICENCIADO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2015 | 2800.00 | 00009059707486 | MAIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA (ROBERTA BEZERRA BARBOSA) QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2015 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SAETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2015 | 2798.65 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF I E PSF II), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00004701991481 | LUZIMÁRIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA, LOCALIZADO NA SEDE DA FAZENDA PIO IX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRATA/PB, CONFORME CONTRATO Nº004/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002071 | 30/09/2015 | 2800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.6.1.01/2015/CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002012 | 30/09/2015 | 545.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, SAO JOSE DO EGITO/PE E NO PROPRIO MUNICIPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002013 | 30/09/2015 | 350.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG150 TITAN ESD ANO 2012, PLACA PEM-8653, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002015 | 30/09/2015 | 5000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2015 | 15418.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2015 | 16576.75 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002063 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2015 | 2180.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2015 | 20190.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2015 | 3352.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2015 | 7672.24 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2015 | 17385.30 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS (EJA) - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2015 | 2681.70 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2015 | 2456.35 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2015 | 591.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2015 | 18147.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2015 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2015 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2015 | 840.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002069 | 30/09/2015 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002072 | 01/10/2015 | 915.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSUMO), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002073 | 01/10/2015 | 208.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002074 | 01/10/2015 | 3166.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002075 | 01/10/2015 | 3259.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002076 | 01/10/2015 | 3585.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002078 | 01/10/2015 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002077 | 01/10/2015 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002079 | 02/10/2015 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002080 | 02/10/2015 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/10/2015 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/10/2015 | 2037.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELAIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002086 | 05/10/2015 | 432.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS PARA CONSELHEIROS TUTELARES, COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇO NO PLEITO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/10/2015 | 220.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA NASAL FLEXIVEL, EM PACIENTE CARENTE (CLINAURIA SOARES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002084 | 05/10/2015 | 3163.41 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002085 | 05/10/2015 | 3863.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002089 | 06/10/2015 | 5900.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002087 | 06/10/2015 | 4874.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002088 | 06/10/2015 | 572.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/10/2015 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 07/10/2015, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO TP 08/2015 REPUCLICAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 07/10/2015, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO TP 08/2015 REPUCLICAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0002090 | 07/10/2015 | 28310.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDIOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇOES), VARRIÇAO, CAPINA E PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/10/2015 | 2179.90 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/10/2015 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBA DE OLEO FIAT 2.0 10188 SCHADEK, DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACAS MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/10/2015 | 720.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CILINDROS DE OXIGENIO, A SEREM UTILIZADOS NOS PSFS I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/10/2015 | 1218.80 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/10/2015 | 5550.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS, POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UROFLUXOMETRIA 20, URODINAMICA 3, ELETROCOAGULAÇÃO DE LESOES, GENITAIS VERRUGA, BIOPSIA GENITAL REALIZADO NOS PACIENTES, CIDADAOS RESIDENTESNO MUNICIPIO DE PRATA - PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/10/2015 | 366.59 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 30/09/2015, RELATIVO A EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO TP.2.6.01/2015. CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/10/2015 | 30.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTRERIO DO TRABALHO PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/10/2015 | 942.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/10/2015 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE TRATARA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002107 | 09/10/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002108 | 09/10/2015 | 2538.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 47 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002110 | 09/10/2015 | 1600.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA,RELATIVO A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/10/2015 | 1230.00 | 00005274442439 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO (ONIBUS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002105 | 09/10/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/10/2015 | 800.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/10/2015 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/10/2015 | 450.00 | 00002726822410 | MARIA EDIVÂNIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NAS MESAS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/10/2015 | 400.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/10/2015 | 450.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NAS MESAS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/10/2015 | 400.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/10/2015 | 1400.00 | 00071911855468 | JOSE GILVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 14 KM DE ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CABEÇA DO BOI, ACAUA E SAO PAULO DOS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/10/2015 | 680.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DA CASA DE MEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/10/2015 | 3100.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 0,20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL), MANUTENÇAO POS-PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GRAMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002106 | 09/10/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/10/2015 | 300.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/10/2015 | 615.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 41 BORDADOS, SENDO 23 LENÇOIS E 18 TOALHAS PARA OS PSF'S I E II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/10/2015 | 500.00 | 00074515004468 | ALEXANDRE SANTA CRUZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇAO DE PLANTA BAIXA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/10/2015 | 1840.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/10/2015 | 2750.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/10/2015 | 788.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/10/2015 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCUINAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/10/2015 | 2185.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ALUGUEL DE SOM PARA OS DIAS DE QUERERCE DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NOS DIAS 01 A 11 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/10/2015 | 1700.00 | 00032923872053 | RANGEL RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA OBRA NOVA, POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/10/2015 | 1250.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/10/2015 | 1400.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/10/2015 | 1250.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇOES DE MIDIAS E CARTAZES PARA DIVULGAÇAO DA 4ª EXPOPRATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/10/2015 | 800.00 | 21707262000160 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO DESSALINIZADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002125 | 13/10/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/10/2015 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/10/2015 | 366.59 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 13/10/2015, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS 009/2015 PAVIMENTAÇAO EM MICRO-REVESTIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 13/10/2015, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS 009/2015 PAVIMENTAÇAO EM MICRO-REVESTIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002126 | 13/10/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002130 | 13/10/2015 | 543.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMAÇO E LANCHES PARA A EQUIPE TECNICA QUE REALIZOU O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00006461600442 | ELIANO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E AJUSTES DE ALVENARIA NO PREDIO DA CRECHE TIA MOCINHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/10/2015 | 1199.88 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEIXES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/10/2015 | 820.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA FESTEJOS DO DIA DA CRIANÇA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | CONSTRUÇÃO / AMPLI / RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/10/2015 | 6851.36 | 19854126000151 | SERVICONST SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMAS EM SALAS DE AULA E CORREDOR NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE MENEZES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/10/2015 | 600.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL E COLUNA DORSAL COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE GRINAURIA SOARES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/10/2015 | 1100.00 | 70132337000138 | CLINICA S. CAMILO DIAG.E CIRURG.DO APAR.DIGESTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 15/10/2015, RELATIVO REPUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO - IMPLANTAÇAO E RECUPERAÇAO DO PAISAGISMO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/10/2015 | 1820.67 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (MATERIAL ELETRICO), DESTINADO ILUMINAÇÃO DA EXPOR PRATA 2015, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002144 | 16/10/2015 | 4212.43 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/10/2015 | 1250.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ESTRUTURA DE SOM, ILUMINAÇAO E ANIMAÇAO MUSICAL COM BANDA FORROZOU, EM COMEMORAÇAO DO DIA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/10/2015 | 1763.63 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PSF I E II, CAPS, CLINICA FISIOTERAPIA, CEO E SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/10/2015 | 288.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLOCON 135, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/10/2015 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/10/2015 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/10/2015 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/10/2015 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINARIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/10/2015 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/10/2015 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/10/2015 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/10/2015 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/10/2015 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/10/2015 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/10/2015 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/10/2015 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/10/2015 | 800.00 | 00009050911404 | GABRIEL NATALICIO SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMIBNISTRÇAO E FINANÇAS NA ORGANIZAÇAO DOS EMPENHOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/10/2015 | 948.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE MULTA E JUROS, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/10/2015 | 279.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/10/2015 | 250.00 | 00066727987491 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA-BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/10/2015 | 641.91 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/10/2015 | 600.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E QUEIJOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/10/2015 | 1200.00 | 00010271730471 | ALANDERSON KENNEDY TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS PROMOCIONAIS A SEREM UTILIZADAS NA IV EXPOPRATA 2015 DE OVINOS E CAPRINOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/10/2015 | 1500.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEIS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS PREMIAÇOES DA IV EXPOTRATA 2015 DE OVINOS E CAPRINOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/10/2015 | 112.90 | 00068899041415 | MARINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA PRODUÇAO DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/10/2015 | 40.20 | 00009315358406 | LEANDRO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA PRODUÇAO DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002165 | 21/10/2015 | 1489.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/10/2015 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/10/2015 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/10/2015 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/10/2015 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/10/2015 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/10/2015 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/10/2015 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/10/2015 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/10/2015 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/10/2015 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/10/2015 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/10/2015 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/10/2015 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/10/2015 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/10/2015 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/10/2015 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/10/2015 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/10/2015 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/10/2015 | 1199.88 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILE DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/10/2015 | 15.90 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA PRODUÇAO DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/10/2015 | 1284.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/10/2015 | 580.00 | 00091056551453 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO TORNEIO DE LAÇO DO BODE, QUE ACONTECERA NA IV EXPOTRTA 2015 DE OVINOS E CAPRINOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/10/2015 | 600.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO NA IV EXPOPRATA, NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE PRATA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/10/2015 | 400.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE SITIO BALANÇO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, QUE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000432015 | 0002195 | 23/10/2015 | 6480.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO PARA AS FESTIVIDADES DA PATROEIRA QUE ACONTECERAO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2015,TENDO COMO OS ITENS, SOM DE MEDIO PORTE E PALCO DE MEDIO PORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/10/2015 | 2465.70 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA PRODUÇAO DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/10/2015 | 151.00 | 00016245393434 | HELENO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/10/2015 | 260.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/10/2015 | 282.00 | 00017639107415 | JOAO BOSCO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/10/2015 | 50.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE PISTA LOCAL NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/10/2015 | 60.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/10/2015 | 250.00 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE PISTA LOCAL NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/10/2015 | 300.00 | 00030759757453 | LUIZ CARLOS CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/10/2015 | 90.00 | 00015149757420 | CLODOALDO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/10/2015 | 200.00 | 00020719787491 | JOSILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 2º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA ADULTA, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/10/2015 | 200.00 | 00050941267415 | ANTÔNIO TADEU NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE PISTA LOCAL NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/10/2015 | 50.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE PISTA LOCAL NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/10/2015 | 200.00 | 00007943864409 | VALDEREDO ALEIXO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE PISTA LOCAL NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/10/2015 | 300.00 | 00003516889438 | JOSE VALMI PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 2º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA JOVEM - REGIONAL, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/10/2015 | 150.00 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 3º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA MARRA, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/10/2015 | 200.00 | 00069127964434 | EDIGA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 3º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA JOVEM - REGIONAL, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/10/2015 | 300.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 1º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA MARRA, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/10/2015 | 500.00 | 00006768759477 | WAGNER NATALINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 1º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA MARRA, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/10/2015 | 200.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 2º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA MARRA, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/10/2015 | 200.00 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 2º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA JOVEM, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/10/2015 | 150.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE PISTA LOCAL NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/10/2015 | 300.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 2º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA MARRA, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/10/2015 | 300.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 2º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA JOVEM, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/10/2015 | 150.00 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 3º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA JOVEM, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/10/2015 | 350.00 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE PISTA LOCAL NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/10/2015 | 200.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 2º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA MARRA - REGIONAL, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/10/2015 | 500.00 | 00005549037416 | JOSILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 1º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA ADULTO - REGIONAL, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/10/2015 | 283.00 | 00007202185431 | WILKER GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/10/2015 | 150.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/10/2015 | 200.00 | 00020719787491 | JOSILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE PISTA LOCAL NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/10/2015 | 200.00 | 00005549037416 | JOSILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 3º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA ADULTO - REGIONAL, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/10/2015 | 50.00 | 00050941267415 | ANTÔNIO TADEU NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/10/2015 | 232.00 | 00066349257472 | MARCELO PAIVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/10/2015 | 150.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 3º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA ADULTA, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/10/2015 | 20.00 | 00008975706427 | CAIO CESAR WILLIAN TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/10/2015 | 1110.00 | 00003244893406 | ALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/10/2015 | 593.00 | 00030759757453 | LUIZ CARLOS CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/10/2015 | 300.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 3º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA ADULTA - REGIONAL, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/10/2015 | 104.00 | 00041649184204 | MAURI CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/10/2015 | 182.00 | 00002662498412 | LAELSON CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/10/2015 | 300.00 | 00085357774404 | LEONARDO AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/10/2015 | 180.00 | 00016096584420 | JOSE BRAULIO JAPIASSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/10/2015 | 785.00 | 00056547226468 | JEFFERSON MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/10/2015 | 874.00 | 00075249502415 | JOSE EDNALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/10/2015 | 300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 1º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA ADULTA, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/10/2015 | 360.00 | 00007409446498 | JOSE AUGUSTO TENORIO DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/10/2015 | 308.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/10/2015 | 840.00 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/10/2015 | 572.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/10/2015 | 758.00 | 00005183202435 | JOSE WILTON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/10/2015 | 253.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/10/2015 | 840.00 | 00056547226468 | JEFFERSON MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/10/2015 | 400.00 | 00015412571549 | GENIVAL TEMBÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE PISTA LOCAL NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/10/2015 | 500.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 1º LUGAR DO TORNEIO LEITEIRO CORRESPONDENTE A CATEGORIA JOVEM - REGIONAL, NO EVENTO "4ª EXPOPRATA" REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/10/2015 | 250.00 | 00002662498412 | LAELSON CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/10/2015 | 70.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/10/2015 | 560.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/10/2015 | 620.00 | 00005118945461 | SIVANILDO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/10/2015 | 23.00 | 00088497313453 | MARIO JOSE ALBINO DE QUIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/10/2015 | 220.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/10/2015 | 650.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE DANÇA MINISTRADA PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/10/2015 | 788.00 | 00064520811449 | RUY FORMIGA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISPONIBILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCELOS, COM OFICINA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/10/2015 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, US OBSTETRIA REALIZADO NO PACIENTE LAIANE SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/10/2015 | 1215.00 | 00047887931487 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORDADO E CORTES EM LENÇOIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SONIA MARIA CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/10/2015 | 1000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGIGO (ADENO-AMIGDALECTOMIA) REALIZADO NO PACIENTE JOAO VITOR ALMEIDA SILVA - D.N.23/05/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/10/2015 | 576.07 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA SESSAO 3, EM 26/10/2015, RELATIVO A FASE DE DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 008/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA SESSAO 3, EM 26/10/2015, RELATIVO A FASE DE DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 008/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/10/2015 | 1.38 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTAS/JUROS DA DUPLICATA 2770424/53, COM VENCIMENTO NO DIA 23/10/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/10/2015 | 0.68 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTAS/JUROS DA DUPLICATA 2770424/52, COM VENCIMENTO NO DIA 23/10/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/10/2015 | 70.00 | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO(PNAIC) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002274 | 27/10/2015 | 1486.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002275 | 27/10/2015 | 1223.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002276 | 27/10/2015 | 2028.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL S500), A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002277 | 27/10/2015 | 2738.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S500), A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002278 | 27/10/2015 | 2537.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL S500), A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002279 | 27/10/2015 | 599.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATERIA MOURA MI 100HE) A SER UTILIZADA NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002280 | 27/10/2015 | 577.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 (UMA) FLUA PETROBRAS E 2(DOIS) LUBRAX EXTRA TURBO BD 20 LTS) A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGC-6529, OFA-9969 E OEU-5046, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002281 | 27/10/2015 | 272.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 5 (CINCO) BOTIJOES P13) GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002266 | 27/10/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002267 | 27/10/2015 | 445.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEWC HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002268 | 27/10/2015 | 1794.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002269 | 27/10/2015 | 1753.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500) DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277 DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002270 | 27/10/2015 | 545.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002282 | 27/10/2015 | 300.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002283 | 27/10/2015 | 327.03 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002284 | 27/10/2015 | 3809.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002285 | 27/10/2015 | 4290.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO GOL DE PLACAS PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002286 | 27/10/2015 | 380.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 7 (SETE) BOTIJOS P13)GAS DE COSINHA, A SEREM UTILIZADOS NO HOSTPITAL MUNICIPAL CICERO NUNES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002287 | 27/10/2015 | 578.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS A SEREM ULTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002273 | 27/10/2015 | 1279.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NQB-0151, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000432015 | 0002288 | 27/10/2015 | 24330.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO PARA A 4ª (QUARTA) EXPOPRATA/2015 NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2015, TENDO COMO OS ITENS, SOM DE GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR 04180 KWA, E PALCO DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002271 | 27/10/2015 | 1752.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO PELO VEICULO AMAROK,DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002272 | 27/10/2015 | 168.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OGE-6855, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/10/2015 | 700.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE TECNICA QUE ORGANIZOU A 4ª (QUARTA) EXPOPRATA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/10/2015 | 1042.00 | 00002399063490 | IARA NUNE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VETERINARIO PRESTADOS NA 4ª (QUARTA) EXPOPRATA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/10/2015 | 200.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NASOFIBROSCOPIA NA PACIENTE GRINAURIA SOARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/10/2015 | 3943.26 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/10/2015 | 140.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MANGUEIRA DE 1/2, NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/10/2015 | 600.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇOES DO DIA DO PROFESSOR NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/10/2015 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/10/2015 | 12873.47 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/10/2015 | 15259.96 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS (EJA) - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/10/2015 | 6043.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/10/2015 | 2504.30 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/10/2015 | 591.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/10/2015 | 18935.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/10/2015 | 840.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/10/2015 | 788.00 | 00004650901413 | SELMA ARAUJO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA FATIMA MARIA DE JESUS PAULINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/10/2015 | 20190.40 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/10/2015 | 3732.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002298 | 29/10/2015 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/10/2015 | 3940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/10/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/10/2015 | 14512.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/10/2015 | 15476.75 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/10/2015 | 2170.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/10/2015 | 1021.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( MATERIAIS DE EXPEDIENTE), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/10/2015 | 2800.00 | 00009059707486 | MAIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA (ROBERTA BEZERRA BARBOSA) QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/10/2015 | 760.50 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/10/2015 | 2100.00 | 00009059707486 | MAIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA (ROBERTA BEZERRA BARBOSA) QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/10/2015 | 9259.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/10/2015 | 5948.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/10/2015 | 15205.90 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/10/2015 | 24282.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/10/2015 | 6600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/10/2015 | 21000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF I E II), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/10/2015 | 10252.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/10/2015 | 760.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/10/2015 | 10140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/10/2015 | 6784.25 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/10/2015 | 4728.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/10/2015 | 1300.00 | 00004701991481 | LUZIMÁRIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA, LOCALIZADO NA SEDE DA FAZENDA PIO IX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRATA/PB, CONFORME CONTRATO Nº004/2015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/10/2015 | 788.00 | 00007241088409 | CLAUDILENE SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/10/2015 | 788.00 | 00004650901413 | SELMA ARAUJO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA FATIMA MARIA DE JESUS PAULINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/10/2015 | 13500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS), PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/10/2015 | 4107.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/10/2015 | 9505.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/10/2015 | 1200.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/10/2015 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/10/2015 | 5232.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/10/2015 | 3940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/10/2015 | 6516.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/10/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MONITORES DO PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/10/2015 | 2250.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002353 | 30/10/2015 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002342 | 30/10/2015 | 5393.21 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002343 | 30/10/2015 | 4218.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002344 | 30/10/2015 | 3087.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/10/2015 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/10/2015 | 300.00 | 00003511506417 | CLAÚDIO NUNES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/10/2015 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/10/2015 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/10/2015 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/10/2015 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/10/2015 | 300.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002354 | 30/10/2015 | 2800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.6.1.01/2015/CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/10/2015 | 366.59 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SESSAO 3, EM 30/10/2015, RELATIVO A AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA, EM 30/10/2015, RELATIVO A AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002352 | 30/10/2015 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002357 | 31/10/2015 | 525.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, SAO JOSE DO EGITO/PE, OURO VELHO/PB E NO PROPRIO MUNICIPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002358 | 31/10/2015 | 350.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG150 TITAN ESD ANO 2012, PLACA PEM-8653, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002355 | 31/10/2015 | 3354.00 | 16918877000104 | NEILTON MONK LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO,NA CONFECÇÃO DE 26 PRÓTESE DENTÁRIA,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002356 | 31/10/2015 | 385.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SAO JOSE DO EGITO-PE, OURO VELHO/PB E NO PROPRIO MUNICIPIO, DESTINADAS A ADENTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002359 | 31/10/2015 | 1625.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002360 | 03/11/2015 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/11/2015 | 300.00 | 00003262398470 | ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA( PNAIC), NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/11/2015 | 2100.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO CAIPIRA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELAIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432014 | 0002363 | 04/11/2015 | 2627.82 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (BODE E FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/11/2015 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/11/2015 | 600.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/11/2015 | 194.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA RITA ANTONIA GONÇALVES, RESIDENTE NO SITIO SAO FRANCISCO, S/N, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/11/2015 | 45.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432014 | 0002368 | 04/11/2015 | 1067.32 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGO, BODE E BOI, COLCHAO MOLE), DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/11/2015 | 1005.88 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/11/2015 | 369.65 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO RENAULT/MASTER AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/11/2015 | 1363.20 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS), DETINADAS MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO RENAULT/MASTER AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/11/2015 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, MAMOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO EGITO OLIVEIRA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002373 | 05/11/2015 | 483.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/11/2015 | 520.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGENIO, A SEREM UTILIZADOS NOS PSFS I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002377 | 05/11/2015 | 5900.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/11/2015 | 300.00 | 00009040939489 | JUARI MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EVENTO DO DIA D OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/11/2015 | 700.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/11/2015 | 750.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANIMAÇAO MUSICAL COM BANDA FORROZOU, NA 4ª EXPOPRATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/11/2015 | 606.67 | 00010854590471 | CELSON ADRIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CURRAIS E BAIAS UTILIZADOS PARA REALIZAÇAO DA 4ª EXPOPRATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/11/2015 | 400.00 | 00070808120468 | JOSE VALDIR GONÇALVES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CURRAIS E BAIAS UTILIZADOS PARA REALIZAÇAO DA 4ª EXPOPRATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/11/2015 | 686.67 | 00010045572488 | EVADIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CURRAIS E BAIAS UTILIZADOS PARA REALIZAÇAO DA 4ª EXPOPRATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/11/2015 | 686.67 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CURRAIS E BAIAS UTILIZADOS PARA REALIZAÇAO DA 4ª EXPOPRATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/11/2015 | 200.00 | 00011816001465 | GUSTAVO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CURRAIS E BAIAS UTILIZADOS PARA REALIZAÇAO DA 4ª EXPOPRATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/11/2015 | 200.00 | 00011805840401 | LUAN NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CURRAIS E BAIAS UTILIZADOS PARA REALIZAÇAO DA 4ª EXPOPRATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/11/2015 | 800.00 | 00006461600442 | ELIANO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO, DESENTUPIMENTO DE CANOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DAS RURAS ISAIS DE SOUSA RAMOS E NATAN BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/11/2015 | 900.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE DE CAMPINA GRANDE A PRATA COM 05 CAIXAS DAGUA DO PROGRAMA VIVA A AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/11/2015 | 90.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETRAS NA ENTRADA DO CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/11/2015 | 760.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, PINTURA E REPAROS GERAIS NO CEMITERIO LOCAL PARA RECEBER OS VISITANTES NO ULTIMO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/11/2015 | 804.11 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002390 | 06/11/2015 | 3890.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002391 | 06/11/2015 | 3120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/11/2015 | 2800.20 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF I E PSF II), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/11/2015 | 2200.15 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF I E PSF II), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/11/2015 | 1416.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF I E PSF II), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/11/2015 | 2848.80 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/11/2015 | 3247.60 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002398 | 09/11/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002402 | 09/11/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/11/2015 | 800.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002399 | 09/11/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002404 | 09/11/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002406 | 09/11/2015 | 2538.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 47 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002407 | 09/11/2015 | 1680.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA,RELATIVO A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/11/2015 | 4000.00 | 17222368000105 | INFOQUE INST. DE FORM. E QUALIFICAÇAO EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E REALIZAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SELEÇAO DE CANDIDATOS E PROVIMENTOS DE VAGAS DE CONSELHEIROS TUTELARES, NESTE MUNICIPIO, PARA O QUADRIENIO 2016/2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/11/2015 | 788.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/11/2015 | 600.00 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUIZES PARA JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/11/2015 | 1200.00 | 00062539892434 | TIAGO VILAR DE CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUIZES PARA JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/11/2015 | 1500.00 | 00005000273400 | GEAN MARCELO C. G. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUIZES PARA JULGAMENTO DOS CAPRINOS E OVINOS NA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0002414 | 09/11/2015 | 28270.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDIOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇOES), VARRIÇAO, CAPINA E PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002411 | 09/11/2015 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002412 | 09/11/2015 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002403 | 09/11/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/11/2015 | 4500.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 300 CAMISETAS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA -2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002413 | 09/11/2015 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/11/2015 | 300.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO NO DIA D OUTRUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/11/2015 | 1840.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2015 | 2750.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/11/2015 | 420.00 | 00011338883488 | JOSE IAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL COM TRIO DE FORRO, NA 4ª EXPOPRATA, NOS DIAS 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/11/2015 | 420.00 | 00007418938438 | RODOLFO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL COM TRIO DE FORRO, NA 4ª EXPOPRATA, NOS DIAS 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/11/2015 | 2822.70 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 0,20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2015 | 5605.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO MICRO REVESTIMENTO ASFALTICA DE DIVERSAS RURAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/11/2015 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/11/2015 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/11/2015 | 30.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTRERIO DO TRABALHO PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/11/2015 | 510.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGENS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/11/2015 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/11/2015 | 5630.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS, POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UROFLUXOMETRIA 20, URODINAMICA 3, ELETROCOAGULAÇÃO DE LESOES, GENITAIS VERRUGA, BIOPSIA GENITAL REALIZADO NOS PACIENTES, CIDADAOS RESIDENTESNO MUNICIPIO DE PRATA - PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/11/2015 | 988.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/11/2015 | 280.24 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS E BOLAS DE FUTSAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/11/2015 | 1400.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/11/2015 | 30.47 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTAS/JUROS DA DUPLICATA 040, COM VENCIMENTO NO DIA 10/10/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/11/2015 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SESSAO 3, EM 16/09/2015, RELATIVO A AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS 008/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/11/2015 | 1053.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE MULTA E JUROS, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS,DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/11/2015 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/11/2015 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/11/2015 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/11/2015 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINARIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/11/2015 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/11/2015 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/11/2015 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/11/2015 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/11/2015 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/11/2015 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/11/2015 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/11/2015 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/11/2015 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/11/2015 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/11/2015 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/11/2015 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/11/2015 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/11/2015 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/11/2015 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/11/2015 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/11/2015 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/11/2015 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/11/2015 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/11/2015 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/11/2015 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/11/2015 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/11/2015 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/11/2015 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/11/2015 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/11/2015 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0002463 | 13/11/2015 | 2655.00 | 21755010000107 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002465 | 13/11/2015 | 10809.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/11/2015 | 1250.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/11/2015 | 150.00 | 00069709394487 | HELENO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/11/2015 | 300.00 | 00040867323434 | MARCELO PEREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA PISTA DE JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS NA 4ª (QUARTA) EXPORATA 2015, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002468 | 16/11/2015 | 3560.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA, OFA-9969, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002469 | 16/11/2015 | 2372.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA, OGA-8440, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002470 | 16/11/2015 | 2547.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA, OFB-6638, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/11/2015 | 1898.00 | 00004674767482 | JOANA ERICA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO ESPAÇO DE FESTAS COQUEIRAO, NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/11/2015 | 800.00 | 00025148915404 | JOSE LUIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHO ARQUITETONICO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/11/2015 | 985.00 | 00004242795416 | VALDEMIR JOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA USINA DE PROCESSAMENTO DE MEL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1ª (PRIMEIRO) LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/11/2015 | 300.00 | 00009729609454 | JOSE DRAILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/11/2015 | 500.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/11/2015 | 200.00 | 00011502032422 | HENRIQUE BISPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º (QUARTO) LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/11/2015 | 800.00 | 00011028366485 | ALEX SANDRO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ZUMBA ESPAÇO SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/11/2015 | 800.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ROSILDA LOURENÇO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/11/2015 | 550.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO NA PACIENTE TERESINHA MARIA DE JESUS COSTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002480 | 18/11/2015 | 567.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULÇOS, RELAIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/11/2015 | 250.00 | 00003976745464 | JOSÉ ALDENOR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA O REGRESSO DE SUA FILHA MARIANA NUNES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002485 | 18/11/2015 | 1042.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E MULHERES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/11/2015 | 450.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SON PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ISOSOS E CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/11/2015 | 800.00 | 00009050911404 | GABRIEL NATALICIO SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMIBNISTRÇAO E FINANÇAS NA ORGANIZAÇAO DOS EMPENHOS (ARQUIVO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/11/2015 | 800.00 | 00009050911404 | GABRIEL NATALICIO SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMIBNISTRÇAO E FINANÇAS NA ORGANIZAÇAO DOS EMPENHOS (ARQUIVO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/11/2015 | 730.00 | 00008182357489 | MARIA VALDERISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS FUNCIONARIOS PUBLUICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/11/2015 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/11/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA, EM 19/11/2015, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS 008/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DEUNIDADE BASICA DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/11/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA, EM 19/11/2015, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS 009/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MICRO-VESTIMENTO DO MUNICIPIO DE PRTA/PB, DURANTE O MES DE NOEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/11/2015 | 366.59 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 19/11/2015, REFERENTE A RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/11/2015 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 19/11/2015, REFERENTE A RESULTADO DE JULGAMENTO DE TOMADA DE PREÇOS 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0002490 | 19/11/2015 | 420.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE CAMISAS REFERENTE AO PROJETO ( A VIDA ESTA EM SUAS MAOS) CONDUZIDO PELO GRUPO DE ADOLESCENTES DO GRAS DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO TEMA A PREVENÇÃO AO CARCER DE MAMA E PROSTATA, UMPROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO NAS RUAS SOBRE O ASSUNTO. DERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/11/2015 | 1042.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE ARTE CULINARIA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/11/2015 | 520.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/11/2015 | 1200.00 | 00091056551453 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAL DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00038725711415 | ANA PAULA MORAIS DE FREITAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO DA 4ª EXPOPRATA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/11/2015 | 810.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A 4ª EXPOPRATA, NO DIA 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/11/2015 | 164.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS CONCEDIDO A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA E BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/11/2015 | 366.59 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 23/11/2015,- AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 010/2015, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/11/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 23/11/2015,- AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 010/2015, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/11/2015 | 620.00 | 00010200749498 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZAO DE POÇO DA PRAÇA DO ESTUDANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/11/2015 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/11/2015 | 420.00 | 00002726822410 | MARIA EDIVÂNIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NAS MESAS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/11/2015 | 400.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/11/2015 | 420.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NAS MESAS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/11/2015 | 400.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/11/2015 | 650.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE DANÇA MINISTRADA PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 25/11/2015 | 13682.29 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SONIA MARIA CLEMENTE NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 2.3.01/2014, LICITAÇÃO Nº 003/2014, RELATIVO AO BOLITIM DE MEDIÇÃO Nº004. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/11/2015 | 1119.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO (RECUPERAÇAO EM PARALEPIPEDOS), NAS RUAS ISABEL ALEIXO E MANOEL RAMOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002517 | 26/11/2015 | 612.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEWC HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002518 | 26/11/2015 | 935.54 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEWC HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002519 | 26/11/2015 | 1693.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002520 | 26/11/2015 | 683.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002522 | 26/11/2015 | 1291.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500) DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277 DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002524 | 26/11/2015 | 1650.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002525 | 26/11/2015 | 2198.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002526 | 26/11/2015 | 1376.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002529 | 26/11/2015 | 1231.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DISEL B S500 PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6529, OFA-9969 E OEU-5046, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002530 | 26/11/2015 | 1213.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DISEL B S500 PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002531 | 26/11/2015 | 1754.33 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL S500), A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002532 | 26/11/2015 | 697.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL( DIESEL S500), A SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002533 | 26/11/2015 | 3465.51 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DISEL B S500 PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002534 | 26/11/2015 | 2018.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002535 | 26/11/2015 | 1188.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADO A VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002536 | 26/11/2015 | 965.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUOLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OEU-5046,OFA 9969, OEU 5046, OFB 6338, OEZ 8589 E OGC 6529 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002537 | 26/11/2015 | 330.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 6 (SEIS) BOTIJOES P13) GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002538 | 26/11/2015 | 303.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002539 | 26/11/2015 | 496.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002540 | 26/11/2015 | 4414.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) E ETANOL HIDRATADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8823 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002541 | 26/11/2015 | 4010.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO GOL DE PLACAS PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002542 | 26/11/2015 | 496.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTOS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS GOL DE PLACAS PGS-0574, AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823 E MOTOS DE PLACAS MMS-6242, MMZ-5876 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002543 | 26/11/2015 | 385.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7 (SETE) BOTIJÔES DE GAS GLP P13 PARA A COZINHA HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/11/2015 | 220.00 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/11/2015 | 55.28 | 00086238272449 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DOS MES DE JUL/2015 E AGOSTO DE 2015, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONÔMICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/11/2015 | 119.25 | 00071376640406 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA DOS MESESSET/2015 E OUT/2015 E NOV/2015 RESPECTIVAMENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONÔMICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/11/2015 | 85.61 | 00008587130471 | FABIANA MARCELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA DOS MESES DE OUT/2015 E NOV/2015 , POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ECONÔMICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002527 | 26/11/2015 | 1587.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO PALIO DE PLACA NQB-0151, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002528 | 26/11/2015 | 249.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP P13 E 1 VASILHAME DE 13KG IMBILIZADO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,(SCFV) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002521 | 26/11/2015 | 2388.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OGE-6855, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002523 | 26/11/2015 | 1429.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO PELO VEICULO AMAROK,DE PLACA QFG-0574, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/11/2015 | 42.08 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS (DISPENÇA DE LICENÇA PARA - PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE RUAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/11/2015 | 42.08 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADULA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS (DISPENÇA DE LICENÇA PARA - PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE RUAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/11/2015 | 68.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROGRAFIA PRETO, DIGITALIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DE CD E DIGITALIZAÇÃO A4, DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2015 | 15335.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2015 | 15976.75 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002578 | 30/11/2015 | 515.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, SAO JOSE DO EGITO/PE, OURO VELHO/PB E NO PROPRIO MUNICIPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002579 | 30/11/2015 | 350.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG150 TITAN ESD ANO 2012, PLACA PEM-8653, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2015 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 27/11/2015,- REFERENTE EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO TOMADA DE PREÇOS Nº 2.5.01/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002595 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2015 | 2180.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002605 | 30/11/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2015 | 19022.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2015 | 3352.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0002594 | 30/11/2015 | 3350.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTALAÇÃO DE UMA BOMBA ELETRICA COMPLETA COM CHAVE AUTOMATICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2015 | 10148.95 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2015 | 15259.96 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS (EJA) - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2015 | 5063.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2015 | 11608.69 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2015 | 591.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2015 | 17413.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002583 | 30/11/2015 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2015 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2015 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2015 | 840.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002609 | 30/11/2015 | 810.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2015 | 13500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS), PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2015 | 4107.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2015 | 9505.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2015 | 4641.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2015 | 500.00 | 00007495756896 | JOAO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PATRONINIO CULTURAL DE APOIO AO FILME JOAO BADALO A SAGRE DE UM LAMPIAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00010932306497 | MURILO SÉRGIO CARDOZO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 12 DE SETEMBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2015 | 3940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2015 | 4641.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MONITORES DO PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2015 | 2250.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002582 | 30/11/2015 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2015 | 788.00 | 00064520811449 | RUY FORMIGA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DISPONIBILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCELOS, COM OFICINA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2015 | 210.00 | 00009796944421 | FABIANA DE ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DOCINHOS, PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2015 | 9259.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2015 | 5948.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2015 | 16889.21 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2015 | 25483.90 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2015 | 3400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2015 | 21000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF I E II), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2015 | 10252.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2015 | 760.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2015 | 10140.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2015 | 6784.25 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2015 | 4728.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002580 | 30/11/2015 | 375.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SAO JOSE DO EGITO-PE, OURO VELHO/PB E NO PROPRIO MUNICIPIO, DESTINADAS A ADENTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002581 | 30/11/2015 | 2800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.6.1.01/2015/CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/11/2015 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2015 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2015 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2015 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2015 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2015 | 300.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002592 | 30/11/2015 | 408.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2015 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO PREENCHJIMENTO DAS FICHAS DO e-SUS/AB E ADESOA DO MUNICIPIO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2015 | 760.50 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2015 | 2100.00 | 00009059707486 | MAIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA (ROBERTA BEZERRA BARBOSA) QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2015 | 1300.00 | 00004701991481 | LUZIMÁRIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA, LOCALIZADO NA SEDE DA FAZENDA PIO IX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRATA/PB, CONFORME CONTRATO Nº004/2015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/12/2015 | 250.00 | 00070878046429 | MARIA JOZIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE PARA NSCITURO COM TOLERANCIA A LACTOSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/12/2015 | 675.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A VISTORIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/12/2015 | 743.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A VISTORIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/12/2015 | 450.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO/REANÁLISE/PROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/12/2015 | 743.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A VISTORIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/12/2015 | 893.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO/REANÁLISE/PROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/12/2015 | 800.00 | 00009050911404 | GABRIEL NATALICIO SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMIBNISTRÇAO E FINANÇAS NA ORGANIZAÇAO DOS EMPENHOS (ARQUIVO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002622 | 02/12/2015 | 14115.76 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100 000 HABITANTES, CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/12/2015 | 1963.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO CAIPIRA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELAIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/12/2015 | 3175.20 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002617 | 02/12/2015 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/12/2015 | 180.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIO, A SEREM UTILIZADOS NOS PSFS I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/12/2015 | 2100.00 | 00006126079418 | ANNA KARINE BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS,PRESTADOS NA UBSF1 BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002624 | 03/12/2015 | 5157.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002625 | 03/12/2015 | 1536.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002628 | 03/12/2015 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/12/2015 | 1250.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE novEMBRO DE 2015, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002626 | 03/12/2015 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002627 | 03/12/2015 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0002631 | 04/12/2015 | 400.08 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE DEBODE), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/12/2015 | 700.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/12/2015 | 1541.75 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/12/2015 | 1010.60 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0002630 | 04/12/2015 | 1425.28 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARDE DE BODE), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/12/2015 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.PRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002637 | 07/12/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/12/2015 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 07/12/2015,- REFERENTE A AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO TOMADA DE PREÇOS 008/2015 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/12/2015 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 07/12/2015,- REFERENTE A AVISO DE RETIFICAÇAO TOMADA DE PREÇOS 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/12/2015 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 07/12/2015,- REFERENTE A AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE TOMADA DE PREÇOS 009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/12/2015 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/12/2015 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002636 | 07/12/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/12/2015 | 349.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE PORTAS CADEIRAS, GRANDES FEICHADURAS, E REPAROS DE BACIOS DE BANHEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/12/2015 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/12/2015 | 520.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMA ELEATICA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE E MAQUINA DE SORVETE, PARA FESTA INFANTO JUVENIL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0002643 | 08/12/2015 | 27542.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDIOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇOES), VARRIÇAO, CAPINA E PODA DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/12/2015 | 360.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CURRAIS PARA A REALIZAÇAO DA 4ª EXPOPRATA NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/12/2015 | 990.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO, PLACAS MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/12/2015 | 200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇAO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE JOSE IRENO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/12/2015 | 1086.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI, PLACAS MOB - 3549, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/12/2015 | 603.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACAS MOG - 2584, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/12/2015 | 1000.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 07 (SETE) ARES CONDICIONADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/12/2015 | 6732.40 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF I E PSF II), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002656 | 09/12/2015 | 5900.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/12/2015 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/12/2015 | 175.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO D-20, PLACAS MOJ-8599, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/12/2015 | 1552.00 | 00003992172406 | ANTÔNIO FREITAS BARROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS COMEMORAÇOES DE ENCERRAMENTO E CONCLUSAO DOS TERNOS DO ENSAIO INFANTIL DA CRECHE TIA MOCIANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/12/2015 | 400.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DA EDUCAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, FEIRA AO JOVEM EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002662 | 10/12/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/12/2015 | 271.00 | 00000094430454 | MOHAN DANTAS DE SOUSA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA E REDE DE ESGOTO DA CRECHE TIA MOCINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/12/2015 | 582.40 | 00000094430454 | MOHAN DANTAS DE SOUSA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002665 | 10/12/2015 | 2538.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 47 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002666 | 10/12/2015 | 1680.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA,RELATIVO A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/12/2015 | 1700.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2015, DA CRECHE MUNICIPAL TIA MOCINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/12/2015 | 826.00 | 00005274442439 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO (ONIBUS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002659 | 10/12/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2015 | 800.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/12/2015 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/12/2015 | 420.00 | 00002726822410 | MARIA EDIVÂNIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NAS MESAS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/12/2015 | 400.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/12/2015 | 420.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NAS MESAS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/12/2015 | 400.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/12/2015 | 800.00 | 21707262000160 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO DESSALINIZADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/12/2015 | 800.00 | 21707262000160 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO DESSALINIZADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/12/2015 | 3488.50 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 0,20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002660 | 10/12/2015 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/12/2015 | 800.00 | 00011028366485 | ALEX SANDRO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ZUMBA ESPAÇO SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/12/2015 | 1840.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/12/2015 | 2750.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/12/2015 | 788.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2015 | 468.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/12/2015 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCUINAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/12/2015 | 62.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DESPESA COM ENVIO DE COLRRESPODENCIA DE DOCUMENTOD DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/12/2015 | 1400.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/12/2015 | 5630.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS, POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UROFLUXOMETRIA, URODINAMICA, ELETROCOAGULAÇÃO DE LESOES, GENITAIS VERRUGA, BIOPSIA GENITAL E PENISCOPIA, REALIZADOS NOS PACIENTES, CIDADAOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PRATA - PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/12/2015 | 240.00 | 01003183000161 | POLICLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/12/2015 | 788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/12/2015 | 788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR (ESTATUTARIO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/12/2015 | 17341.64 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/12/2015 | 11739.10 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR (EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/12/2015 | 2090.34 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR (EJA - FNDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/12/2015 | 1768.60 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/12/2015 | 500.00 | 00010050189441 | THAMIRES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/12/2015 | 173581.45 | 15519852000167 | HARPIA CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/12/2015 | 380.00 | 00033643565801 | MARCIO ANDRE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/12/2015 | 1710.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUARENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/12/2015 | 2800.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PSF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/12/2015 | 1014.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/12/2015 | 788.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/12/2015 | 2979.70 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/12/2015 | 1320.00 | 00009198749404 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE MAQUIAGEM PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/12/2015 | 5445.00 | 00064459365553 | EVERALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FEIJAO DO MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/12/2015 | 1150.00 | 00006160066404 | TERLIANA DO SOCORRO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE MANICURE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/12/2015 | 366.59 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 15/12/2015,- REFERENTE A EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO TP 2.5.01/2014 (SUPRESSAO AO CONTRATO PRIMITIVO NO VALOR DE R$ 100,20). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/12/2015 | 576.07 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 15/12/2015,- REFERENTE A RESULTADO DE HABILITAÇAO TP 010/2015 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇAO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS COM PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/12/2015 | 471.33 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 15/12/2015,- REFERENTE A RESULTADO DE HABILITAÇAO TP 011/2015 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/12/2015 | 680.00 | 00004131246490 | MARIA VALDENICE FREITAS GARCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA MARINEIDE Q. G. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA-SE DE LICENÇA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/12/2015 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/12/2015 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/12/2015 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/12/2015 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/12/2015 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/12/2015 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINARIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/12/2015 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/12/2015 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/12/2015 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/12/2015 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/12/2015 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/12/2015 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/12/2015 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/12/2015 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/12/2015 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/12/2015 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/12/2015 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/12/2015 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/12/2015 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/12/2015 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/12/2015 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/12/2015 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/12/2015 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/12/2015 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/12/2015 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/12/2015 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/12/2015 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/12/2015 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002708 | 16/12/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/12/2015 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 16/12/2015,- REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO TP 2.9.01/2015 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS MICRO-REVESTIMENTO NO MUNICIPIO DE PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/12/2015 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 16/12/2015,- REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDIAÇAO P 009/2015 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS MICRO-REVESTIMENTO NO MUNICIPIO DE PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/12/2015 | 230.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEÇÃO 3 EM 16/12/2015,- REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDIAÇAO TP 009/2015 - EXTRATO DE CONTRATO TP 2.9.01/2015 - CONTRATAÇAODE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS MICRO-REVESTIMENTO NO MUNICIPIO DE PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/12/2015 | 196.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA 32,3M E GRAVAÇAO DE CD, RELATIVO A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0002710 | 16/12/2015 | 16120.38 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 123 HORAS DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA COM POTENCIA DE 90 HP PARA ESPALHAMENTO E REGULARIÇAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇAO, A R$ 131,06 A HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/12/2015 | 250.00 | 00070878046429 | MARIA JOZIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002706 | 16/12/2015 | 2300.00 | 18265994000133 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA AS CIDADES DO RECIFE - PE, JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.2.01/2015-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/12/2015 | 2553.80 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (MATERIAL ELETRICO), DESTINADO ORNAMENTAÇAO NATALINA DA PRAÇA CICERO NUNES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/12/2015 | 1963.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO CAIPIRA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELAIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/12/2015 | 549.20 | 00005274442439 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO (ONIBUS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/12/2015 | 1340.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHO ARQUITETONICO PARA ADEQUAÇOES DA REFORMA DA UBS SONIA MARIA CLEMENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/12/2015 | 41125.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADO NA 1ª MEDIÇAO, RELATIVO A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE "LAURA CECILIA DE SOUSA". | 00112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/12/2015 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/12/2015 | 810.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO E LIMPEZA NO PATIO DA USINA DE MEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/12/2015 | 420.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO CONSERTO DO PIPA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/12/2015 | 410.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL DO BOA SORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/12/2015 | 800.00 | 00070024164488 | WAGNER FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/12/2015 | 359.32 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544707 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 72066/D, RELATIVO A PARCELA 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/12/2015 | 310.00 | 00097923885400 | JOSIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇAO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/12/2015 | 800.00 | 00009050911404 | GABRIEL NATALICIO SERAFIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMIBNISTRÇAO E FINANÇAS NA ORGANIZAÇAO DOS EMPENHOS (ARQUIVO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/12/2015 | 907.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/12/2015 | 3182.31 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002758 | 28/12/2015 | 2742.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002759 | 28/12/2015 | 2591.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500) DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277 DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/12/2015 | 4259.93 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/12/2015 | 3352.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/12/2015 | 3152.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/12/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/12/2015 | 13724.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/12/2015 | 17076.75 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/12/2015 | 24918.74 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/12/2015 | 15259.96 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS (EJA) - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/12/2015 | 11474.88 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/12/2015 | 10178.63 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - EDUCAÇAO INFANTIL FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/12/2015 | 591.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/12/2015 | 17413.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/12/2015 | 9181.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/12/2015 | 5148.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/12/2015 | 14727.87 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/12/2015 | 9605.80 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/12/2015 | 3400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/12/2015 | 21000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF I E II), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/12/2015 | 10252.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/12/2015 | 760.50 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/12/2015 | 9126.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/12/2015 | 6784.25 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/12/2015 | 4775.47 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/12/2015 | 3940.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/12/2015 | 4641.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/12/2015 | 2364.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MONITORES DO PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/12/2015 | 2250.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/12/2015 | 4641.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/12/2015 | 10096.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/12/2015 | 13500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS), PREFEITO E VICE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/12/2015 | 4895.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002793 | 30/12/2015 | 2800.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PP.6.1.01/2015/CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/12/2015 | 34990.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESOESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002791 | 30/12/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/12/2015 | 1107.80 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E PENDRIVER), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Cultura | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2015 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002795 | 30/12/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2015 | 934.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE MULTA E JUROS, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDRAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/12/2015 | 20.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1838, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 2798
Última atualização: 11/06/2024